In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2024 is opgebouwd.
Landelijke taakvelden en indicatoren
Landelijke taakvelden
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Bestuur | 6.885 | 1.093 | 5.791 | 7.233 | 0 | 7.233 | 7.593 | 0 | 7.593 | 7.564 | 0 | 7.564 | 7.634 | 0 | 7.634 | 7.634 | 0 | 7.634 | |
| Mutaties reserves | 22.524 | 17.050 | 5.474 | 17.057 | 52.724 | -35.668 | 10.833 | 20.496 | -9.663 | 19.336 | 7.603 | 11.733 | 12.837 | 9.400 | 3.437 | 10.950 | 2.500 | 8.450 | |
| Burgerzaken | 8.429 | 4.667 | 3.761 | 9.402 | 3.959 | 5.443 | 11.851 | 6.821 | 5.029 | 12.152 | 6.821 | 5.330 | 12.152 | 6.821 | 5.330 | 12.152 | 6.821 | 5.330 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 4.307 | 1.938 | 2.369 | 5.698 | 2.000 | 3.698 | 4.276 | 2.224 | 2.052 | 4.347 | 2.224 | 2.124 | 4.318 | 2.224 | 2.094 | 4.421 | 2.024 | 2.397 | |
| Overhead | 81.818 | 9.161 | 72.658 | 86.382 | 6.284 | 80.098 | 97.315 | 7.136 | 90.179 | 94.017 | 7.136 | 86.881 | 92.895 | 7.136 | 85.759 | 92.787 | 7.136 | 85.651 | |
| Treasury | 3.938 | 6.078 | -2.140 | 3.817 | 5.582 | -1.765 | 1.286 | 4.997 | -3.711 | 1.285 | 4.819 | -3.534 | -848 | 4.639 | -5.488 | -1.236 | 4.456 | -5.692 | |
| OZB woningen | 2.853 | 18.799 | -15.946 | 3.311 | 19.178 | -15.867 | 3.368 | 19.255 | -15.887 | 3.368 | 19.458 | -16.090 | 3.368 | 19.685 | -16.317 | 3.368 | 19.847 | -16.479 | |
| OZB niet-woningen | 1.658 | 19.361 | -17.702 | 1.523 | 19.987 | -18.464 | 1.814 | 20.093 | -18.279 | 1.814 | 20.677 | -18.863 | 1.814 | 21.288 | -19.474 | 1.814 | 21.830 | -20.016 | |
| Parkeerbelasting | 1.363 | 14.000 | -12.637 | 1.752 | 12.701 | -10.949 | 1.613 | 13.275 | -11.662 | 1.613 | 13.275 | -11.662 | 1.613 | 13.275 | -11.662 | 1.613 | 13.275 | -11.662 | |
| Belastingen overig | 744 | 1.375 | -631 | 824 | 1.329 | -506 | 768 | 1.349 | -581 | 768 | 1.349 | -581 | 768 | 1.349 | -581 | 768 | 1.349 | -581 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 435.466 | -435.466 | 0 | 427.970 | -427.970 | 0 | 454.032 | -454.032 | 0 | 475.500 | -475.500 | 0 | 454.161 | -454.161 | 0 | 461.785 | -461.785 | |
| Overige baten en lasten | 6.533 | -14 | 6.547 | 5.767 | 0 | 5.767 | 774 | 0 | 774 | 15.656 | 0 | 15.656 | 17.776 | 0 | 17.776 | 24.312 | 0 | 24.312 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 3.554 | 0 | 3.554 | 997 | 0 | 997 | 1.515 | 0 | 1.515 | 1.021 | 0 | 1.021 | 1.521 | 0 | 1.521 | 932 | 0 | 932 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 12.297 | 176 | 12.121 | 12.918 | 158 | 12.761 | 13.880 | 158 | 13.723 | 13.984 | 158 | 13.826 | 13.876 | 158 | 13.718 | 13.717 | 158 | 13.559 | |
| Openbare orde en veiligheid | 17.860 | 1.741 | 16.119 | 18.030 | 4.396 | 13.633 | 17.178 | 2.577 | 14.601 | 16.987 | 2.577 | 14.410 | 15.742 | 1.332 | 14.410 | 15.542 | 1.332 | 14.210 | |
| Verkeer en vervoer | 32.602 | 4.189 | 28.413 | 34.811 | 4.138 | 30.673 | 35.906 | 4.086 | 31.819 | 36.092 | 4.086 | 32.006 | 36.239 | 4.086 | 32.153 | 36.952 | 4.086 | 32.866 | |
| Parkeren | 9.654 | 5.998 | 3.656 | 9.784 | 5.983 | 3.800 | 10.455 | 5.983 | 4.472 | 10.450 | 5.983 | 4.467 | 10.531 | 5.983 | 4.547 | 10.530 | 5.983 | 4.546 | |
| Economische havens en waterwegen | -9 | 98 | -107 | 2 | 217 | -215 | 2 | 221 | -219 | 2 | 221 | -219 | 2 | 221 | -219 | 2 | 221 | -219 | |
| Openbaar vervoer | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 | 46 | 0 | 46 | 45 | 0 | 45 | |
| Economische ontwikkeling | 4.347 | 148 | 4.199 | 5.323 | 228 | 5.095 | 5.560 | 363 | 5.197 | 5.559 | 363 | 5.196 | 5.560 | 363 | 5.197 | 5.558 | 363 | 5.195 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.588 | 14.064 | 524 | 9.109 | 7.670 | 1.439 | 9.463 | 7.317 | 2.146 | 7.284 | 5.167 | 2.117 | 3.902 | 1.741 | 2.161 | 3.888 | 1.741 | 2.147 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.086 | 383 | 703 | 4.173 | 591 | 3.582 | 1.227 | 542 | 685 | 1.145 | 452 | 693 | 1.158 | 458 | 700 | 713 | 6 | 707 | |
| Economische promotie | 3.731 | 1.098 | 2.633 | 5.737 | 1.585 | 4.152 | 5.713 | 1.425 | 4.288 | 5.531 | 1.465 | 4.066 | 5.475 | 1.500 | 3.975 | 5.429 | 1.500 | 3.929 | |
| Onderwijshuisvesting | 21.168 | 1.899 | 19.269 | 21.086 | 940 | 20.146 | 23.093 | 978 | 22.115 | 22.169 | 978 | 21.191 | 22.329 | 978 | 21.351 | 22.268 | 978 | 21.290 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 15.722 | 10.298 | 5.424 | 16.725 | 10.988 | 5.737 | 17.357 | 10.727 | 6.630 | 15.089 | 8.894 | 6.194 | 15.089 | 8.894 | 6.194 | 15.089 | 8.894 | 6.194 | |
| Sportbeleid en activering | 4.247 | 357 | 3.890 | 4.087 | 1.074 | 3.014 | 4.264 | 1.074 | 3.191 | 4.264 | 1.074 | 3.191 | 4.111 | 920 | 3.191 | 3.191 | 0 | 3.191 | |
| Sportaccommodaties | 9.454 | 3.904 | 5.550 | 13.093 | 3.147 | 9.946 | 14.233 | 3.693 | 10.540 | 13.306 | 3.693 | 9.612 | 13.463 | 3.693 | 9.769 | 13.234 | 3.693 | 9.540 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 28.943 | 1.930 | 27.014 | 28.631 | 1.738 | 26.893 | 29.489 | 1.737 | 27.752 | 28.377 | 1.560 | 26.817 | 28.425 | 1.560 | 26.865 | 28.406 | 1.560 | 26.846 | |
| Musea | 999 | 353 | 647 | 547 | 343 | 204 | 565 | 361 | 204 | 493 | 291 | 202 | 468 | 291 | 176 | 462 | 291 | 171 | |
| Cultureel erfgoed | 2.179 | 145 | 2.034 | 2.788 | 74 | 2.714 | 2.171 | 74 | 2.097 | 2.232 | 74 | 2.158 | 2.177 | 74 | 2.103 | 2.174 | 61 | 2.113 | |
| Media | 581 | 1.191 | -610 | 606 | 1.288 | -682 | 657 | 1.372 | -716 | 658 | 1.372 | -715 | 681 | 1.372 | -691 | 681 | 1.372 | -691 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17.939 | 495 | 17.444 | 19.709 | 539 | 19.170 | 21.226 | 650 | 20.576 | 22.291 | 649 | 21.641 | 22.889 | 645 | 22.244 | 22.862 | 645 | 22.217 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 33.207 | 14.162 | 19.045 | 34.510 | 18.894 | 15.616 | 40.482 | 20.256 | 20.226 | 18.429 | 840 | 17.590 | 18.117 | 687 | 17.430 | 16.641 | 24 | 16.617 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.938 | 365 | 3.573 | 13.417 | 133 | 13.284 | 12.969 | 137 | 12.831 | 7.490 | 137 | 7.353 | 7.463 | 137 | 7.326 | 6.838 | 137 | 6.701 | |
| Inkomensregelingen | 99.089 | 70.999 | 28.091 | 106.779 | 79.348 | 27.431 | 96.653 | 77.883 | 18.770 | 97.152 | 76.933 | 20.220 | 96.542 | 76.933 | 19.609 | 97.103 | 76.933 | 20.170 | |
| WSW en beschut werk | 33.299 | 13.653 | 19.646 | 19.975 | 6.408 | 13.567 | 19.277 | 7.300 | 11.977 | 18.415 | 7.300 | 11.115 | 17.763 | 7.300 | 10.463 | 16.876 | 7.300 | 9.576 | |
| Arbeidsparticipatie | 974 | 469 | 505 | 17.034 | 1.982 | 15.052 | 13.222 | 1.982 | 11.240 | 12.546 | 1.982 | 10.564 | 12.459 | 1.982 | 10.477 | 12.541 | 1.982 | 10.559 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 29.270 | 1.443 | 27.827 | 12.437 | 1.978 | 10.459 | 14.425 | 2.162 | 12.263 | 14.327 | 3.105 | 11.222 | 14.312 | 3.139 | 11.173 | 14.303 | 3.139 | 11.164 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 22.580 | 893 | 21.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 17.432 | 0 | 17.432 | 18.875 | 0 | 18.875 | 21.037 | 0 | 21.037 | 18.123 | 0 | 18.123 | 18.125 | 0 | 18.125 | |
| Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 16.407 | 0 | 16.407 | 17.280 | 0 | 17.280 | 15.779 | 0 | 15.779 | 15.708 | 0 | 15.708 | 15.721 | 0 | 15.721 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 78.219 | 38.778 | 39.440 | 220 | 75 | 145 | 220 | 75 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 30.575 | 23.539 | 7.036 | 16.093 | 10.686 | 5.407 | 15.454 | 10.077 | 5.377 | 11.854 | 10.077 | 1.777 | 11.854 | 10.077 | 1.777 | |
| Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 3.655 | 12.969 | 5.469 | 7.500 | 12.969 | 5.469 | 7.500 | 12.969 | 5.469 | 7.500 | 12.969 | 5.469 | 7.500 | |
| Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 299 | 3.068 | 8.918 | 4.218 | 4.700 | 8.918 | 4.218 | 4.700 | 8.918 | 4.218 | 4.700 | 8.918 | 4.218 | 4.700 | |
| Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 1.484 | 2.002 | 4.298 | 1.748 | 2.550 | 4.298 | 1.748 | 2.550 | 4.298 | 1.748 | 2.550 | 4.298 | 1.748 | 2.550 | |
| Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 1.544 | 1.877 | 4.437 | 1.967 | 2.470 | 4.437 | 1.967 | 2.470 | 4.437 | 1.967 | 2.470 | 4.437 | 1.967 | 2.470 | |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 12.297 | 5.639 | 6.658 | 13.120 | 6.749 | 6.371 | 13.144 | 6.749 | 6.395 | 12.547 | 6.749 | 5.798 | 12.547 | 6.749 | 5.798 | |
| Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 7.095 | 0 | 7.095 | 17.578 | 10.068 | 7.510 | 17.045 | 10.068 | 6.977 | 17.045 | 10.068 | 6.977 | 17.045 | 10.068 | 6.977 | |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 2.779 | 2.696 | 8.487 | 4.020 | 4.467 | 8.487 | 4.020 | 4.467 | 8.487 | 4.020 | 4.467 | 8.487 | 4.020 | 4.467 | |
| Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 1.354 | 1.185 | 3.332 | 1.722 | 1.610 | 3.332 | 1.722 | 1.610 | 3.332 | 1.722 | 1.610 | 3.332 | 1.722 | 1.610 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 50.035 | 4.871 | 45.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 32.330 | 350 | 31.980 | 31.391 | 400 | 30.991 | 33.670 | 400 | 33.270 | 33.695 | 400 | 33.295 | 33.695 | 400 | 33.295 | |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 27.409 | 4.506 | 22.904 | 22.786 | 5.939 | 16.847 | 22.697 | 5.850 | 16.847 | 22.012 | 5.850 | 16.162 | 21.912 | 5.850 | 16.062 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 7.739 | 3.250 | 4.489 | 1.573 | 325 | 1.248 | 1.670 | 493 | 1.177 | 1.670 | 493 | 1.177 | 1.670 | 493 | 1.177 | 1.670 | 493 | 1.177 | |
| Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 2.101 | 2.382 | 4.817 | 1.917 | 2.900 | 4.817 | 1.917 | 2.900 | 4.817 | 1.917 | 2.900 | 4.817 | 1.917 | 2.900 | |
| Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 722 | 222 | 500 | 722 | 222 | 500 | 722 | 222 | 500 | 722 | 222 | 500 | |
| Volksgezondheid | 8.514 | 352 | 8.162 | 9.561 | 1.308 | 8.253 | 9.206 | 1.213 | 7.993 | 9.214 | 1.180 | 8.034 | 8.977 | 900 | 8.077 | 8.365 | 242 | 8.123 | |
| Riolering | 18.161 | 21.955 | -3.793 | 14.844 | 18.882 | -4.038 | 16.773 | 21.015 | -4.242 | 15.603 | 19.948 | -4.346 | 15.425 | 19.862 | -4.437 | 15.730 | 20.285 | -4.555 | |
| Afval | 31.140 | 38.470 | -7.331 | 32.245 | 39.885 | -7.640 | 34.429 | 42.120 | -7.691 | 35.005 | 42.754 | -7.749 | 35.843 | 43.640 | -7.797 | 36.657 | 44.513 | -7.856 | |
| Milieubeheer | 7.413 | 2.479 | 4.934 | 14.929 | 4.461 | 10.467 | 8.413 | 4.045 | 4.368 | 8.412 | 4.010 | 4.402 | 8.340 | 3.929 | 4.411 | 7.955 | 3.929 | 4.026 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 115 | 69 | 46 | 144 | 106 | 38 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | |
| Ruimte en leefomgeving | 9.975 | 3.284 | 6.691 | 11.146 | 4.188 | 6.958 | 12.244 | 2.568 | 9.676 | 12.499 | 2.294 | 10.205 | 11.949 | 2.294 | 9.655 | 12.184 | 2.294 | 9.890 | |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 14.707 | 11.219 | 3.489 | 11.149 | 8.697 | 2.452 | 21.019 | 18.689 | 2.329 | 4.955 | 3.225 | 1.731 | 9.854 | 9.056 | 798 | 3.423 | 1.846 | 1.577 | |
| Wonen en bouwen | 4.194 | 7.759 | -3.566 | 15.344 | 9.768 | 5.576 | 23.596 | 17.162 | 6.434 | 16.635 | 11.562 | 5.074 | 14.380 | 11.095 | 3.285 | 10.624 | 8.645 | 1.979 | |
| Gerealiseerd resultaat | 794.607 | 811.911 | -17.304 | 836.845 | 836.845 | 0 | 865.332 | 865.332 | 0 | 828.201 | 828.201 | 0 | 810.214 | 810.214 | 0 | 800.187 | 800.187 | 0 | |
Landelijke Indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke IndicatorenDe begroting 2024 bevat een set (beleids) indicatoren. Met deze indicatoren geven we een beeld van de ontwikkelingen van de diverse begrotingsthema’s. Een deel van de indicatoren is landelijk verplicht, de rest bestaat uit Bredase indicatoren. We actualiseren de Bredase set ieder jaar. In de begroting 2024 gaat het in totaal om 116 indicatoren. De indicatornummers blijven door de jaren heen gelijk. Ook in de begroting 2024 zijn de Bredase indicatoren gerangschikt onder het thema waar ze betrekking op hebben. Dit om de leesbaarheid en de samenhang verder te vergroten.
We gebruiken de volgende nummering:
Bestaande indicatoren hebben een basisnummering: nummer 1 tot en met 105. Aangevuld met drie deelindicatoren 32.1 tot en met 32.3 voor de bezettingsgraad van sportaccommodaties van velden, onderwijs en verenigingen.
