Strategisch investeringsplan

Strategisch investeringsplan (SIP)

Terug naar navigatie - Strategisch investeringsplan (SIP)

1. Nieuw investeringsinstrument
In 2021 hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw instrumentarium voor onze investeringsopgaven, het strategisch investeringsplan (SIP). Dit om vooral de beschikbare investeringsmiddelen ook daadwerkelijk in de stad te kunnen besteden. Het oude instrumentarium miste de noodzakelijke flexibiliteit als sturingsmiddel om adequaat in te kunnen spelen op de grote maatschappelijke, organisatorische en financiële dynamiek. 

2. Doelstelling
Het SIP is dus een flexibel sturingsinstrument voor gemeentebestuur om optimaal te kunnen bijsturen op actuele veranderende maatschappelijke, organisatorische en financiële omstandigheden. Het bevat actuele informatie zodat beheersing, sturing, integrale besluitvorming en verantwoording van en over gemeentelijke investeringsvraagstukken periodiek kan plaatsvinden. Het instrument bevat inhoudelijke en financiële onderbouwingen over de investeringsprojecten vanaf ambitie tot en met realisatiefase, en heeft een lange tijdhorizon van 20 jaar.

3. Hoofdopzet SIP

MIRT fasering
Bij het SIP volgen we de procesfasering zoals het Rijk die hanteert in het MIRT (Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport). Hierbij doorloopt het investeringsproject verschillende fasen: van ambitie, via plan en project naar realisatie. Iedere overgang naar een volgende fase vraagt om bestuurlijke besluitvorming, waardoor het mogelijk is om tussentijds bij te sturen, te (her)prioriteren of te beëindigen. 

Schematisch ziet de fasering er als volgt uit:

Fase A wordt afgesloten met bestuurlijke besluitvorming (startbeslissing) over de uitgevoerde verkenning of opgestelde visie. Fase B met bestuurlijke besluitvorming (projectbeslissing) over het opgestelde projectplan. Fase C met bestuurlijke besluitvorming (uitvoeringsbeslissing) over het opgestelde realisatieplan en voorstel voor kredietvotering. En fase D met een opleveringsrapport van het gerealiseerde project en met een projectevaluatie.

Investeringscategorieën
We onderscheiden 3 investeringscategorieën met de volgende kenmerken:

    1. Stedelijke ontwikkelingsgebieden en unieke grootschalige investeringen
      • MIRT fasering volledig van toepassing
      • gebruik van voorbereidingskredieten en uitvoeringskredieten bij fase-overgangen
    2. Instandhoudings-/vervangingsinvesteringen
      • vaststelling van meerjarenbeleidsplan en jaarlijks een uitvoeringsplan
      • geen aparte voorbereidingskredieten, uitvoeringskredieten per jaarschijf bij begrotingsvaststelling
    3. Overige enkelvoudige investeringen
      • meerjarenbeleidsplan en uitvoeringsplan voor bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoering
      • geen aparte voorbereidingskredieten, uitvoeringskredieten per jaarschijf bij begrotingsvaststelling

Projectfiches
Voor ieder investeringsproject of cluster van (instandhoudings- en bedrijfsvoering)projecten wordt een projectfiche opgesteld met een onderbouwing van o.a. scope, financiën, planning en risico’s.
De projectfiches worden 2 maal per jaar geactualiseerd, voorafgaande aan de voorjaarsnota en voorafgaande aan de begroting. Dit biedt het gemeentebestuur de gelegenheid om bij te sturen op de actualiteit van dat moment.

Actualisatieproces en beheerorganisatie
Voor het periodiek actualiseren en beheren van het SIP zijn processen ontworpen en ingericht. Voorts is een beheersorganisatie opgezet met 2 centrale coördinatoren (inhoudelijke en financiële) om de gehele procesgang met een centrale database te regisseren en te ondersteunen. 

4. Stapsgewijze ontwikkeling nieuwe investeringsinstrument

Eerste stappen bij Begroting 2022
In de Begroting 2022 zijn al de eerste stappen zichtbaar van het nieuwe investeringsinstrument SIP. Concreet betekende dit dat we alle investeringsprojecten vanuit het bestaande investeringsplan (MIP) hadden ingedeeld naar de fasen van de MIRT-structuur. 

Stappen bij Begroting 2023
In opmaat naar de Begroting 2023 is een nieuw beleidskader voor het SIP opgesteld wat verankerd wordt in de Financiële Verordening en het Financieel Beleid van de gemeente. Belangrijke onderdelen van dit nieuwe beleidskader zijn:

  • oprekken van de planningshorizon van 4 naar 20 jaar
  • toepassen van de MIRT-fasering
  • introductie van overprogrammeren (maximaal 25% voor eerste 4 jaren)
  • optimalisatie van de wijze van kredietvotering (uiterste moment)

Stappen bij Begroting 2024
We zetten voor het begrotingsjaar 2024 in op een realistische haalbare programmering. Daarbij gaan we voor de eerste vier jaren kaderstellend uit van een overprogrammering van maximaal 25% t.o.v. de beschikbare gemeentelijke investeringsmiddelen, er vanuit gaande dat we in de praktijk van de 125% geplande investeringen maximaal 100% daadwerkelijk gaan realiseren. Praktijkervaring leert dat van de geplande investeringsprojecten verschillende door verschillende omstandigheden (wetgeving, procedures, participatietrajecten) worden vertraagd of zelfs worden stopgezet. We willen door middel van overprogrammeren zoveel mogelijk van de beschikbare investeringsmiddelen daadwerkelijk besteden in de stad. 
Deze realistische planning voor het begrotingsjaar 2024 betekent wel dat ten opzichte van de daadwerkelijke realisatie in afgelopen jaren een schaalsprong gemaakt moet worden van ruim 30%. Dit zal dus ook organisatorische maatregelen vergen in een tijd waarin arbeidskrapte heerst. Dit vraagt nadrukkelijk om sturing vanuit directie en college.

Vervolgstappen 
De ontwikkeling van het SIP is een complex meerjarig traject. Na de gezette stappen gaan we door met diverse ontwikkelingen waaronder het verdergaand digitaliseren van het gehele nieuwe investeringsinstrument. 

5. Strategische investeringsplanning 2024-2032
In onderstaande tabel treft u het SIP 2024-2032 waarbij de totalen van de gemeentelijke investeringen per begrotingsprogramma, per MIRT-fase en per jaarschijf zichtbaar zijn. Voor een toelichting op de individuele investeringsprojecten in 2024 wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingsprogramma’s. Voor de meeste van deze investeringen in 2024 zal bij de vaststelling van de begroting 2024 tevens een raadsbesluit genomen worden voor kredietvotering. De programmering van de investeringen voor 2025 en verder is nog indicatief en zal conform het beleidskader twee maal per jaar worden geactualiseerd.

De extra investeringen 2024-2027 in de openbare ruimte van ruim € 12 miljoen (bomen, wegen, civieltechnische kunstwerken en speeltoestellen) komen ten laste van de bij het bestuursakkoord 2022-2026 toegekende extra onderhoudsbudget voor dorpen en wijken. Van dit budget, oplopend tot € 3,0 miljoen in 2026, is structureel € 0,5 miljoen benodigd voor dekking van de kapitaallasten. 

Strategische investeringsplan

Terug naar navigatie - Strategische investeringsplan
Bedragen x € 1.000
Programma Fase Investeringen in dit programma Planning uitgaven 2024 (bruto) Planning uitgaven 2025 (bruto) Planning uitgaven 2026 (bruto) Planning uitgaven 2027 (bruto) Planning uitgaven 2028-2032 (bruto)
Vitaal en Sociaal Breda Plan Speeltoestellen 450 450 450 2.150
Totaal Plan 450 450 450 2.150
Project Speeltoestellen 500
Totaal Project 500
Uitvoering Speeltoestellen 100 100
Totaal Uitvoering 100 100
Totaal Vitaal en Sociaal Breda 600 550 450 450 2.150
Ondernemend Breda Ambitie 't Zoet - Haveneiland 2.469 8.000 11.713 23.757 82.820
Havenkwartier - De Strip 150 850 1.000
Cultuurclusters Klavers Jansen 9.600
Centrum Oost 592 1.617 1.023 7.980 66.987
Nieuwe Mark 315 630 3.930 945 8.280
Gasthuisvelden 1.048 848 1.348 3.020 8.578
Bewaar erfgoed 450 1.800 450 10.225
Economische zaken 25.300
Grondexploitatie bedrijventerreinen 330
Totaal Ambitie 4.904 21.995 19.814 36.152 203.190
Plan 't Zoet - Haveneiland 5.150 2.612 1.480
Havenkwartier - De Strip 1.645 2.540 1.782 1.011 6.445
Cultuurclusters Klavers Jansen 1.100 2.000
Centrum Oost 4.727 2.528 811
Gasthuisvelden 500 400 300
Bavel 450 400 400
Verbeter Breda, bibliotheek Hoge Vucht 100 900 2.000
Bewaar erfgoed 40
Economische zaken 800
Totaal Plan 14.512 11.380 6.773 1.011 6.445
Project 't Zoet - Haveneiland 2.976
Havenkwartier - De Strip 3.449 1.441 1.251 278
Centrum Oost 1.644
Gasthuisvelden 3.430 375
BredaRing 2.500 1.350
Stationskwartier 310 50 964 963
Totaal Project 11.333 6.192 2.215 1.241
Uitvoering Nieuwe Mark 4.313 3.052 4.398
Gasthuisvelden 750
Bewaar erfgoed 520
Totaal Uitvoering 5.583 3.052 4.398
Totaal Ondernemend Breda 36.332 42.619 33.200 38.404 209.635
Duurzaam wonen in Breda Ambitie Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk 9.602
Wonen 5.000 3.500
Parkeren 1.576 3.250 3.250 10.000
Biodiversiteit 6.150 990 1.440 2.340 52.160
Van Gogh Nationaal Park 338 338 338 1.986
Energietransitie 450 50
Totaal Ambitie 13.514 1.328 5.028 5.590 77.298
Plan Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk 21.000
Aankoopprogramma strategische gronden 1.667 1.667 1.667
Wonen 560 3.090 650
Parkeren 1.900 3.000
Biodiversiteit 1.276 918 916 647 42.228
Landschapsverbetering Singelstructuur 360 360 360 360 2.960
Realisatie ecologische hoofdstructuur 2.130 5.760 4.260 4.000 891
Energietransitie 250
Totaal Plan 8.143 14.795 7.853 5.007 67.079
Project Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk 2.245 2.660 3.590 675
Meerjarenperspectief infrafonds 985 1.850 1.370 90
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg) 7.000
Verkeersveiligheid 565 1.145 725 345
Overige stedelijke ontwikkelingen 650
Totaal Project 4.445 5.655 5.685 1.110 7.000
Uitvoering Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk 3.695 42 550
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg) 100 100 100 200 1.897
Hoogspanningsverbinding 780
Groen en water 450
Recreatieve voorzieningen corona aanpak 775
Overige stedelijke ontwikkelingen 1.200
Totaal Uitvoering 7.000 142 100 200 2.447
Totaal Duurzaam wonen in Breda 33.102 21.920 18.666 11.907 153.824
Basis op Orde Ambitie Afvalservice 600
Openbare ruimte 2.500
Openbare ruimte: openbare verlichting 2.200 10.800
Sporthal de Doelen Princenhage 20.000
Vastgoedbeheer 585 675 225 225 5.746
MFA Bavel 2.200 2.200 100
Totaal Ambitie 1.185 675 2.425 4.625 39.146
Plan Afvalservice 150 150 350 1.750
Riolering 12.500 20.000 21.000 23.000 124.000
Stad in het park 250
Openbare ruimte en pleinenaanpak (bestuursakkoord) 1.000 1.250 1.250 2.500
Openbare ruimte: wegen 450 2.250 2.984 5.369
Specifieke kunstwerken 180 180 180 1.656 4.810
Willemsbrug 400 1.550
Herhuisvesting uitvoeringslocaties 520 219
Duurzaamheidsmaatregelen accommodaties 1.000 1.000
Openbare ruimte: herinrichtingen 3.500
Sporthal de Doelen Princenhage 400 500 500 500
Vastgoedbeheer 2.698 809 225 225 840
Totaal Plan 17.948 26.108 26.555 31.215 140.269
Project Afvalservice 200 200 200
Bomen 810 630 990 810 4.860
Openbare ruimte: klimaatadaptatie 190
Openbare ruimte: openbare verlichting 1.100 1.100 2.200
Sportaccommodaties 500 275
MFA Bavel 800 5.000 6.600
Investeringen veiligheid 225 225 225 75
Totaal Project 2.725 7.430 9.115 3.010 4.935
Uitvoering Riolering 6.269 1.750 1.750 1.750
Bomen 400 644
Groene pleinen & parken 2.0 250 83
Stad in het park 125 100
Park Haagse Beeemden 150
Levensbos 614
Openbare ruimte: herinrichtingen 650 900
Openbare ruimte: klimaatadaptatie 214
Openbare ruimte: openbare verlichting 3.150 1.420
Openbare ruimte: water nautisch beheer 105
Talentencentrum 300
Totaal Uitvoering 12.122 5.002 1.750 1.750
Totaal Basis op Orde 33.980 39.215 39.845 40.600 184.350
Organisatie en financiën van Breda Ambitie Wagenpark 18.500
Totaal Ambitie 18.500
Plan Bedrijfsvoering 1.750 1.080 1.080 1.080 6.360
Wagenpark 2.765 6.160 6.464 5.970 8.475
Totaal Plan 4.515 7.240 7.544 7.050 14.835
Project Wagenpark 4.250 1.600
Totaal Project 4.250 1.600
Totaal Organisatie en financiën van Breda 8.765 8.840 7.544 7.050 33.335
Totaal investeringsplan 112.779 113.143 99.705 98.411 583.294
Beschikbare dekkingsmiddelen 100.619 90.318 82.780 93.276
Overprogrammering 12% 25% 20% 6%

Bij de bestuurlijke behandeling van de begroting wordt de gemeenteraad gevraagd de investeringskredieten voor bedrijfsmiddelen, vervanging en alle overige nieuwe kredieten voor de investeringsprojecten < € 1 miljoen gelijk bij de vaststelling van de Begroting 2024 te voteren. Voor de nieuwe kredieten van de investeringsprojecten > € 1 miljoen worden separaat bestuursvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd.