| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Beschikbare investeringen | Verwachte uitgaven 2024 | Werkelijke uitgaven 2024 | Onder/ overuitnutting uitgaven 2024 | Vrijval 2024 | Nog beschikbaar eind 2024 | ||||||||
| Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||||||
| Speelvoorzieningen | 500 | 500 | 499 | 1 | 1 | |||||||||
| Wijkontwikkeling | 247 | 247 | 247 | 22 | 225 | |||||||||
| Subtotaal | 747 | 747 | 499 | 248 | 22 | 226 | ||||||||
| Ondernemend Breda | ||||||||||||||
| 't Zoet - Haveneiland | 7.628 | 1.895 | 1.552 | 343 | 6.077 | |||||||||
| Havenkwartier - De Strip | 7.965 | 2.240 | 676 | 1.564 | 149 | 7.140 | ||||||||
| Cultuurclusters Klavers Jansen | 1.439 | 867 | 270 | 597 | 1.169 | |||||||||
| Stationskwartier | 5.325 | 365 | 246 | 119 | 1.454 | 3.625 | ||||||||
| Crossmark overige | 200 | 200 | 73 | 127 | 127 | |||||||||
| Centrum Oost | 9.457 | 7.078 | 4.412 | 2.666 | 5.045 | |||||||||
| Nieuwe Mark | 13.626 | 6.533 | 4.866 | 1.667 | 8.760 | |||||||||
| Gasthuisvelden | 5.541 | 1.611 | 1.108 | 503 | 4.433 | |||||||||
| Bavel | 536 | 736 | 401 | 335 | 135 | |||||||||
| BredaRing | 4.198 | 125 | 32 | 93 | 4.166 | |||||||||
| Verbeter Breda, bibliotheek Hoge Vucht | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Verbeter Breda, Volkshuisvestingsfonds | 800 | 350 | 69 | 281 | 731 | |||||||||
| Bewaar erfgoed | 828 | 340 | 10 | 330 | 818 | |||||||||
| Economische zaken | 1.037 | 437 | 209 | 228 | 828 | |||||||||
| Grondexploitaties bedrijventerreinen | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | |||||||||
| Subtotaal | 58.910 | 23.107 | 13.923 | 9.184 | 1.603 | 43.385 | ||||||||
| Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||||||
| Overige stedelijke ontwikkelingen | 3.609 | 2.162 | 1.457 | 705 | 187 | 1.965 | ||||||||
| Wonen | 10.620 | 5.090 | 8.028 | -2.938 | 2.592 | |||||||||
| Aankoopprogramma strategische gronden | 9.162 | 2.336 | 8.539 | -6.203 | 623 | |||||||||
| Hoogspanningsverbinding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Verkeersveiligheid | 450 | 222 | 379 | -157 | 71 | |||||||||
| Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk | 10.963 | 5.487 | 5.541 | -54 | 5.421 | |||||||||
| Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg) | 2.392 | 100 | 15 | 85 | 2.377 | |||||||||
| Meerjarenperspectief infrafonds | 300 | 599 | 132 | 467 | 168 | |||||||||
| Parkeren | 2.104 | 1.000 | 824 | 176 | 1.280 | |||||||||
| Van Gogh Nationaal Park | 294 | 523 | 129 | 394 | 165 | |||||||||
| Biodiversiteit | 6.836 | 1.066 | 1.369 | -303 | 5.467 | |||||||||
| Aankoop grond natuurontwikkeling | 1.345 | 2.339 | 931 | 1.408 | 413 | |||||||||
| Realisatie ecologische hoofdstructuur | 1.362 | 140 | 995 | -855 | 367 | |||||||||
| Energietransitie | 700 | 150 | 11 | 139 | 689 | |||||||||
| Recreatieve voorzieningen, toiletvoorziening | 290 | 100 | 18 | 82 | 272 | |||||||||
| Subtotaal | 50.428 | 21.314 | 28.370 | -7.056 | 187 | 21.871 | ||||||||
| Basis op orde in Breda | ||||||||||||||
| Openbare ruimte: herinrichtingen | 876 | 876 | 60 | 816 | 12 | 804 | ||||||||
| Openbare ruimte: wegen | 240 | 181 | 71 | 110 | 169 | |||||||||
| Openbare ruimte: klimaatadaptatie | 405 | 404 | 141 | 263 | 264 | |||||||||
| Openbare ruimte: openbare verlichting | 3.265 | 3.265 | 2.367 | 898 | 898 | |||||||||
| Openbare ruimte: nautisch beheer | 128 | 20 | 1 | 19 | 23 | 104 | ||||||||
| Landschapsverbetering Singelstructuur | 760 | 580 | 47 | 533 | 713 | |||||||||
| Pleinenplan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| Wegverharding | 2.065 | 2.065 | 886 | 1.179 | 1.179 | |||||||||
| Bomen | 1.960 | 900 | 1.017 | -117 | 942 | |||||||||
| Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie | 1.401 | 358 | 0 | 358 | 1.401 | |||||||||
| Park Haagse Beemden | 445 | 105 | 304 | -199 | 141 | |||||||||
| Openbare ruimte en pleinenaanpak | 1.000 | 500 | 350 | 150 | 650 | |||||||||
| Groene pleinen en parken 2.0 | 374 | 401 | 177 | 224 | 197 | |||||||||
| Bovenwijkse watermaatregelen nieuwbouw | 190 | 50 | 0 | 50 | 190 | |||||||||
| Stad in het park | 496 | 246 | 0 | 246 | 496 | |||||||||
| Levensbos | 486 | 100 | 124 | -24 | 362 | |||||||||
| Vastgoedbeheer | 6.722 | 3.994 | 1.841 | 2.153 | 4.881 | |||||||||
| Herhuisvesting uitvoeringslocaties | 290 | 290 | 264 | 26 | 26 | |||||||||
| Talentencentrum | 623 | 623 | 274 | 349 | 64 | 285 | ||||||||
| MFA Bavel | 2.671 | 2.380 | 1.892 | 488 | 779 | |||||||||
| Sportaccommodaties | 675 | 400 | 100 | 300 | 575 | |||||||||
| Sporthal de Doelen | 400 | 100 | 48 | 52 | 352 | |||||||||
| Willemsbrug | 439 | 439 | 22 | 417 | 417 | |||||||||
| Specifieke kunstwerken | 182 | 282 | 34 | 248 | 148 | |||||||||
| Afvalservice | 1.340 | 1.340 | 151 | 1.189 | 253 | 936 | ||||||||
| Riolering | 20.135 | 17.445 | 14.101 | 3.344 | 6.034 | |||||||||
| Investeringen veiligheid | 227 | 225 | 227 | -2 | 0 | |||||||||
| Subtotaal | 47.800 | 37.569 | 24.501 | 13.068 | 357 | 22.942 | ||||||||
| Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||||||
| Bedrijfsvoering | 3.039 | 2.313 | 1.811 | 502 | 97 | 1.131 | ||||||||
| Wagenpark | 10.389 | 4.539 | 2.800 | 1.739 | 7.589 | |||||||||
| Subtotaal | 13.428 | 6.852 | 4.611 | 2.241 | 97 | 8.720 | ||||||||
| Totaal | 171.313 | 89.589 | 71.904 | 17.685 | 2.266 | 97.143 | ||||||||