Nieuwe indicatoren die volgen uit het jaarlijkse herijkingsbesluit krijgen een nummer met 4 posities: de eerste twee voor de jaargang van het desbetreffende begrotingsjaar; de laatste twee voor het volgnummer in dat jaar. Zo zijn in de begroting 2022 de nummers 2201 tot en met 2214 toegevoegd; in de begroting 2023 nummer 2301 en in de begroting 2024 de nummers 2401 tot en met 2403.
Van verwijderde indicatoren vervalt ook het nummer.
Hieronder volgt het overzicht van de landelijk verplichte indicatoren. De realisatiecijfers van deze landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG dashboard www.waarstaatjegemeente.nl. In het onderstaande overzicht is de situatie weergegeven per 14 september 2023. Ook in de Bredase set zijn mutaties in indicatoren verwerkt tot en met 14 september 2023.
| Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 1 | Formatie | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,62 | 9,83 | 10,42 | 10,77 | |||||||
| 2 | Bezetting | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,08 | 9,4 | 9,87 | 10,61 | |||||||
| 3 | Apparaatskosten | Vensters voor bedrijfsvoering | Bedrag | 871,3 | 914,13 | 973,89 | 1063,78 | |||||||
| 4 | Externe inhuur in % | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 17,83 | 16,44 | 16,01 | 18,82 | |||||||
| 5 | Overhead | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 10,23 | 9,91 | 10,4 | 10,95 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 6 | Verwijzingen Halt | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 22 | 14 | 11 | 11 | |||||||
| 8 | Winkeldiefstallen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | |||||||
| 9 | Geweldsmisdrijven | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 7 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | |||||||
| 10 | Diefstallen uit woning | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | |||||||
| 11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 3. Economie | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 14 | Functiemenging | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 56,8 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | |||||||
| 16 | Vestigingen van bedrijven | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 163,4 | 170,8 | 180,4 | 186,6 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 17 | Absoluut schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 4,3 | 3,1 | 3 | 6,7 | |||||||
| 18 | Relatief schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 22 | 16 | 18 | 21 | |||||||
| 19 | Voortijdig schoolverlaters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2,2 | 2 | 2,1 | ||||||||
| Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 20 | Niet-wekelijkse sporters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 42,3 | ||||||||||
| Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 21 | Aantal banen per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 904,9 | 904,3 | 920 | 932,6 | |||||||
| 22 | Jongeren met delict voor rechter | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Kinderen in uitkeringsgezin | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 24 | Netto arbeidsparticipatie | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 71,8 | 70,4 | 72 | 73,1 | |||||||
| 26 | Werkloze jongeren | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Bijstandsuitkering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 395,6 | 499 | 449,3 | ||||||||
| 28 | Lopende re-integratievoorzieningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 222 | 149,8 | 159,8 | 160,3 | |||||||
| 29 | Jongeren met jeugdhulp | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 10,6 | 10,9 | 12,6 | 13,3 | |||||||
| 30 | Jongeren met jeugdbescherming | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||
| 31 | Jongeren met jeugdreclassering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||||||
| 32 | Maatwerkarrangementen Wmo | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 860 | 840 | 850 | 840 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 33 | Restafval | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | kg per inwoner | 111 | 146 | 156 | 146 | |||||||
| 34 | Hernieuwbare elektriciteit | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 7,9 | 10,7 | 14,8 | ||||||||
| Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | ||||||||||||||
| Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |||||||
| 35 | Gemiddelde WOZ-waarde | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag in duizend euro | 271 | 292 | 313 | 336 | |||||||
| 36 | Nieuw gebouwde woningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 8,2 | |||||||
| 37 | Demografische druk | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 66,4 | 66,8 | 66,9 | 66,8 | |||||||
| 38 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 654 | 662 | 691 | 745 | |||||||
| 39 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 754 | 764 | 804 | 861 | |||||||
Verdeling taakvelden over programma's
Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's| Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||
| 0.1 | Bestuur | 30% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 70% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 0.4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 1.0 | Veiligheid | ||||
| 1.1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 2.0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 79% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2.2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 3.0 | Economie | ||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 3.4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 4.0 | Onderwijs | ||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 90% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 10% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerling zaken | 77% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 23% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5.0 | Sport, cultuur en recreatie | ||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 15% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 85% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 6.0 | Sociaal Domein | ||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.73a | Pleegzorg | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.73b | Gezinsgericht | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.82b | Jeugdreclassering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 7.0 | Volksgezondheid en milieu | ||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 7.2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 7.3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 8.0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 53% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 46% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |