Voorwoord

In deze bestuursrapportage 2025 leggen we verantwoording af over de (financiële) afwijkingen op de uitvoering van onze plannen in het lopende jaar. We geven zoals gebruikelijk inzicht in de afwijkingen ten opzichte van onze eerder uitgesproken ambities, de financiële stand van zaken zoals we die in de begroting van dit jaar hebben verwoord en de bijsturing die nodig is om koers te houden. Want de uitdagingen waar we voor staan zijn niet gering.

Net als andere gemeenten voelt Breda de gevolgen van maatschappelijke trends die onze stad direct raken: de vergrijzing zet door, het migratie dossier vraagt om blijvende aandacht, de druk op het elektriciteitsnet neemt toe, de woningmarkt blijft krap en de arbeidsmarkt kampt met structurele tekorten. Ook de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, worden zichtbaarder in onze wijken en dorpen.

En juist hierom blijven we investeren in de stad met de ontwikkeling van onze grote projecten zoals ‘t Zoet en CrossMark. Al zijn er daarbij zeker uitdagingen zoals een tekort aan materialen, personeel en het bekende vraagstuk van stikstof. Ook zetten we doorlopend in op duurzame mobiliteit, vergroening van de stad en de versterking van onze economische motor: Toegepaste Technologie & Creativiteit (TT&C). Om zo de maatschappelijke trends om te buigen in kansen voor de toekomst.

Op sociaal vlak zien we eveneens lokale ontwikkelingen die om actie vragen. De vraag naar ondersteuning in het sociaal domein blijft stijgen, terwijl het zorgaanbod onder druk staat. We zien meer inwoners met financiële zorgen, een toename van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, en een groeiende behoefte aan toegankelijke, preventieve hulp. In reactie hierop zijn we in 2025 onder andere gestart met het eerste Stevige Lokale Team (SLT) in de jeugdzorg en geven we uitvoering aan ons Beleidsplan "Meedoen en Rondkomen". Want in Breda bieden we het vangnet aan diegenen die het even niet meer alleen redden om zo weer toe te werken naar een zelfstandig bestaan.

De bestuursrapportage laat zien dat het verwachte financieel resultaat over 2025 uitkomt op een tekort van € 7,3 miljoen. En dat is ten opzichte van vorige jaren een fors bedrag. Het tekort wordt mede veroorzaakt door de uitdagingen en trends als hierboven geschetst. Het tekort is meer specifiek toe te schrijven aan de hogere uitgaven binnen het programma Vitaal en Sociaal, waaronder een significant tekort op jeugd en WMO (begeleiding en huishoudelijke hulp). Ook kampen we met hogere kosten voor het beheer van de openbare ruimte, het vastgoed en voor de ondersteuning van evenementen in onze stad vanuit het programma Basis op Orde. Tegelijkertijd zijn er positieve resultaten door onder andere een herziening van de grondexploitatie van CrossMark, hogere parkeerinkomsten, lagere rentelasten en extra dividendopbrengsten.

Ook geven we in deze bestuursrapportage inzicht in de voortgang op de taakstellingen die we onszelf in de begroting hebben opgelegd. Daarbij zien we dat het realiseren van deze taakstellingen wisselend verloopt. Binnen het domein jeugd blijkt de besparing lastig te behalen, vooral doordat de vraag naar jeugdhulp blijft toenemen, zoals eerder benoemd. Tegelijkertijd hebben we een meevaller doordat de opbrengst uit de onroerendezaakbelasting hoger uitvalt dan verwacht. Daardoor wordt de totale taakstelling uit de begroting grotendeels gerealiseerd. Een volledig overzicht van de stand van zaken rondom alle taakstellingen vindt u in bijlage 4.

De financiële druk vraagt om gerichte bijsturing. Binnen de programma’s waar tekorten toenemen, zoals het sociaal domein, vastgoedbeheer en openbare ruimte, worden maatregelen getroffen om grip te houden op de uitgaven. We kijken kritisch naar de inzet van middelen, stellen prioriteiten bij en benutten waar mogelijk meevallers en bezien waar we toch nog efficiency stappen kunnen maken.

Deze bestuursrapportage is een tussenstand. Een moment van reflectie én van vooruitkijken. Samen met onze inwoners, ondernemers en partners blijven we bouwen aan een stad die groen, gastvrij en grenzeloos is. De trots van onze inwoners en de waardering voor het leven in Breda geven ons vertrouwen om, ondanks de uitdagingen, verder te bouwen aan een toekomstbestendige stad. Een stad waar iedereen mee kan doen, waar ruimte is voor initiatief en waar we samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Want alleen samen brengen we Breda verder.

Het college van burgemeester en wethouders van Breda