Financieel totaaloverzicht

Overzicht financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Overzicht financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Vitaal en Sociaal Breda 391.021 166.529 430.648 200.844 450.675 207.757 440.935 191.798 403.152 169.623 390.182 159.045 389.669 159.030
Opgroeien 115.630 50.485 129.926 56.151 129.082 58.117 132.842 55.759 122.792 55.759 120.857 55.759 121.281 55.759
Algemene voorzieningen jeugd 18.290 2.471 19.300 79 16.921 0 22.607 22.607 22.608 22.607
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 79.195 38.052 90.483 45.473 91.283 46.829 90.226 46.104 80.145 46.104 78.200 46.104 78.614 46.104
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd 4.845 1.898 6.553 2.547 6.569 3.166 7.925 3.463 7.925 3.463 7.925 3.463 7.925 3.463
Primair en voortgezet onderwijs 13.301 8.063 13.590 8.052 14.309 8.122 12.085 6.193 12.115 6.193 12.125 6.193 12.135 6.193
Betrokken zijn 59.300 1.541 63.394 2.654 67.110 3.326 68.801 3.106 66.334 3.831 65.601 3.126 65.527 3.111
Algemene voorzieningen volwassenen 10.435 12.073 636 14.506 1.022 13.747 816 14.011 663 13.351 0 13.240 0
Volwassenen maatwerkondersteuning 41.865 1.444 42.827 1.541 43.523 1.615 46.304 1.765 43.429 2.631 43.429 2.631 43.441 2.631
Maatwerk Wmo 7.000 97 8.494 477 9.081 689 8.751 526 8.894 537 8.822 495 8.847 480
Thuis 50.035 4.871 53.176 5.473 63.257 6.522 59.486 7.184 57.651 7.184 57.550 7.184 57.550 7.184
Volwassenen geëscaleerde zorg 50.035 4.871 53.176 5.473 63.257 6.522 59.486 7.184 57.651 7.184 57.550 7.184 57.550 7.184
Leren, ontwikkelen en werken 133.725 85.351 145.063 94.580 143.424 93.362 135.690 92.634 133.359 92.634 132.055 92.634 131.019 92.634
Participatie 1.136 469 2.907 999 6.304 4.582 2.708 3.854 2.398 3.854 2.398 3.854 2.398 3.854
Werk 18.125 7.269 19.588 7.402 21.655 7.300 20.291 7.300 19.556 7.300 18.614 7.300 17.649 7.300
Reïntegratie 13.985 5.832 12.608 2.445 11.599 0 12.092 0 11.566 0 10.685 0 10.598 0
Wet BUIG en overige regelingen 75.080 69.962 82.690 77.015 83.488 80.172 84.659 80.172 85.159 80.172 85.659 80.172 85.659 80.172
Bijzondere bijstand 20.872 926 22.466 5.848 15.420 825 10.961 825 9.701 825 9.719 825 9.735 825
BredaPas 434 1 450 267 267 267 267 267
Schuldhulpverlening 4.093 893 4.354 871 4.691 483 4.712 483 4.712 483 4.712 483 4.712 483
Leven 8.984 640 14.916 7.223 19.858 8.613 16.987 8.293 16.699 7.860 9.232 242 9.391 242
Volksgezondheid 4.577 283 10.476 6.070 12.785 7.495 12.672 7.220 12.537 6.940 5.991 242 6.149 242
Sportbeleid 4.408 357 4.440 1.153 7.073 1.117 4.315 1.074 4.162 920 3.242 0 3.242 0
Ontmoeten 15.552 14.200 21.800 20.447 25.544 18.199 24.529 19.571 4.909 4.886 4.901
Wijkaanpak 3.524 13 4.210 39 4.630 4.566 4.566 4.543 4.558
Statushouders 12.028 14.188 17.590 20.408 20.914 18.199 19.962 19.571 343 343 343
Reserve investeringen sportverenigingen 18 1.000 264 800 1.536 0 0 0
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 18 1.000 264 800 1.536 0 0 0
Reserve vrouwenopvang 1.029 1.600 2.100 2.600 1.407 0
Mutatie reserve vrouwenopvang 1.029 1.600 2.100 2.600 1.407 0
Algemene reserve programma 1 450 4.149 185 2.780 2.750 1.507 100 100
Mutaties algemene reserve programma 1 450 4.149 185 2.780 2.750 1.507 100 100
Exploitatiereserve programma 1 7.344 4.245 1.373 13.869 13.203 2.500 847
Mutaties exploitatiereserve programma 1 7.344 4.245 1.373 13.869 13.203 2.500 847
Ondernemend Breda 82.248 20.978 79.149 18.792 95.927 24.519 85.419 10.617 89.783 14.723 83.503 7.921 80.226 4.280
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 23.128 14.259 18.392 7.859 19.266 4.498 18.402 5.784 17.134 4.586 16.486 3.855 13.396 867
Economische zaken 7.176 611 10.755 1.119 12.130 830 10.108 594 10.064 600 9.470 47 9.350 36
Acquisitie en accountmanagement 2.414 602 2.407 739 3.103 831 2.669 831 2.659 831 2.659 831 2.659 831
Externe betrekkingen 54 108 0 126 129 129 129 129
Evenementen 698 874 914 936 836 836 836
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 12.785 13.045 4.248 6.002 2.993 2.837 4.560 4.358 3.446 3.154 3.392 2.977 422
Grote projecten in de stad 4.920 734 4.210 912 19.319 11.234 8.673 219 15.017 6.524 9.155 468 8.992
CrossMark 2.348 562 2.068 656 7.833 5.575 3.139 0 10.142 6.524 3.979 468 3.759
Gasthuisvelden 785 123 1.022 0 1.537 1.040 515 697 747
Nieuwe Mark 843 814 897 975
Verbeter Breda 1.467 817 9.297 5.659 2.662 219 2.516 2.559 2.504
Ontwikkelingen Bavel 320 49 129 124 172 221 218 215 210
Centrum Oost 0 175 132 481 768 811 808 798
Dynamische stad 29.701 808 29.502 883 30.891 1.150 31.173 566 31.202 389 31.420 389 31.385 319
Cultureel erfgoed 2.352 90 2.572 163 2.099 19 2.251 19 2.172 19 2.169 19 2.168 19
Cultuurpresentatie 22.971 365 22.326 287 24.093 769 24.200 177 24.023 24.023 24.023
Media 129 136 140 144 144 144 144
Musea 3.963 61 4.104 67 4.295 70 4.311 70 4.596 70 4.818 70 4.783
Historische waarde 286 291 364 366 264 291 266 300 266 300 266 300 266 300
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 21.351 3.239 21.991 3.509 24.188 2.968 24.502 2.968 23.743 2.968 23.743 2.968 23.743 2.968
HBO 101 221 419 428 428 428 428
Volwasseneneducatie 2.320 2.235 3.123 3.123 3.154 2.968 3.055 2.968 3.055 2.968 3.055 2.968 3.055 2.968
Onderwijshuisvesting 18.930 1.004 18.647 386 20.616 21.019 20.260 20.260 20.260
Verbindend bestuur 1.999 1.953 2.244 2.644 2.656 2.669 2.683
Samenwerking 1.999 1.953 2.244 2.644 2.656 2.669 2.683
Algemene reserve programma 2 169 3.269 569 195 130 115
Mutaties algemene reserve programma 2 169 3.269 569 195 130 115
Exploitatiereserve programma 2 800 1.770 932 2.360 3.975 759 0
Mutaties exploitatiereserve programma 2 800 1.770 932 2.360 3.975 759 0
Investeringsreserve programma 2 350 2.169 18 126 25 126 31 126 29 126 27 126
Mutaties investeringsreserve programma 2 350 2.169 18 126 25 126 31 126 29 126 27 126
Duurzaam wonen in Breda 51.726 36.344 57.619 45.656 78.903 62.701 67.070 51.559 52.406 44.709 46.684 37.411 43.137 34.286
Wonen in Breda 2.190 387 4.677 1.223 6.709 30 2.162 30 2.264 30 2.350 30 2.349 30
Wonen 2.190 387 4.677 1.223 6.709 30 2.162 30 2.264 30 2.350 30 2.349 30
Verdeling beschikbare ruimte 5.864 2.808 6.204 4.474 6.145 3.188 8.223 2.909 6.753 2.850 5.893 2.850 6.009 2.850
Ruimtelijke ordening 1.610 403 2.293 389 2.392 228 1.372 228 1.372 228 1.372 228 1.372 228
Stedelijke planning en programmering 4.253 2.405 3.912 4.085 3.753 2.959 6.851 2.681 5.381 2.621 4.521 2.621 4.636 2.621
Grote woonprojecten in de stad 13.890 10.976 13.550 8.848 17.428 15.253 9.446 7.280 4.921 3.821 3.740 1.846 3.559 1.846
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 13.890 10.976 13.550 8.848 17.428 15.253 9.446 7.280 4.921 3.821 3.740 1.846 3.559 1.846
Bereikbaar Breda 15.844 15.892 17.071 17.470 17.874 17.589 17.975 21.015 17.747 21.615 18.353 21.615 18.394 21.615
Mobiliteit 6.151 602 6.331 265 6.608 290 6.199 156 5.894 156 6.504 156 6.548 156
Openbaar vervoer 40 40 44 43 43 42 42
Parkeren 9.654 15.290 10.700 17.205 11.223 17.299 11.733 20.858 11.811 21.458 11.807 21.458 11.804 21.458
Breda is een duurzame en bestendige stad 8.115 3.054 13.176 4.968 26.281 17.500 24.279 14.369 19.475 12.171 15.608 9.273 12.093 6.347
Milieubeheer 5.714 2.567 10.562 4.446 23.493 16.884 19.735 13.742 16.242 11.545 12.232 8.647 8.606 5.720
Natuur- en milieueducatie 902 356 1.035 397 989 366 900 377 950 377 950 377 950 377
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 861 116 763 102 686 228 692 228 690 228 689 228 688 228
Biodiversiteit 638 15 815 23 1.112 23 2.953 23 1.592 23 1.736 23 1.849 23
Reserve Bodemfonds 120 303 465 537 191 753 191 333 191 333 191 333
Mutatie reserve Bodemfonds 120 303 465 537 191 753 191 333 191 333 191 333
Reserve Klimaatfonds 285 189 290 44 314 344 314 44 314 44 314 44 314 44
Mutatie reserve Klimaatfonds 285 189 290 44 314 344 314 44 314 44 314 44 314 44
Reserve parkeerbedrijf 356
Mutatie reserve parkeerbedrijf 356
Reserve Versnellingsopgave Wonen 722 4.415 5.000 370 320
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 722 4.415 5.000 370 320
Reserve bovenwijkse voorzieningen -85 902 1.860 75 1.044 40 59 1.877 1.090 40 40
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen -85 902 1.860 75 1.044 40 59 1.877 1.090 40 40
Reserve FIBI 0 0
Mutatie Reserve FIBI 0 0
Algemene reserve programma 3 4.000 300 1.817 279 2.153 537 2.191 637 2.100 137 990 137 792
Mutaties algemene reserve programma 3 4.000 300 1.817 279 2.153 537 2.191 637 2.100 137 990 137 792
Exploitatiereserve programma 3 979 455 400 1.859 986 532
Mutaties exploitatiereserve programma 3 979 455 400 1.859 986 532
Investeringsreserve programma 3 524 391 2.830 82 3.884 190 104 335 98 391 92 391
Mutaties investeringsreserve programma 3 524 391 2.830 82 3.884 190 104 335 98 391 92 391
Basis op orde in Breda 163.945 96.826 184.100 98.624 189.349 107.128 201.031 106.602 197.552 107.571 198.392 106.050 199.158 107.181
Veilig Breda 35.160 15.153 37.956 16.453 42.740 17.817 42.289 16.048 40.539 14.809 39.904 15.059 39.926 15.309
Veiligheid openbare ruimte 9.460 6.442 11.141 6.674 12.564 6.626 12.886 6.948 12.832 7.148 12.831 7.398 12.809 7.648
Zichtbare Criminaliteit 345 45 1.276 134 801 68 785 785 760 760
Ondermijning 1.643 309 2.552 779 5.221 3.650 3.022 1.414 1.608 1.608 1.608
Zorg en Veiligheid 810 79 1.137 103 1.077 97 1.084 25 1.069 1.079 1.089
Fysieke veiligheid 20.253 7.395 20.568 7.792 22.127 6.490 23.556 6.679 23.316 6.679 22.696 6.679 22.729 6.679
Veilig Breda Algemeen 2.649 883 1.281 971 949 886 957 982 930 982 930 982 930 982
Dienstverlening 9.746 4.667 11.984 4.897 14.001 7.091 15.344 7.970 15.214 7.840 15.333 7.840 15.214 7.840
Administratie en basisregistratie 1.317 1.797 1.705 2.050 2.050 2.050 2.050
Publieksservice 8.429 4.667 10.187 4.897 12.296 7.091 13.294 7.970 13.164 7.840 13.283 7.840 13.164 7.840
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 0 0
Beheer van de openbare ruimte 90.476 64.152 100.786 63.468 97.899 68.709 104.931 70.954 105.422 70.305 107.704 71.628 109.258 72.643
Afvalservice 32.775 38.469 34.230 39.643 37.134 43.182 38.264 44.876 39.254 45.830 40.255 46.818 41.278 47.833
Beheer openbare ruimte, groen 14.840 135 16.676 383 17.371 584 20.934 642 21.430 588 21.725 438 21.967 438
Beheer openbare ruimte, wegen 24.700 3.594 34.584 4.177 26.560 3.928 28.878 4.117 29.543 4.137 30.112 4.087 30.400 4.087
Riolering 18.161 21.955 15.296 19.266 16.834 21.015 16.855 21.319 15.195 19.750 15.612 20.285 15.612 20.285
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 22.546 10.836 25.872 11.279 26.791 10.763 26.845 11.042 26.993 11.042 26.788 10.829 26.618 10.829
Vastgoedbeheer 22.546 10.836 25.872 11.279 26.791 10.763 26.845 11.042 26.993 11.042 26.788 10.829 26.618 10.829
Open overheid 4.882 1.093 5.648 38 5.545 6.031 6.098 6.090 5.944
College en ondersteuning college 1.721 1.079 2.312 19 1.785 2.296 2.296 2.289 2.289
Raad, commissies en griffie 2.979 14 3.225 19 3.480 3.478 3.541 3.540 3.394
Rekenkamer 182 110 280 257 262 262 262
Reserve Kapitaalgoederen 2.262 2.936 2.224 1.852
Mutaties reserve Kapitaalgoederen 2.262 2.936 2.224 1.852
Algemene reserve programma 4 602 1.487 27 13
Mutaties algemene reserve programma 4 602 1.487 27 13
Exploitatiereserve programma 4 835 225 255 645 255 930 3.255 348 255 3.348 255 467 255 333
Mutaties exploitatiereserve programma 4 835 225 255 645 255 930 3.255 348 255 3.348 255 467 255 333
Investeringsreserve programma 4 300 97 1.600 358 2.119 1.791 73 227 95 227 93 227 91 227
Mutaties investeringsreserve programma 4 300 97 1.600 358 2.119 1.791 73 227 95 227 93 227 91 227
Organisatie en financiën van Breda 105.668 491.233 104.444 501.099 118.118 530.867 112.681 546.560 120.496 526.764 132.365 540.698 147.275 554.689
Een toekomstbestendige organisatie 81.818 9.161 90.119 11.022 96.665 7.224 102.351 7.777 96.019 7.777 95.939 7.777 93.873 7.777
Overhead 81.818 9.161 90.119 11.022 96.665 7.224 102.351 7.777 96.019 7.777 95.939 7.777 93.873 7.777
Solide financiën 17.226 480.554 6.163 487.072 15.044 520.204 1.582 533.352 14.395 518.896 26.314 532.830 43.318 546.821
Algemene uitkeringen 435.466 437.232 473.147 485.929 470.749 484.088 497.484
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 3.202 39.024 2.980 41.422 3.052 42.060 3.058 44.018 3.192 44.847 3.249 45.547 3.308 46.247
Onvoorzien 700 1.000 1.000 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 6.487 -14 23 2.557 10.059 -3.106 9.298 21.474 37.731
Saldo van de financieringsfunctie 3.936 5.476 3.752 5.186 -282 4.484 -692 2.892 -1.017 2.787 -742 2.682 -53 2.577
Dividend 603 674 513 513 513 513 513
Vennootschapsbelasting 3.601 -593 1.515 1.321 1.921 1.332 1.332
Algemene reserve programma 5 6.240 327 8.114 1.980 4.573 1.275 8.554 5.340 9.884 9.910 9.880
Mutatie algemene reserve programma 5 6.240 327 8.114 1.980 4.573 1.275 8.554 5.340 9.884 9.910 9.880
Exploitatiereserve programma 5 666 725 1.101
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 666 725 1.101
Begrotingsreserve 185 26 198 162 0 162 0 165 0 168 0 172 0
Mutatie Begrotingsreserve 185 26 198 162 0 162 0 165 0 168 0 172 0
Investeringsreserve programma 5 199 500 -150 300 1.673 1.062 32 91 33 91 33 91 33 91
Mutatie Investeringsreserve programma 5 199 500 -150 300 1.673 1.062 32 91 33 91 33 91 33 91
Totaal 794.607 811.911 855.960 865.033 932.972 932.972 907.136 907.136 863.389 863.389 851.125 851.125 859.466 859.466