| Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Prognose 2024 | Verwacht resultaat | ||||||
| Programma 1 Vitaal en Sociaal Breda | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
| Opgroeien | 129.082 | 58.117 | 135.342 | 57.206 | 6.260 | -911 | |||
| Betrokken zijn | 67.110 | 3.326 | 68.301 | 3.116 | 1.191 | -211 | |||
| Thuis | 63.257 | 6.522 | 58.421 | 6.523 | -4.836 | 0 | |||
| Leren, ontwikkelen en werken | 143.424 | 93.362 | 143.862 | 93.262 | 438 | -100 | |||
| Leven | 19.858 | 8.613 | 19.408 | 8.776 | -450 | 163 | |||
| Ontmoeten | 25.544 | 18.199 | 25.801 | 21.876 | 257 | 3.678 | |||
| Reserve investeringen sportverenigingen | 800 | 1.536 | 800 | 1.536 | - | - | |||
| Reserve vrouwenopvang | 1.600 | 2.100 | 1.600 | 2.100 | - | - | |||
| Algemene reserve programma 1 | - | 2.780 | - | 2.180 | - | -600 | |||
| Exploitatiereserve programma 1 | - | 13.203 | - | 4.084 | - | -7.119 | |||
| Totaal Programma 1 Vitaal en Sociaal Breda | 450.675 | 207.757 | 453.534 | 200.657 | 2.859 | -5.100 | |||
| Programma 2 Ondernemend Breda | |||||||||
| Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | 19.266 | 4.498 | 18.204 | 5.197 | -1.062 | 699 | |||
| Grote projecten in de stad | 19.319 | 11.234 | 18.450 | 11.015 | -869 | -219 | |||
| Dynamische stad | 30.891 | 1.150 | 30.891 | 1.150 | - | - | |||
| Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | 24.188 | 2.968 | 24.182 | 2.968 | -6 | - | |||
| Verbindend bestuur | 2.244 | - | 2.410 | - | 166 | - | |||
| Algemene reserve programma 2 | - | 569 | - | 569 | - | - | |||
| Exploitatiereserve programma 2 | - | 3.975 | - | 3.975 | - | - | |||
| Investeringsreserve programma 2 | 18 | 126 | 18 | 126 | - | - | |||
| Totaal Programma 2 Ondernemend Breda | 95.927 | 24.519 | 94.157 | 24.999 | -1.771 | 480 | |||
| Programma 3 Duurzaam wonen in Breda | |||||||||
| Wonen in Breda | 6.709 | 30 | 6.709 | 30 | - | - | |||
| Verdeling beschikbare ruimte | 6.145 | 3.188 | 6.596 | 3.339 | 451 | 151 | |||
| Grote woonprojecten in de stad | 17.428 | 15.253 | 17.504 | 16.492 | 76 | 1.239 | |||
| Bereikbaar Breda | 17.874 | 17.589 | 18.376 | 18.391 | 502 | 802 | |||
| Breda is een duurzame en bestendige stad | 26.340 | 17.500 | 29.859 | 19.800 | 3.519 | 2.299 | |||
| Reserve Bodemfonds | - | 537 | - | 537 | - | - | |||
| Reserve Klimaatfonds | 314 | 344 | 314 | 344 | - | - | |||
| Reserve parkeerbedrijf | - | - | - | - | - | - | |||
| Reserve Versnellingsopgave Wonen | - | 5.000 | - | 5.000 | - | - | |||
| Reserve bovenwijkse voorzieningen | 1.044 | 40 | 1.044 | 40 | - | - | |||
| Algemene reserve programma 3 | 279 | 2.212 | 279 | 1.230 | - | -982 | |||
| Exploitatiereserve programma 3 | - | 986 | - | 986 | - | - | |||
| Investeringsreserve programma 3 | 2.830 | 82 | 2.830 | 82 | - | - | |||
| Totaal Programma 3 Duurzaam wonen in Breda | 78.963 | 62.760 | 83.511 | 66.269 | 4.548 | 3.510 | |||
| Programma 4 Basis op orde in Breda | |||||||||
| Veilig Breda | 42.740 | 17.817 | 43.682 | 18.043 | 943 | 225 | |||
| Dienstverlening | 14.001 | 7.091 | 13.996 | 7.591 | -5 | 500 | |||
| Beheer van de openbare ruimte | 97.899 | 68.709 | 100.272 | 69.214 | 2.373 | 505 | |||
| Beheer van het gemeentelijk vastgoed | 26.791 | 10.763 | 32.306 | 17.996 | 5.515 | 7.233 | |||
| Open overheid | 5.545 | - | 5.345 | - | -200 | - | |||
| Algemene reserve programma 4 | - | 27 | - | 27 | - | - | |||
| Exploitatiereserve programma 4 | 255 | 930 | 255 | 805 | - | -125 | |||
| Investeringsreserve programma 4 | 2.119 | 1.791 | 2.119 | 1.791 | - | - | |||
| Totaal Programma 4 Basis op orde in Breda | 189.349 | 107.128 | 197.975 | 115.466 | 8.626 | 8.338 | |||
| Programma 5 Organisatie en financiën van Breda | |||||||||
| Een toekomstbestendige organisatie | 96.665 | 7.224 | 91.937 | - | -4.728 | -7.224 | |||
| Solide financiën | 15.044 | 520.204 | 4.021 | 520.267 | -11.023 | 63 | |||
| Algemene reserve programma 5 | 4.573 | 1.275 | 4.573 | 1.275 | - | - | |||
| Exploitatiereserve programma 5 | - | 1.101 | - | 1.101 | - | - | |||
| Begrotingsreserve | 162 | - | 162 | - | - | - | |||
| Investeringsreserve programma 5 | 1.673 | 1.062 | 1.673 | 1.062 | - | - | |||
| Totaal Programma 5 Organisatie en financiën van Breda | 118.118 | 530.867 | 102.367 | 523.705 | -15.750 | -7.161 | |||
| Totaal | 933.031 | 933.031 | 931.543 | 931.097 | -1.488 | 66 | |||
| Het verwachte financieel resultaat over 2024 is € 1,5 miljoen | |||||||||
Bijlagen
Bijlage 1 Prognose resultaat per thema
Bijlage 2 Actualisatie strategisch investeringsplan
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Investeringen in dit programma | Begroting 2024 - Planning uitgaven 2024 (bruto) | Bestuursrapportage 2024 - Planning uitgaven 2024 (bruto) | Totaal verschil actualisatie | |
| Vitaal en Sociaal Breda | ||||
| Speeltoestellen (instandhouding) | 600 | 500 | -100 | |
| Wijkontwikkeling | 247 | 247 | ||
| Totaal Vitaal en Sociaal Breda | 600 | 747 | 147 | |
| Ondernemend Breda | ||||
| 't Zoet - Haveneiland | 7.619 | 1.895 | -5.724 | |
| Havenkwartier - De Strip | 5.244 | 2.240 | -3.004 | |
| Cultuurclusters Klavers Jansen | 1.100 | 867 | -233 | |
| Stationskwartier | 310 | 365 | 55 | |
| Crossmark overige | 200 | 200 | ||
| Centrum Oost | 6.963 | 7.078 | 115 | |
| Nieuwe Mark | 4.628 | 6.533 | 1.905 | |
| Gasthuisvelden | 5.728 | 1.611 | -4.117 | |
| Bavel | 450 | 736 | 286 | |
| BredaRing | 2.500 | 125 | -2.375 | |
| Verbeter Breda, bibliotheek Hoge Vucht | 100 | - | -100 | |
| Verbeter Breda, Volkshuisvestingsfonds | 350 | 350 | ||
| Bewaar erfgoed | 560 | 340 | -220 | |
| Economische zaken | 800 | 437 | -363 | |
| Grondexploitaties bedrijventerreinen | 330 | 330 | - | |
| Totaal Ondernemend Breda | 36.332 | 23.107 | -13.225 | |
| Duurzaam wonen in Breda | ||||
| Overige stedelijke ontwikkelingen | 1.850 | 2.162 | 312 | |
| Wonen | 5.560 | 5.090 | -470 | |
| Aankoopprogramma strategische gronden | 1.667 | 2.336 | 669 | |
| Hoogspanningsverbinding | 780 | - | -780 | |
| Verkeersveiligheid | 565 | 222 | -343 | |
| Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk | 5.940 | 5.487 | -453 | |
| Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg) | 100 | 100 | - | |
| Meerjarenperspectief infrafonds | 985 | 599 | -386 | |
| Parkeren | 3.476 | 1.000 | -2.476 | |
| Van Gogh Nationaal Park | 338 | 523 | 185 | |
| Biodiversiteit | 6.535 | 1.066 | -5.469 | |
| Aankoop grond natuurontwikkeling | 2.339 | 2.339 | ||
| Landschapsverbetering Singelstructuur | 360 | 580 | 220 | |
| Realisatie ecologische hoofdstructuur | 2.130 | 140 | -1.990 | |
| Energietransitie | 700 | 150 | -550 | |
| Recreatieve voorzieningen | 775 | 100 | -675 | |
| Totaal Duurzaam wonen in Breda | 31.761 | 21.894 | -9.867 | |
| Basis op Orde in Breda | ||||
| Openbare ruimte: herinrichtingen | 650 | 876 | 226 | |
| Openbare ruimte: wegen | 2.246 | 2.246 | ||
| Openbare ruimte: klimaatadaptatie | 404 | 404 | - | |
| Openbare ruimte: openbare verlichting | 3.150 | 3.265 | 115 | |
| Openbare ruimte: nautisch beheer | 20 | 20 | ||
| Bomen | 1.210 | 900 | -310 | |
| Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie | 1.151 | 358 | -793 | |
| Park Haagse Beemden | 150 | 105 | -45 | |
| Openbare ruimte en pleinenaanpak | 1.000 | 500 | -500 | |
| Groene pleinen en parken 2.0 | 250 | 401 | 151 | |
| Bovenwijkse watermaatregelen nieuwbouw | 190 | 50 | -140 | |
| Stad in het park | 375 | 246 | -129 | |
| Levensbos | 614 | 100 | -514 | |
| Vastgoedbeheer | 3.283 | 3.994 | 711 | |
| Herhuisvesting uitvoeringslocaties | 520 | 290 | -230 | |
| Talentencentrum | 300 | 623 | 323 | |
| MFA Bavel | 800 | 2.380 | 1.580 | |
| Sportaccommodaties | 500 | 400 | -100 | |
| Sporthal de Doelen | 400 | 100 | -300 | |
| Willemsbrug | 400 | 439 | 39 | |
| Specifieke kunstwerken | 180 | 282 | 102 | |
| Afvalservice | 800 | 1.340 | 540 | |
| Riolering | 18.769 | 17.385 | -1.384 | |
| Investeringen veiligheid | 225 | 285 | 60 | |
| Totaal Basis op orde in Breda | 35.321 | 36.989 | 1.668 | |
| Organisatie en financiën van Breda | ||||
| Bedrijfsvoering | 1.750 | 2.313 | 563 | |
| Wagenpark | 7.015 | 4.539 | -2.476 | |
| Totaal Organisatie en financien van Breda | 8.765 | 6.852 | -1.913 | |
| Totaal | 112.779 | 89.589 | -23.190 | |
Het strategisch investeringsplan is geactualiseerd, waarbij gekeken is naar een realistische investeringsplanning. Een aantal kredieten is doorgeschoven naar 2025 en verder. Voor een aantal kredieten wordt gepland meer uit te geven in 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting, dit betreft restantkredieten uit 2023.