| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Beschikbare investeringen 2021 | Werkelijke uitgaven tm 2021 | Vrijval 2021 | Nog beschikbaar eind 2021 | Geplande investeringen opgenomen in begroting 2022 | Verwachte uitgaven 2022 | Verwachte uitgaven 2023 | Verwachte uitgaven 2024 | Verwachte uitgaven 2025 | Totaal | ||
| 1. Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||||
| Wijkontwikkeling | 1.135 | 900 | -13 | 248 | 1.500 | 748 | 500 | 500 | 1.748 | |||
| Speelvoorzieningen | 500 | 499 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Algemene voorzieningen jeugd | 90 | 99 | -9 | -9 | -9 | |||||||
| Subtotaal | 1.725 | 1.498 | -13 | 240 | 1.500 | 740 | 500 | 500 | 1.740 | |||
| 2. Ondernemend Breda | ||||||||||||
| CrossMark | 12.817 | 2.013 | -436 | 11.240 | 5.749 | 5.899 | 4.385 | 4.628 | 2.078 | 16.990 | ||
| Economische zaken | 4.851 | 111 | 4.740 | 2.740 | 2.000 | 4.740 | ||||||
| Musea | 727 | 4 | 723 | 18 | 705 | 723 | ||||||
| Gasthuisvelden | 3.930 | 363 | 3.567 | 5.570 | 1.012 | 1.250 | 6.875 | 9.137 | ||||
| Nieuwe Mark | 20.663 | 1.944 | 18.719 | 3.810 | 3.989 | 3.905 | 7.015 | 18.719 | ||||
| Grondexploitaties | 200 | 4 | 196 | 3.300 | 196 | 3.300 | 3.496 | |||||
| Verbeter Breda | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||
| Subtotaal | 43.188 | 4.439 | -436 | 39.185 | 17.619 | 14.675 | 14.329 | 18.708 | 9.093 | 56.805 | ||
| 3. Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||||
| Mobiliteit | 20.094 | 5.270 | 14.824 | 16.000 | 8.828 | 15.254 | 4.456 | 2.286 | 30.824 | |||
| Parkeren | 574 | 150 | 424 | 225 | 199 | 424 | ||||||
| Milieubeheer | 21 | 4 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Groen, Water en Dierenwelzijn | 4.470 | 1.151 | 3.319 | 823 | 2.710 | 1.431 | 4.141 | |||||
| Corona-aanpak recreëren | 1.500 | 718 | 782 | 782 | 782 | |||||||
| Grondexploitatie tbv de woningbouw | 15.992 | 10.985 | 5.007 | 1.361 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 5.006 | ||||
| Stedelijke planning en programmering | 6.481 | 366 | 436 | 5.679 | 3.400 | 1.257 | 6.961 | 550 | 311 | 9.079 | ||
| Wonen | 1.987 | 1.987 | 500 | 500 | 500 | 487 | 1.987 | |||||
| Subtotaal | 51.119 | 18.644 | 436 | 32.039 | 20.223 | 15.680 | 25.560 | 6.721 | 4.299 | 52.260 | ||
| 4. Basis op orde in Breda | ||||||||||||
| Afvalservice | 202 | 181 | 21 | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||
| Beheer openbare ruimte, groen | 2.514 | 1.316 | 128 | 1.070 | 3.400 | 2.382 | 1.188 | 900 | 4.470 | |||
| Beheer openbare ruimte, wegen | 1.701 | 198 | 20 | 1.483 | 1.400 | 2.183 | 700 | 2.883 | ||||
| Herinrichting pleinen | 283 | 89 | 194 | 1.666 | 1.027 | 833 | 1.860 | |||||
| Verduurzaming OV | 11.701 | 2.699 | 9.002 | 2.852 | 3.000 | 3.150 | 9.002 | |||||
| Riolering | 49.544 | 15.880 | 33.664 | 43.800 | 16.464 | 16.200 | 20.000 | 24.800 | 77.464 | |||
| Klimaatadaptatie | 11.147 | 876 | 10.271 | 570 | 4.461 | 3.190 | 3.190 | 10.841 | ||||
| Vastgoedbeheer | 573 | 419 | -62 | 216 | 750 | 966 | 966 | |||||
| Doorstroomvrz. | 4.638 | 1.585 | 3.053 | 2.991 | 62 | 3.053 | ||||||
| Vastgoedbeheer, sportaccommodatie | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||
| Verduurzaming vastgoed | 2.896 | 1.312 | 1.584 | 1.184 | 400 | 1.584 | ||||||
| Talentencentrum | 22.768 | 1.560 | 21.208 | 16.316 | 4.892 | 21.208 | ||||||
| Brand-en dakveiligheid | 4.039 | 815 | 62 | 3.162 | 2.714 | 374 | 74 | 3.162 | ||||
| Aankoop Brandweerkazernes | 2.855 | 1.981 | 874 | 874 | 874 | |||||||
| Subtotaal | 114.927 | 28.911 | 169 | 85.847 | 52.386 | 54.680 | 31.039 | 27.514 | 25.000 | 138.233 | ||
| 5. Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||||
| Servicebedrijf | 6.771 | 5.294 | 1.477 | 7.340 | 3.017 | 2.900 | 2.900 | 8.817 | ||||
| Bedrijfsvoering Beheer | 4.079 | 1.988 | 47 | 2.044 | 5.085 | 3.739 | 1.695 | 1.695 | 7.129 | |||
| Subtotaal | 10.850 | 7.282 | 47 | 3.521 | 12.425 | 6.756 | 4.595 | 4.595 | 15.946 | |||
| Totaal | 221.809 | 60.774 | 203 | 160.832 | 104.153 | 92.531 | 76.023 | 58.038 | 38.392 | 264.984 | ||