| Kengetallen voor Infographic Begroting 2025 | Definitie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Vitaal en sociaal Breda | |||
| Bijstandsuitkeringen per 1-1 | Aantal bijstandsuitkering op 1 januari van dat jaar. | 2024 | Suite Sociaal Domein |
| Uitstroom naar werk (fulltime) | Het aantal uitkeringsdossiers Participatie en IOAW/Z die in dat jaar zijn beëindigd met als reden ‘inkomen uit arbeid in dienstbetrekking en/of uitkering ziekte’ of ‘zelfstandig beroep/bedrijf’ (client e/of partner) | 2023 | Suite Sociaal Domein |
| Uitstroom naar werk (parttime ) | Het aantal unieke dossiers Participatie waarop in dat jaar een inkomen uit arbeid en/of ziektewetuitkering of als zelfstandige van client of partner is gekort van € 500,- of meer. | 2023 | Suite Sociaal Domein |
| Aanmeldingen schuldhulpverlening | Aantal inwoners die zich hebben aangemeld voor hulp bij het oplossen van de openstaande vorderingen/ schulden in dat jaar. | 2023 | Allegro |
| Gemiddeld schuldbedrag bij een aanvraag | Het gemiddelde van het totaal aan openstaande vorderingen/schulden van inwoners bij de start van een schuldregeling in dat jaar. | 2023 | Allegro |
| Groene druk: % inwoners 0-19 jaar (+ prognose) per 1-1 | Percentage inwoners jonger dan 20 jaar ten opzichte van de totale werkzame populatie (inwoners tussen de 20 en 64 jaar) op 1 januari van dat jaar | 2024 en 2040 | BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/ |
| Grijze druk: % inwoners 65+ (+ prognose) per 1-1 | Percentage inwoners van 65 jaar of ouder ten opzichte van de totale werkzame populatie (inwoners tussen de 20 en 64 jaar) op 1 januari van dat jaar | 2024 en 2040 | BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/ |
| Aandeel 65+ Wmo-voorzieningen/hulpmiddelen | Percentage unieke inwoners 65+ met één of meerdere Wmo-voorzieningen en/of -hulpmiddelen in dat jaar t.o.v. aantal inwoners 65 en ouder op 1 januari van dat jaar. | 2023 | Suite Sociaal Domein en BasisRegistratiePersonen (BRP) |
| Leerlingen primair onderwijs | Aantal leerlingen primair onderwijs | schooljaar 2023-2024; voorlopige cijfers | Breda in Cijfers (CBS) |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | schooljaar 2023-2024; voorlopige cijfers | Breda in Cijfers (CBS) |
| Aantal inwoners leeftijdscategorie 0-19 jaar (+ prognose) per 1-1 | Totaal aantal inwoners t/m 19 jaar op 1 januari van dat jaar | 2024 en 2040 | BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/ |
| Aantal inwoners leeftijdscategorie 20-64 jaar (+ prognose) per 1-1 | Totaal aantal inwoners van 20 t/m 64 jaar op 1 januari van dat jaar | 2024 en 2040 | BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/ |
| Aantal inwoners leeftijdscategorie 65+ (+ prognose) per 1-1 | Totaal aantal inwoners van 65 jaar of ouder op 1 januari van dat jaar | 2024 en 2040 | BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/ |
| Aantal 80+ (+ prognose) per 1-1 | Aantal inwoners 80+ op peildatum 1 januari van een jaar met prognose aantal inwoners 80+ op 1 januari 2040. | 2024 en 2040 | BasisRegistratiePersonen (BRP) + https://bevolkingsprognose.brabant.nl/ |
| Aandeel jeugdigen 0-18 jaar met jeugzorg | Percentage unieke jeugdigen met jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming exclusief PGB) in de leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar in dat jaar t.o.v. aantal jeugdigen woonachtig in Breda in dezelfde leeftijdscategorie op 1 januari van dat jaar. | Zorgned | |
| Ondernemend Breda | |||
| Totaal aantal Bedrijven | Totaal aantal bedrijven in Breda | 2017 - 2023 | Vestigingenregister |
| Aantal bedrijven in focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C) | Aantal bedrijven in de focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C) in Breda | 2017 - 2023 | Vestigingenregister |
| Totaal aantal banen | Totaal aantal banen in Breda | 2017 - 2023 | Vestigingenregister |
| Aantal banen in focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C) | Aantal banen in focussector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TT&C) in Breda | 2017 - 2023 | Vestigingenregister |
| Aantal hectare bedrijventerrein | Aantal hectare bedrijventerrein | 2020 - 2023 | Bedrijventerreinenmonitor |
| Aandeel hectare bedrijventerrein als % van totale oppervlak van Breda | Aantal hectare bedrijventerrein als % van totale oppervlak Breda (= 12.868 ha) | 2020 - 2023 | Bedrijventerreinenmonitor en Atlas voor gemeenten obv CBS bodemstatistiek |
| Waardering muziekevenementen door inwoners | rapportcijfer: waardering muziekevenementen door inwoners | 2023 | Stadsenquête (inwonersenquête) |
| Waardering sportevenementen door inwoners | rapportcijfer: waardering sportevenementen door inwoners | 2023 | Stadsenquête (inwonersenquête) |
| Waardering cultuurevenementen door inwoners | rapportcijfer: waarderingcultuurevenementen door inwoners | 2023 | Stadsenquête (inwonersenquête) |
| Waardering binnenstad door inwoners | rapportcijfer: waardering binnenstad door inwoners | 2023 | Stadsenquête (inwonersenquête) |
| Studenten Hoger onderwijs | Aantal studenten hoger onderwijs | 2023 | Kences monitor studentenhuisvesting |
| Studenten MBO | Aantal studenten middelbaar beroeps onderwijs | 2023 | Kences monitor studentenhuisvesting |
| Percentage inwoners dat zichzelf digivaardig vindt | Percentage inwoners dat zichzelf digivaardig vindt | 2023 | Stadsenquête (inwonersenquête) |
| Duurzaam wonen in Breda | |||
| Huishoudens per 1-1 | Aantal huishoudens | 2024 | Breda in cijfers |
| Gemiddelde omvang huishouden per 1-1 | 2024 | Breda in cijfers | |
| Woningen | Aantal woningen (verblijfsobjecten met woonfunctie) op peildatum 1/1 | 2024 | Breda in cijfers / BAG / WOZ |
| Woningen met energielabel A per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Woningen met energielabel B per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Woningen met energielabel C per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Woningen met energielabel D per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Woningen met energielabel E per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Woningen met energielabel F per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Woningen met energielabel G per 1-1 | Verblijfsobjecten met woonfunctie naar energielabel (EP-Online, BAG combinatie) | 2020-2024 | EP-Online, BAG |
| Totaal aantal auto's | Aantal personenauto's | 2017 - 2023 | CBS |
| Aantal elektrische auto's | Aantal elektrische auto's | 2018 - 2023 | Breda in Cijfers |
| Aantal publieke oplaadpunten in Breda | Aantal publieke oplaadpunten in Breda | juni 2024' | Geoportaal gemeente Breda |
| Gasaansluitingen (kleinverbruik) | Aantal gasaansluitingen (kleinverbruik) | peildatum 1-1-2024 | open data enexis aansluitingen kleinverbruik |
| Basis op orde in Breda | |||
| Aantal uitgegeven paspoorten en id-kaarten | Aantal uitgegeven paspporten en id-kaarten | 2023 | interne bron KCC |
| Totaal aantal klantcontacten klantcontactcentrum, waarvan: | Totaal aantal klantcontacten klantcontactcentrum (KCC) | 2023 | interne bron KCC |
| Telefoongesprekken | Aantal telefoongesprekken | 2023 | interne bron KCC |
| BuitenBeter-meldingen | Aantal BuitenBeter-meldingen | 2023 | interne bron KCC |
| Email(formulieren) | Aantal Email(formulieren) | 2023 | interne bron KCC |
| Aanvragen via de website | Aantal aanvragen via de website (ja/nee stickers, afvalpassen en mutaties afvalcontainers) | 2023 | interne bron KCC |
| Whatsapp gesprekken | Aantal Whatsapp gesprekken | 2023 | interne bron KCC |
| Rapport cijfer veiligheidsgevoel in de gemeente | Het gemiddelde cijfer dat mensen geven als antwoord op de vraag 'Wilt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de veiligheid in uw buurt?'. | 2023 | Gemeentelijke Buurtenquête |
| Aantal speel- en beweegplekken (sport, fitness en spelen) | Aantal speel- en beweegplekken (sport, fitness en spelen) zoals geregistreerd in gemeentelijke beheerssystemen | 2023 | Diverse gemeentelijke beheerssystemen Openbare Ruimte |
| Aantal km riolering | Aantal km riolering zoals geregistreerd in gemeentelijke beheerssystemen | 2023 | Diverse gemeentelijke beheerssystemen Openbare Ruimte |
| Boa registraties Totaal | Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol | 2023 | Registratie dataset Handhaving Citycontrol |
| Boa registraties Verkeer | Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Verkeer'. Hieronder vallen o.a. parkeerovertredingen, rijden zonder helm, rijden zonder verlichting. | 2023 | Registratie dataset Handhaving Citycontrol |
| Boa registraties Fietshandhaving | Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Fietshandhaving'. Dit betreffen alle gelabelde fietsen (aankondiging van bestuursdrang) en alle werkelijk weggesleepte fietsen. | 2023 | Registratie dataset Handhaving Citycontrol |
| Boa registraties Afval | Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Afval'. Dit betreffen alle mutaties waarschuwingen en boetes voor o.a. bijplaatsen van afval, illegale stort of foutief aanbieden van afval. | 2023 | Registratie dataset Handhaving Citycontrol |
| Boa registraties Openbare orde | Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Openbare orde'. Hieronder vallen o.a. openbare dronkenschap,gebiedsverboden, verstoren openbare orden, wildplassers. | 2023 | Registratie dataset Handhaving Citycontrol |
| Boa registraties Zorg | Betreft totaal aantal registraties in gemeentelijke dataset Citycontrol met als hoofdsituatie 'Zorg'. Dit zijn alle mutaties die betrekking hebben op dak en thuislozen, mensen met verward gedrag. | 2023 | Registratie dataset Handhaving Citycontrol |
| Fijn huishoudelijk restafval, waarvan | Totaal gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Groente- fruit- en tuinafval (GFT) | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Groente-, fruit, en tuinafval (GFT)GFT | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Papier en karton | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel papier en karton | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Plastic verpakkingen, blik en drinkverpakkingen (PBD) | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Textiel | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Textiel | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Glas | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Glas | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Elektrische apparaten | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Elektrische apparaten | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Hygiënisch papier waaronder luiers | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Hygiënisch papier waaronder luiers | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Overig | Gemiddeld aantal kilo's fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, aandeel Overig | 2023 | interne bron afdeling afval |
| Organisatie en financiën van Breda | |||
| Aantal medewerkers | Totaal aantal medewerkers (= bezetting). Tot de bezetting worden alle werknemers gerekend die in dienst zijn van een gemeente (zoals bedoeld in Artikel 1.2 | Toepassing Cao Gemeenten) of ambtelijke fusieorganisatie (zoals bedoeld in Artikel 1.2 | lid 1.a & b | Toepassing cao sgo) met een arbeidsovereenkomst (zoals bepaald in 7:610 BW) voor onbepaalde of bepaalde tijd en voor wie een van de volgende cao’s geldt: - cao Gemeente - cao SGO Dit betekent dat de griffie wel wordt gerekend tot de bezetting. Oproepkrachten en BBL-studenten met een arbeidsovereenkomst worden ook tot de bezetting gerekend, maar stagiairs en medewerkers met een werkervaringsplaats niet. Medewerkers en banenafsprakers die vallen onder cao Aan de Slag of cao Sociale Werkvoorziening worden ook niet meegeteld. Medewerkers die behoren tot een organisatie zoals benoemd in cao SGO Artikel 1.2 | lid1 c t/m m worden niet meegeteld. Waar in berekeningen gebruik wordt gemaakt van bezettingscijfers, zijn deze gebaseerd op gegevens die verstrekt zijn door de salarisverwerkers, indien deze niet aanwezig zijn wordt de bezetting gebaseerd op de vragenlijstgegevens. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Gemiddelde leeftijd | Som van de leeftijden gerekend in jaren van de bezetting op 31 december jaar t gedeeld door de Bezetting op 31 december jaar t. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Aandeel bezetting jonger dan 35 jaar | Aantal medewerkers jonger dan 35 jaar ten opzichte van het totaal aantal medewerkers (peildatum 31 december). | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Aandeel bezetting 60 jaar en ouder | Aantal medewerkers van 60 jaar en ouder ten opzichte van het totaal aantal medewerkers (peildatum 31 december). | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Instroom nieuwe medewerkers | Het aantal medewerkers dat in jaar t is ingestroomd in de gemeentelijke bezetting ten opzichte van het totaal aantal medewerkers. Medewerkers die binnen jaar t zowel zijn ingestroomd als uitgestroomd tellen niet mee. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Doorstroom medewerkers intern | Het aantal medewerkers dat in jaar t duurzaam van afdeling en/of functie is veranderd ten opzichte van het totaal aantal medewerkers in jaar t. Het gaat hierbij zowel om horizontale en verticale mobiliteit tussen en binnen afdelingen. Onder verticale mobiliteit valt bijvoorbeeld ook de doorstroom van junior functie naar medior functie. Wanneer een functie en/of afdeling een andere benaming krijgt als gevolg van een reorganisatie valt dit niet onder de definitie van doorstroom. Ook detacheringen vallen niet onder doorstroom. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Uitstroom medewerkers | Het aantal medewerkers dat in jaar t is uitgestroomd uit de gemeentelijke bezetting ten opzichte van het totaal aantal medewerkers. Het gaat hierbij om 100 procent ontslag en niet om deeltijdontslag. Medewerkers die in jaar t zowel zijn ingestroomd als uitgestroomd tellen niet mee. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Overig (aandeel medewerkers dat dezelfde functie heeft gehouden) | Het aantal medewerkers dat dezelfde functie heeft gehouden ten opzicht van het totaal aantal medewerkers. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Aandeel moeilijk vervulbare vacatures | Het aantal moeilijk vervulbare vacatures ten opzichte van het totaal aantal vacatures. Een vacature wordt als moeilijk vervulbaar beschouwd wanneer een gemeente ondanks wervingsactiviteiten er niet in slaagt binnen een half jaar een geschikte kandidaat te vinden. Dat wil zeggen: vanaf publicatie van de vacature heeft er binnen 6 maanden geen arbeidsvoorwaardengesprek plaatsgevonden. | 2023 | AFAS/Dashboard A&O-fonds |
| Totaal aantal datalekken | Totaal aantal datalekken. Een datalek is het onbedoeld vrijkomen van vertrouwelijke of gevoelige informatie van een organisatie of persoon. Dit kan gebeuren door een digitale aanval maar ook bijvoorbeeld doordat een brief of email met persoonlijke informatie naar een verkeer persoon gestuurd wordt. | 2023 | Trustbound |
| Aantal datalekken waarvan melding bij Autoriteit persoonsgegevens | Aantal datalekken dat is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens | 2023 | Trustbound |
| Verdachte pogingen om het netwerk van de gemeente Breda binnen te dringen | Aantal verdachte pogingen om het netwerk van de gemeente Breda binnen te komen | 2023 | Security rapportage (obv Topdesk) |
| Aantal binnengekomen legitieme mails | Aantal binnengekomen legitieme mails | 2023 | Security rapportage (obv Microsoft Defender) |
| Aantal tegengehouden phishing mails | Aantal tegengehouden mails met phishing. Phishing is een aanvalstechniek die door kwaadwillenden wordt gebruikt om gevoelige gegevens te ontfutselen van een individu of organisatie. Voorbeelden van gegevens die deze kwaadwillenden willen hebben zijn wachtwoorden of creditcardnummers. De afzender probeert vaak te doen alsof hij een bekende of vertrouwde (van de organisatie) is. | 2023 | Security rapportage (obv Microsoft Defender) |
| Aantal tegengehouden mails met malware | Aantal tegengehouden mails met malware. Malware komt van de Engelse woorden malicious software en betekent kwaadaardige software. Malware is schadelijk voor onze computers. Het wordt gebruikt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot computersystemen. Er zijn verschillende soorten malware, waarvan virussen de bekendste zijn. | 2023 | Security rapportage (obv Microsoft Defender) |
| Netto schuldquote | De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast tegenover de eigen middelen. Het laat zien hoeveel de rentelasten en aflossingen drukken op de exploitatie. Dit zijn de signaleringswaarden van de provincie: < 90% is het minst risicovol, 90-130% is neutraal, > 130% is het meest risicovol. | Begroting 2025 | opgave afdeling FIJ |
| Solvabiliteit | De solvabiliteit drukken we uit in een percentage van het eigen vermogen tegenover het totaal vermogen. Dit geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit kengetal wordt gedempt doordat we grote geldleningen hebben verstrekt aan woningcorporaties en voor de onderwijshuisvesting. Een solvabiliteitsratio die lager is dan 20%, wordt door de provincie als risicovol beschouwd. | Begroting 2025 | opgave afdeling FIJ |
| Weerstandsratio | Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente in staat is om niet-begrote financiële tegenvallers op te vangen, zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een inventarisatie en analyse van de risico’s die de gemeente loopt. Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen het weerstandsvermogen en de risico's. Een ratio hoger dan 1 geeft een indicatie dat er voldoende weerstandsvermogen is om risico’s af te dekken. | Begroting 2025 | opgave afdeling FIJ |