In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.
Landelijke taakvelden en indicatoren
Landelijke taakvelden
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Jaarrekening 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Bestuur | 6.491 | 18 | 6.473 | 6.458 | 0 | 6.458 | 6.183 | 410 | 5.773 | |
| Mutaties reserves | 2.949 | 9.552 | -6.603 | 7.548 | 27.501 | -19.952 | 7.277 | 16.584 | -9.307 | |
| Burgerzaken | 7.587 | 2.933 | 4.654 | 8.647 | 3.383 | 5.264 | 7.896 | 3.955 | 3.941 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 4.389 | 1.788 | 2.600 | 4.606 | 1.950 | 2.655 | 4.775 | 1.945 | 2.830 | |
| Overhead | 68.451 | 5.782 | 62.669 | 71.418 | 5.600 | 65.817 | 75.198 | 8.104 | 67.095 | |
| Treasury | 3.594 | 6.051 | -2.457 | 3.594 | 6.322 | -2.728 | 2.770 | 5.964 | -3.194 | |
| OZB woningen | 3.148 | 19.010 | -15.862 | 2.636 | 19.010 | -16.374 | 2.767 | 19.762 | -16.994 | |
| OZB niet-woningen | 308 | 17.883 | -17.575 | 1.271 | 17.883 | -16.612 | 1.473 | 17.986 | -16.513 | |
| Parkeerbelasting | 2.370 | 12.775 | -10.404 | 986 | 12.912 | -11.926 | 1.241 | 12.501 | -11.261 | |
| Belastingen overig | 405 | 1.490 | -1.085 | 521 | 1.490 | -969 | 616 | 1.435 | -819 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 350.406 | -350.406 | 0 | 374.536 | -374.536 | 0 | 380.551 | -380.551 | |
| Overige baten en lasten | 965 | 0 | 965 | 3.500 | 0 | 3.500 | 186 | 90 | 96 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 4.481 | 0 | 4.481 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 12.792 | 150 | 12.642 | 12.778 | 150 | 12.628 | 13.559 | 158 | 13.401 | |
| Openbare orde en veiligheid | 11.037 | 2.256 | 8.781 | 16.775 | 1.965 | 14.809 | 17.329 | 1.988 | 15.341 | |
| Verkeer en vervoer | 31.258 | 4.238 | 27.020 | 31.779 | 4.294 | 27.485 | 34.805 | 2.921 | 31.884 | |
| Parkeren | 8.411 | 6.510 | 1.901 | 9.711 | 6.577 | 3.134 | 9.120 | 3.625 | 5.495 | |
| Economische havens en waterwegen | -162 | 96 | -258 | 2 | 296 | -294 | 5 | 98 | -93 | |
| Openbaar vervoer | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
| Economische ontwikkeling | 4.611 | 0 | 4.611 | 5.635 | 10 | 5.625 | 4.469 | 29 | 4.440 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.984 | 11.270 | 713 | 17.147 | 16.386 | 761 | 7.234 | 6.791 | 443 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.243 | 806 | 437 | 1.217 | 806 | 412 | 1.385 | 778 | 607 | |
| Economische promotie | 4.085 | 1.015 | 3.070 | 3.576 | 1.295 | 2.281 | 3.199 | 1.138 | 2.062 | |
| Onderwijshuisvesting | 18.648 | 831 | 17.817 | 18.645 | 831 | 17.815 | 18.996 | 1.107 | 17.889 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.717 | 7.768 | 5.949 | 15.996 | 9.749 | 6.246 | 15.034 | 9.392 | 5.642 | |
| Sportbeleid en activering | 3.734 | 0 | 3.734 | 4.174 | 190 | 3.984 | 3.770 | 76 | 3.694 | |
| Sportaccommodaties | 9.682 | 3.326 | 6.356 | 9.906 | 4.241 | 5.665 | 11.716 | 6.223 | 5.493 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 27.471 | 1.421 | 26.049 | 31.095 | 1.441 | 29.653 | 28.086 | 1.356 | 26.730 | |
| Musea | 428 | 205 | 223 | 561 | 335 | 226 | 584 | 310 | 274 | |
| Cultureel erfgoed | 1.499 | 2 | 1.497 | 1.925 | 33 | 1.892 | 1.820 | 107 | 1.714 | |
| Media | 613 | 1.176 | -563 | 613 | 1.176 | -563 | 605 | 1.109 | -504 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16.116 | 547 | 15.570 | 17.918 | 533 | 17.385 | 16.992 | 601 | 16.391 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 19.371 | 46 | 19.325 | 19.889 | 46 | 19.843 | 17.800 | -92 | 17.892 | |
| Wijkteams | 1.976 | 100 | 1.876 | 2.298 | 100 | 2.198 | 3.038 | 100 | 2.938 | |
| Inkomensregelingen | 87.452 | 73.675 | 13.777 | 101.778 | 83.351 | 18.427 | 99.204 | 86.417 | 12.787 | |
| Begeleide participatie | 35.242 | 9.221 | 26.021 | 32.871 | 6.907 | 25.965 | 30.378 | 9.121 | 21.257 | |
| Arbeidsparticipatie | 283 | 0 | 283 | 493 | 0 | 493 | 402 | 0 | 402 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 24.848 | 1.941 | 22.907 | 24.881 | 1.941 | 22.940 | 29.051 | 1.448 | 27.603 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 21.912 | 4.516 | 17.396 | 23.086 | 4.595 | 18.491 | 21.478 | 1.894 | 19.584 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 61.159 | 30.200 | 30.959 | 70.680 | 34.748 | 35.932 | 71.797 | 35.389 | 36.407 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 51.343 | 6.758 | 44.585 | 57.085 | 6.504 | 50.581 | 50.522 | 4.512 | 46.010 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 4.261 | 950 | 3.311 | 7.501 | 4.078 | 3.423 | 8.575 | 3.886 | 4.688 | |
| Volksgezondheid | 8.562 | 0 | 8.562 | 8.560 | 80 | 8.480 | 8.422 | 105 | 8.316 | |
| Riolering | 17.910 | 21.492 | -3.582 | 17.910 | 21.492 | -3.582 | 17.469 | 21.089 | -3.621 | |
| Afval | 27.669 | 37.174 | -9.505 | 29.444 | 37.102 | -7.658 | 30.268 | 38.246 | -7.978 | |
| Milieubeheer | 6.104 | 729 | 5.375 | 8.834 | 3.132 | 5.702 | 5.187 | 763 | 4.424 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 119 | 106 | 13 | 119 | 106 | 13 | 113 | 77 | 36 | |
| Ruimtelijke ordening | 7.703 | 2.213 | 5.489 | 7.583 | 3.271 | 4.312 | 7.920 | 2.871 | 5.048 | |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 25.581 | 24.021 | 1.560 | 34.331 | 32.358 | 1.973 | 38.237 | 38.990 | -753 | |
| Wonen en bouwen | 8.498 | 5.812 | 2.686 | 8.194 | 5.910 | 2.284 | 3.121 | 10.581 | -7.460 | |
| Gerealiseerd resultaat | 688.259 | 688.259 | 0 | 766.615 | 766.615 | 0 | 746.593 | 762.492 | -15.898 | |
Landelijke Indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren| Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 1 | Formatie | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,42 | 9,62 | 9,83 | 10,42 | |||||||
| 2 | Bezetting | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 8,92 | 9,08 | 9,4 | 9,87 | |||||||
| 3 | Apparaatskosten | Vensters voor bedrijfsvoering | Bedrag | 868 | 871,3 | 914,13 | 973,89 | |||||||
| 4 | Externe inhuur in % | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 18,39 | 17,83 | 16,44 | 16,01 | |||||||
| 5 | Overhead | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 9,76 | 10,23 | 9,91 | 10,4 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 6 | Verwijzingen Halt | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 12 | 22 | 14 | ||||||||
| 8 | Winkeldiefstallen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | |||||||
| 9 | Geweldsdelicten | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 7 | 7 | 6,2 | 5,5 | |||||||
| 10 | Diefstal uit woningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | |||||||
| 11 | Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 3. Economie | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 14 | Functiemenging | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 56,4 | 56,7 | 56,6 | ||||||||
| 16 | Vestigingen van bedrijven | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 154,3 | 163,6 | 171 | ||||||||
| Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 17 | Absoluut schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 2,9 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
| 18 | Relatief schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 19 | 22 | |||||||||
| 19 | Voortijdig schoolverlaters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2,2 | 2 | ||||||||
| Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 20 | Niet-wekelijkse sporters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 42,3 | ||||||||||
| Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 21 | Aantal banen per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 887,4 | 900,9 | 908,6 | ||||||||
| 22 | Jongeren met delict voor rechter | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Kinderen in uitkeringsgezin | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 24 | Netto arbeidsparticipatie | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 69,7 | 70,6 | 69,2 | ||||||||
| 26 | Werkloze jongeren | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Bijstandsuitkering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 425,9 | 395,6 | 499 | 449,3 | |||||||
| 28 | Lopende re-integratievoorzieningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 361,9 | 221,2 | 150,6 | ||||||||
| 29 | Jongeren met jeugdhulp | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 10,1 | 10,6 | 10,9 | 10,6 | |||||||
| 30 | Jongeren met jeugdbescherming | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||
| 31 | Jongeren met jeugdreclassering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |||||||
| 32 | Maatwerkarrangementen Wmo | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 830 | 850 | 840 | 790 | |||||||
| Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 33 | Restafval | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | KG per inwoner | 107 | 111 | 146 | 155 | |||||||
| 34 | Hernieuwbare elektriciteit | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 6,1 | 7,6 | |||||||||
| Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | ||||||||||||||
| Taakveld Nr | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | |||||||
| 35 | Gemiddelde WOZ-waarde | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag in duizend euro | 250 | 271 | 293 | 312 | |||||||
| 36 | Nieuw gebouwde woningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,3 | 6,2 | 7,4 | ||||||||
| 37 | Demografische druk | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 66,2 | 66,4 | 66,8 | 66,9 | |||||||
| 38 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 647 | 654 | 662 | 691 | |||||||
| 39 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 744 | 754 | 764 | 804 | |||||||
Verdeling taakvelden over programma's
Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's| Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | |||||
| 0.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
| 0,1 | Bestuur | 30% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 70% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 0,2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 1,0 | Veiligheid | ||||||
| 1,1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2,0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| 2,1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 79% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 2,2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 3,0 | Economie | ||||||
| 3,1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3,2 | Fysieke bedrijvenstructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3,4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 4,0 | Onderwijs | ||||||
| 4,1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 90% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 10% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerling zaken | 77% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 23% | 2 | Ondernemend Breda | |||||
| 5,0 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 15% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 85% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 6,0 | Sociaal Domein | ||||||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,2 | Wijkteams | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,4 | Begeleide participatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 7,0 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
| 7,1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 7,2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7,3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 8,0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 53% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 46% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||