Financieel totaaloverzicht

Overzicht financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Overzicht financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Vitaal en Sociaal Breda 356.204 150.727 391.021 166.529 404.598 184.649 414.237 181.162 385.095 156.932 373.882 155.187 368.368 150.739
Opgroeien 105.083 46.680 115.630 50.485 109.334 47.363 127.964 57.319 118.850 54.803 114.626 54.803 114.001 54.803
Algemene voorzieningen jeugd 9.443 91 18.290 2.471 17.151 75 16.990 75 11.292 11.265 10.640
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 78.287 38.087 79.195 38.052 72.909 36.651 91.192 46.829 91.328 46.829 87.131 46.829 87.131 46.829
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd 4.087 1.249 4.845 1.898 6.036 2.547 5.632 2.587 4.348 1.978 4.348 1.978 4.348 1.978
Primair en voortgezet onderwijs 13.266 7.252 13.301 8.063 13.238 8.090 14.151 7.829 11.882 5.996 11.882 5.996 11.882 5.996
Betrokken zijn 57.689 1.555 59.300 1.541 60.488 2.861 66.059 3.196 65.779 4.021 62.458 3.902 61.790 3.239
Algemene voorzieningen volwassenen 10.185 2 10.435 12.987 783 14.258 934 13.441 816 13.119 663 12.446
Volwassenen maatwerkondersteuning 40.372 1.223 41.865 1.444 40.022 1.501 42.821 1.615 43.346 2.552 40.361 2.581 40.375 2.581
Maatwerk Wmo 7.132 330 7.000 97 7.479 577 8.979 647 8.993 653 8.978 658 8.969 658
Thuis 50.522 4.512 50.035 4.871 59.740 4.856 54.177 6.339 56.367 6.250 55.706 6.250 55.606 6.250
Volwassenen geëscaleerde zorg 50.522 4.512 50.035 4.871 59.740 4.856 54.177 6.339 56.367 6.250 55.706 6.250 55.606 6.250
Leren, ontwikkelen en werken 130.067 97.192 133.725 85.351 138.949 85.313 125.690 86.205 125.563 86.205 124.125 86.205 123.819 86.205
Participatie 420 1.136 469 4.221 1.912 3.222 1.912 2.674 1.912 2.665 1.912 2.665 1.912
Werk 18.961 7.536 18.125 7.269 19.975 6.408 19.277 7.300 18.415 7.300 17.763 7.300 16.876 7.300
Reïntegratie 10.362 1.363 13.985 5.832 12.820 70 10.013 70 9.885 70 9.808 70 9.889 70
Wet BUIG en overige regelingen 87.840 85.420 75.080 69.962 77.926 75.615 78.710 75.615 79.710 75.615 80.210 75.615 80.710 75.615
Bijzondere bijstand 8.330 977 20.872 926 19.747 825 10.252 825 10.664 825 9.464 825 9.464 825
BredaPas 157 1 434 1 267 275 275 275 275
Schuldhulpverlening 3.997 1.894 4.093 893 3.993 483 3.940 483 3.940 483 3.940 483 3.940 483
Kwetsbare groepen
Leven 9.039 110 8.984 640 11.096 2.317 11.460 2.287 10.667 2.254 10.278 1.821 8.745 242
Volksgezondheid 4.057 34 4.577 283 5.953 1.243 6.332 1.213 6.339 1.180 6.102 900 5.490 242
Sportbeleid 4.982 76 4.408 357 5.143 1.074 5.129 1.074 4.329 1.074 4.176 920 3.255
Ontmoeten 3.805 -158 15.552 14.200 22.617 18.088 26.488 19.298 5.268 5.282 4.407
Wijkaanpak 3.474 21 3.524 13 4.388 4.374 4.397 4.407 4.332
Statushouders 331 -179 12.028 14.188 18.229 18.088 22.114 19.298 871 875 75
Reserve investeringen sportverenigingen 836 18 1.000 1.000 800 800
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 836 18 1.000 1.000 800 800
Reserve vrouwenopvang 1.029 1.600 2.600 1.407
Mutatie reserve vrouwenopvang 1.029 1.600 2.600 1.407
Algemene reserve programma 1 450 4.149 950 2.000 3.400 2.207
Mutaties algemene reserve programma 1 450 4.149 950 2.000 3.400 2.207
Exploitatiereserve programma 1 7.344 4.245 1.373 21.903 3.718
Mutaties exploitatiereserve programma 1 7.344 4.245 1.373 21.903 3.718
Ondernemend Breda 76.504 18.060 82.248 20.978 89.431 23.592 84.577 14.124 79.187 8.702 81.076 10.958 74.641 4.281
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 15.342 7.340 23.128 14.259 23.269 7.473 20.395 6.943 18.043 4.704 14.684 1.283 14.298 831
Economische zaken 6.950 997 7.176 611 12.931 806 10.542 536 10.277 446 10.237 452 9.745
Acquisitie en accountmanagement 2.332 479 2.414 602 2.931 688 2.558 831 2.558 831 2.558 831 2.558 831
Externe betrekkingen 65 54 122 126 126 126 126
Evenementen 558 698 965 949 949 949 949
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 5.438 5.865 12.785 13.045 6.320 5.979 6.220 5.576 4.133 3.426 815 921
Grote projecten in de stad 11.234 7.899 4.920 734 9.691 4.746 8.180 1.365 7.211 468 12.533 6.210 6.488
CrossMark 10.096 7.862 2.348 562 6.414 4.587 3.701 1.365 2.824 468 8.158 6.210 1.967
Gasthuisvelden 643 37 785 123 1.046 6 1.481 1.368 1.269 1.376
Verbeter Breda 495 1.467 1.957 2.659 2.686 2.774 2.820
Ontwikkelingen Bavel 320 49 113 74 127 125 125 122
Centrum Oost 162 80 211 208 207 203
Dynamische stad 28.477 382 29.701 808 29.802 590 29.939 558 28.833 310 28.758 310 28.753 310
Cultureel erfgoed 1.748 52 2.352 90 2.630 19 2.010 19 2.084 19 2.007 19 2.004 19
Cultuurpresentatie 22.400 20 22.971 365 22.600 227 23.209 177 22.245 22.246 22.246
Media 120 129 136 140 140 140 140
Musea 3.932 58 3.963 61 4.190 60 4.322 70 4.105 4.107 4.105
Historische waarde 277 252 286 291 245 283 258 291 258 291 258 291 258 291
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 19.632 2.439 21.351 3.239 22.394 2.898 23.819 2.898 22.903 2.898 22.903 2.898 22.903 2.898
HBO 634 101 405 223 223 223 223
Volwasseneneducatie 2.226 2.140 2.320 2.235 3.082 2.898 2.984 2.898 2.984 2.898 2.984 2.898 2.984 2.898
Onderwijshuisvesting 16.771 298 18.930 1.004 18.907 20.613 19.697 19.697 19.697
Verbindend bestuur 1.819 1.999 2.106 2.244 2.197 2.198 2.198
Samenwerking 1.819 1.999 2.106 2.244 2.197 2.198 2.198
Algemene reserve programma 2 169 5.090 185 195 130 115
Mutaties algemene reserve programma 2 169 5.090 185 195 130 115
Exploitatiereserve programma 2 800 1.770 2.795 2.048
Mutaties exploitatiereserve programma 2 800 1.770 2.795 2.048
Investeringsreserve programma 2 350 2.169 126 126 126 126
Mutaties investeringsreserve programma 2 350 2.169 126 126 126 126
Duurzaam wonen in Breda 60.720 47.987 51.726 36.344 59.140 47.499 74.180 57.629 52.361 32.801 45.387 32.537 41.457 27.409
Wonen in Breda 2.093 90 2.190 387 4.190 29 4.224 30 2.321 30 2.352 30 2.827 30
Wonen 2.093 90 2.190 387 4.190 29 4.224 30 2.321 30 2.352 30 2.827 30
Verdeling beschikbare ruimte 5.370 2.723 5.864 2.808 5.628 3.714 5.037 2.568 5.125 2.294 4.889 2.294 4.852 2.294
Ruimtelijke ordening 2.217 354 1.610 403 2.107 222 1.298 228 1.298 228 1.298 228 1.298 228
Stedelijke planning en programmering 3.154 2.369 4.253 2.405 3.521 3.492 3.739 2.340 3.827 2.066 3.590 2.066 3.554 2.066
Grote woonprojecten in de stad 29.554 31.242 13.890 10.976 6.704 4.432 19.686 17.324 4.695 2.756 3.852 2.846 3.631 1.846
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 29.554 31.242 13.890 10.976 6.704 4.432 19.686 17.324 4.695 2.756 3.852 2.846 3.631 1.846
Bereikbaar Breda 15.025 11.172 15.844 15.892 15.675 14.514 17.014 14.890 17.108 14.890 17.424 14.890 18.052 14.890
Mobiliteit 5.863 197 6.151 602 5.852 229 6.515 158 6.614 158 6.848 158 7.478 158
Openbaar vervoer 42 40 40 44 43 46 45
Parkeren 9.120 10.976 9.654 15.290 9.784 14.285 10.455 14.731 10.450 14.731 10.531 14.731 10.530 14.731
Breda is een duurzame en bestendige stad 6.167 1.202 8.115 3.054 24.401 10.732 24.641 16.217 18.607 9.632 16.065 9.084 11.790 6.634
Milieubeheer 3.472 739 5.714 2.567 22.247 10.277 22.029 15.608 16.007 9.024 13.410 8.475 9.145 6.025
Natuur- en milieueducatie 785 216 902 356 966 356 971 366 970 366 971 366 971 366
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.102 85 861 116 481 85 710 228 708 228 717 228 715 228
Biodiversiteit 808 161 638 15 707 15 932 15 922 15 968 15 960 15
Reserve Bodemfonds 287 120 303 537 537 537 537 537
Mutatie reserve Bodemfonds 287 120 303 537 537 537 537 537
Reserve Klimaatfonds 271 243 285 189 290 450 304 162 304 162 304 162 304 162
Mutatie reserve Klimaatfonds 271 243 285 189 290 450 304 162 304 162 304 162 304 162
Reserve parkeerbedrijf 333 356
Mutatie reserve parkeerbedrijf 333 356
Reserve Versnellingsopgave Wonen 975 722 4.132 2.580 370 320
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 975 722 4.132 2.580 370 320
Reserve bovenwijkse voorzieningen 953 7 -85 902 1.860 79 273 40 40 40 40
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 953 7 -85 902 1.860 79 273 40 40 40 40
Reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Algemene reserve programma 3 4.000 300 5.041 200 3.200 400 1.900 500 2.000 586
Mutaties algemene reserve programma 3 4.000 300 5.041 200 3.200 400 1.900 500 2.000 586
Exploitatiereserve programma 3 979 455 3.840
Mutaties exploitatiereserve programma 3 979 455 3.840
Investeringsreserve programma 3 524 391 2.800 82 3.800 190 335 391
Mutaties investeringsreserve programma 3 524 391 2.800 82 3.800 190 335 391
Basis op orde in Breda 162.519 98.301 163.945 96.826 175.476 97.611 183.426 101.005 187.177 100.571 184.762 103.121 185.141 101.204
Veilig Breda 34.546 19.119 35.160 15.153 38.984 16.508 39.031 14.969 39.016 14.969 37.640 13.724 37.009 13.724
Veiligheid openbare ruimte 8.789 6.938 9.460 6.442 13.189 8.641 12.147 7.578 12.006 7.578 10.761 6.333 10.560 6.333
Zichtbare Criminaliteit 365 155 345 45 1.138 133 712 712 712 712
Ondermijning 1.355 346 1.643 309 2.183 453 2.298 2.298 2.298 2.298
Zorg en Veiligheid 672 195 810 79 1.090 88 947 947 947 947
Fysieke veiligheid 20.770 10.494 20.253 7.395 20.195 6.330 21.534 6.510 21.659 6.510 21.528 6.510 21.097 6.510
Veilig Breda Algemeen 2.594 992 2.649 883 1.188 861 1.393 881 1.394 881 1.394 881 1.394 881
Dienstverlening 9.032 3.955 9.746 4.667 11.176 3.959 13.528 6.821 13.829 6.821 13.829 6.821 13.829 6.821
Administratie en basisregistratie 1.136 1.317 1.774 1.677 1.677 1.677 1.677
Publieksservice 7.896 3.955 8.429 4.667 9.402 3.959 11.851 6.821 12.152 6.821 12.152 6.821 12.152 6.821
Beheer van de openbare ruimte 90.728 62.231 90.476 64.152 91.973 62.891 97.639 67.238 98.189 66.804 99.603 67.599 100.848 68.895
Afvalservice 32.058 38.244 32.775 38.469 33.842 39.885 36.069 42.120 36.702 42.754 37.589 43.640 38.462 44.513
Beheer openbare ruimte, groen 13.594 152 14.840 135 16.412 214 17.373 174 18.373 173 18.914 169 18.898 169
Beheer openbare ruimte, wegen 27.607 2.746 24.700 3.594 26.874 3.910 27.424 3.928 27.511 3.928 27.675 3.928 27.758 3.928
Riolering 17.469 21.089 18.161 21.955 14.844 18.882 16.773 21.015 15.603 19.948 15.425 19.862 15.730 20.285
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 23.850 12.586 22.546 10.836 26.406 10.469 27.522 11.433 27.421 11.433 27.867 11.433 27.637 11.220
Vastgoedbeheer 23.850 12.586 22.546 10.836 26.406 10.469 27.522 11.433 27.421 11.433 27.867 11.433 27.637 11.220
Open overheid 4.363 410 4.882 1.093 5.127 5.349 5.367 5.437 5.435
College en ondersteuning college 1.457 400 1.721 1.079 1.728 1.778 1.778 1.778 1.778
Raad, commissies en griffie 2.747 10 2.979 14 3.149 3.331 3.345 3.409 3.407
Rekenkamer 159 182 250 240 245 250 250
Algemene reserve programma 4 602 1.600
Mutaties algemene reserve programma 4 602 1.600
Exploitatiereserve programma 4 835 225 255 1.721 255 225 3.255 225 255 3.225 255 225
Mutaties exploitatiereserve programma 4 835 225 255 1.721 255 225 3.255 225 255 3.225 255 225
Investeringsreserve programma 4 300 97 1.555 464 103 318 100 318 131 318 128 318
Mutaties investeringsreserve programma 4 300 97 1.555 464 103 318 100 318 131 318 128 318
Organisatie en financiën van Breda 90.646 447.416 105.668 491.233 108.199 483.494 108.912 511.413 124.381 529.195 125.107 508.409 130.581 516.554
Een toekomstbestendige organisatie 75.198 8.104 81.818 9.161 86.382 6.284 97.315 7.136 94.017 7.136 92.895 7.136 92.787 7.136
Overhead 75.198 8.104 81.818 9.161 86.382 6.284 97.315 7.136 94.017 7.136 92.895 7.136 92.787 7.136
Solide financiën 10.681 425.122 17.226 480.554 13.653 474.086 7.099 499.802 21.487 521.919 21.972 501.273 27.532 509.419
Algemene uitkeringen 380.551 435.466 427.970 454.032 475.500 454.161 461.785
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 3.123 38.518 3.202 39.024 3.074 40.535 3.528 40.773 3.528 41.600 3.528 42.473 3.528 43.177
Onvoorzien 775 1.000 1.000 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 310 90 6.487 -14 4.992 -226 14.656 16.776 23.312
Saldo van de financieringsfunctie 2.767 5.484 3.936 5.476 3.815 4.912 1.282 4.484 1.282 4.306 -853 4.126 -1.240 3.943
Dividend 479 603 669 513 513 513 513
Vennootschapsbelasting 4.481 3.601 997 1.515 1.021 1.521 932
Algemene reserve programma 5 3.247 3.946 6.240 327 8.115 1.980 4.289 3.975 8.665 140 10.018 10.036
Mutatie algemene reserve programma 5 3.247 3.946 6.240 327 8.115 1.980 4.289 3.975 8.665 140 10.018 10.036
Exploitatiereserve programma 5 255 9.066 666 844
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 255 9.066 666 844
Begrotingsreserve 196 399 185 26 198 209 212 222 226
Mutatie Begrotingsreserve 196 399 185 26 198 209 212 222 226
Investeringsreserve programma 5 1.068 779 199 500 -150 300 500
Mutatie Investeringsreserve programma 5 1.068 779 199 500 -150 300 500
746.593 762.492 794.607 811.911 836.845 836.845 865.332 865.332 828.201 828.201 810.214 810.214 800.187 800.187

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Ten opzichte van de Begroting 2023 is de product structuur van het thema Opgroeien aangepast. De aanpassing leidt tot een inperking van het aantal producten (van 5 naar 4) en een naamsverandering zodat onderliggende deelbudgetten beter gecategoriseerd worden. 

Het thema Opgroeien bestaat in 2024 uit vier producten:

  • algemene voorzieningen Jeugd
    Betreft personele capaciteit, subsidies voorliggend veld, projectkosten en wettelijke taken Jeugd gezondheidszorg. 
  • jeugdhulp maatwerkondersteuning
    Betreft familie/jeugdhulp in de vorm van persoonsgebonden budgetten en zorg in natura. 
  • regionale samenwerkingen en initiatieven Jeugd
    Betreft regionale kosten omtrent samenwerkingen, regionale opgaves en bijdrages aan gemeenschappelijke regelingen. 
  • primair en voorgezet onderwijs
    Geen wijzigingen ten opzichte van 2023.

Daarnaast is de productnaam 'Groen en water' binnen het thema 'Bereikbaar Breda' aangepast naar 'Biodiversiteit'. Deze herbenoeming draagt bij aan een helderdere afbakening van de onderliggende onderwerpen binnen het product.