In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2026 is opgebouwd.
Landelijke taakvelden en indicatoren
Landelijke taakvelden
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Landelijke taakveldenIn 2025 zijn er inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de taakvelden van de begroting volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Iv3-informatievoorschrift. Doordat we in dit overzicht ook terugblikken naar het jaar 2024 zie je hierdoor een verspringing in de cijferweergave. Deze taakvelden zijn door het Rijk voorgeschreven.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Bestuur | 8.872 | 155 | 8.717 | 8.952 | 0 | 8.952 | 9.111 | 0 | 9.111 | 9.119 | 0 | 9.119 | 8.975 | 0 | 8.975 | 8.969 | 0 | 8.969 | |
| Mutaties reserves | 15.699 | 27.761 | -12.062 | 24.205 | 29.461 | -5.257 | 18.907 | 19.023 | -116 | 15.307 | 3.361 | 11.946 | 16.147 | 2.557 | 13.591 | 19.137 | 2.059 | 17.078 | |
| Burgerzaken | 12.154 | 7.278 | 4.875 | 13.925 | 8.505 | 5.420 | 13.907 | 8.575 | 5.332 | 14.025 | 8.575 | 5.450 | 13.905 | 8.575 | 5.330 | 11.502 | 5.873 | 5.629 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 5.249 | 2.016 | 3.233 | 3.241 | 310 | 2.931 | 3.306 | 288 | 3.018 | 3.389 | 88 | 3.301 | 3.452 | 88 | 3.364 | 3.502 | 88 | 3.413 | |
| Overhead | 101.113 | 11.771 | 89.342 | 105.094 | 9.070 | 96.023 | 105.294 | 8.866 | 96.428 | 104.882 | 8.866 | 96.016 | 102.557 | 8.866 | 93.691 | 102.538 | 8.866 | 93.672 | |
| Treasury | -2.006 | 4.897 | -6.903 | -688 | 3.085 | -3.773 | -1.013 | 3.300 | -4.313 | -738 | 3.195 | -3.933 | -50 | 3.090 | -3.140 | -2.309 | 3.007 | -5.316 | |
| OZB woningen | 3.079 | 19.709 | -16.631 | 3.576 | 21.200 | -17.624 | 3.812 | 20.928 | -17.115 | 3.805 | 21.171 | -17.366 | 3.828 | 21.415 | -17.588 | 3.851 | 21.659 | -17.808 | |
| OZB niet-woningen | 1.650 | 20.774 | -19.124 | 1.697 | 22.483 | -20.786 | 1.634 | 22.234 | -20.600 | 1.752 | 22.644 | -20.892 | 1.775 | 23.053 | -21.278 | 1.799 | 23.463 | -21.664 | |
| Parkeerbelasting | 3.057 | 17.315 | -14.259 | 2.301 | 19.306 | -17.004 | 2.112 | 20.764 | -18.652 | 2.112 | 20.764 | -18.652 | 2.112 | 20.764 | -18.652 | 2.112 | 20.764 | -18.652 | |
| Belastingen overig | 749 | 1.563 | -814 | 825 | 1.450 | -625 | 854 | 1.492 | -638 | 803 | 1.492 | -689 | 805 | 1.492 | -687 | 806 | 1.492 | -686 | |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 477.115 | -477.115 | 0 | 503.043 | -503.043 | 0 | 507.585 | -507.585 | 0 | 518.358 | -518.358 | 0 | 521.442 | -521.442 | 0 | 535.775 | -535.775 | |
| Overige baten en lasten | -129 | 891 | -1.020 | 4.637 | 0 | 4.637 | 2.206 | 0 | 2.206 | 15.547 | 0 | 15.547 | 27.131 | 0 | 27.131 | 40.322 | 0 | 40.322 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.246 | 0 | 1.246 | 880 | 0 | 880 | 1.690 | 0 | 1.690 | 966 | 0 | 966 | 1.413 | 0 | 1.413 | 1.440 | 0 | 1.440 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 13.616 | 204 | 13.412 | 15.100 | 159 | 14.942 | 15.318 | 159 | 15.159 | 15.281 | 159 | 15.121 | 15.381 | 159 | 15.221 | 15.622 | 159 | 15.463 | |
| Openbare orde en veiligheid | 18.616 | 2.598 | 16.018 | 20.988 | 6.062 | 14.926 | 17.314 | 2.222 | 15.092 | 16.666 | 2.095 | 14.571 | 16.653 | 2.345 | 14.308 | 16.524 | 2.345 | 14.178 | |
| Verkeer en vervoer | 36.102 | 4.802 | 31.300 | 38.393 | 4.913 | 33.480 | 39.414 | 4.335 | 35.078 | 39.998 | 4.335 | 35.663 | 40.414 | 4.335 | 36.079 | 40.970 | 4.335 | 36.635 | |
| Parkeren | 12.084 | 6.975 | 5.109 | 11.921 | 7.083 | 4.838 | 12.255 | 7.783 | 4.472 | 12.335 | 7.783 | 4.552 | 12.335 | 7.783 | 4.551 | 12.334 | 7.783 | 4.551 | |
| Economische havens en waterwegen | 4 | 69 | -65 | 2 | 227 | -225 | 2 | 149 | -147 | 2 | 149 | -147 | 2 | 149 | -147 | 2 | 149 | -147 | |
| Openbaar vervoer | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 | |
| Economische ontwikkeling | 7.644 | 492 | 7.152 | 5.709 | 513 | 5.196 | 5.499 | 518 | 4.981 | 5.448 | 478 | 4.970 | 5.214 | 378 | 4.836 | 5.212 | 378 | 4.835 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.229 | 11.386 | 843 | 7.844 | 5.405 | 2.439 | 9.949 | 7.442 | 2.507 | 8.695 | 6.203 | 2.492 | 5.219 | 2.752 | 2.467 | 5.281 | 2.752 | 2.528 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 991 | 602 | 389 | 1.233 | 518 | 714 | 1.288 | 539 | 748 | 836 | 74 | 762 | 833 | 63 | 770 | 816 | 37 | 779 | |
| Economische promotie | 5.449 | 2.408 | 3.041 | 5.937 | 1.866 | 4.071 | 6.117 | 1.809 | 4.308 | 6.045 | 1.752 | 4.293 | 6.084 | 1.797 | 4.287 | 6.072 | 1.797 | 4.275 | |
| Onderwijshuisvesting | 22.908 | 994 | 21.914 | 23.639 | 1.112 | 22.527 | 23.965 | 1.080 | 22.885 | 23.426 | 1.080 | 22.346 | 23.424 | 1.080 | 22.344 | 23.421 | 1.080 | 22.341 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 17.156 | 11.531 | 5.626 | 16.552 | 10.159 | 6.393 | 15.587 | 9.386 | 6.201 | 15.597 | 9.386 | 6.211 | 15.907 | 9.386 | 6.521 | 15.749 | 9.386 | 6.363 | |
| Sportbeleid en activering | 4.228 | 1.113 | 3.116 | 4.283 | 1.113 | 3.170 | 4.277 | 956 | 3.321 | 3.321 | 0 | 3.321 | 3.328 | 0 | 3.328 | 3.328 | 0 | 3.328 | |
| Sportaccommodaties | 14.390 | 4.804 | 9.586 | 15.404 | 5.345 | 10.058 | 14.984 | 5.815 | 9.169 | 14.878 | 5.815 | 9.063 | 15.091 | 5.815 | 9.276 | 15.162 | 5.815 | 9.347 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 30.367 | 2.168 | 28.199 | 31.285 | 1.777 | 29.508 | 32.110 | 1.829 | 30.281 | 31.359 | 1.652 | 29.707 | 31.355 | 1.652 | 29.704 | 30.221 | 1.652 | 28.570 | |
| Musea | 506 | 386 | 120 | 522 | 370 | 152 | 540 | 381 | 159 | 564 | 381 | 184 | 506 | 309 | 197 | 504 | 309 | 196 | |
| Cultureel erfgoed | 2.206 | 59 | 2.147 | 2.483 | 221 | 2.262 | 2.543 | 171 | 2.372 | 2.603 | 171 | 2.431 | 2.630 | 171 | 2.458 | 2.627 | 171 | 2.456 | |
| Media | 665 | 1.311 | -647 | 663 | 1.348 | -685 | 675 | 1.393 | -718 | 675 | 1.393 | -717 | 676 | 1.393 | -716 | 677 | 1.393 | -715 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 23.651 | 559 | 23.091 | 26.085 | 792 | 25.294 | 26.051 | 736 | 25.315 | 26.778 | 732 | 26.046 | 27.718 | 727 | 26.990 | 28.276 | 607 | 27.669 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 33.825 | 19.600 | 14.226 | 31.629 | 15.846 | 15.783 | 29.676 | 15.022 | 14.654 | 15.204 | 361 | 14.843 | 15.000 | 361 | 14.639 | 14.740 | 361 | 14.379 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14.687 | 360 | 14.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 14.861 | 297 | 14.564 | 14.323 | 304 | 14.019 | 14.243 | 304 | 13.939 | 14.267 | 304 | 13.963 | 14.249 | 304 | 13.945 | |
| Inkomensregelingen | 112.927 | 90.587 | 22.340 | 112.787 | 90.327 | 22.461 | 114.233 | 90.242 | 23.991 | 113.045 | 88.883 | 24.162 | 113.076 | 88.883 | 24.194 | 113.042 | 88.883 | 24.159 | |
| WSW en beschut werk | 20.278 | 7.593 | 12.684 | 22.577 | 7.300 | 15.277 | 21.398 | 7.512 | 13.886 | 20.426 | 7.512 | 12.914 | 19.383 | 7.512 | 11.871 | 18.248 | 7.512 | 10.736 | |
| Arbeidsparticipatie | 14.420 | 3.011 | 11.408 | 18.671 | 3.990 | 14.681 | 20.066 | 3.955 | 16.112 | 18.878 | 3.955 | 14.923 | 18.405 | 3.955 | 14.450 | 16.943 | 3.955 | 12.988 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 15.775 | 1.963 | 13.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 526 | 8.225 | 8.648 | 522 | 8.126 | 8.546 | 524 | 8.022 | 8.621 | 539 | 8.081 | 8.692 | 552 | 8.140 | |
| Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 19.720 | 2.080 | 17.640 | 20.100 | 2.600 | 17.500 | 20.000 | 3.700 | 16.300 | 20.250 | 3.700 | 16.550 | 20.250 | 3.700 | 16.550 | |
| Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.600 | 0 | 19.600 | |
| Hulp bij het huishouden (WMO) | 19.295 | 0 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleiding (WMO) | 18.359 | 0 | 18.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp begeleiding | 15.875 | 7.913 | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp behandeling | 19.422 | 10.027 | 9.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp dagbesteding | 11.291 | 5.493 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleegzorg | 4.870 | 1.946 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gezinsgericht | 4.843 | 2.189 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 12.557 | 6.451 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 22.929 | 11.968 | 10.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 8.880 | 5.135 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesloten plaatsing | 3.038 | 817 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 426 | 600 | 1.139 | 439 | 700 | 1.139 | 439 | 700 | 1.139 | 439 | 700 | 1.139 | 439 | 700 | |
| Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 20.329 | 27.325 | 51.089 | 20.889 | 30.200 | 47.321 | 20.889 | 26.431 | 37.969 | 20.889 | 17.079 | 38.369 | 20.889 | 17.479 | |
| Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 4.831 | 3.231 | 1.600 | 5.424 | 3.324 | 2.100 | 5.424 | 3.324 | 2.100 | 5.424 | 3.324 | 2.100 | 5.424 | 3.324 | 2.100 | |
| Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 24.802 | 12.602 | 12.200 | 26.567 | 12.967 | 13.600 | 26.567 | 12.967 | 13.600 | 26.567 | 12.967 | 13.600 | 26.567 | 12.967 | 13.600 | |
| Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 9.002 | 8.202 | 800 | 9.440 | 8.440 | 1.000 | 9.440 | 8.440 | 1.000 | 9.440 | 8.440 | 1.000 | 9.440 | 8.440 | 1.000 | |
| PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.074 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 1.074 | |
| PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | |
| Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 35.676 | 85 | 35.591 | 34.210 | 85 | 34.125 | 34.210 | 85 | 34.125 | 34.510 | 85 | 34.425 | 35.110 | 85 | 35.025 | |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 27.486 | 6.754 | 20.732 | 27.030 | 7.543 | 19.487 | 23.957 | 7.543 | 16.414 | 23.707 | 7.543 | 16.164 | 23.707 | 7.543 | 16.164 | |
| Beschermd wonen (WMO) | 30.822 | 467 | 30.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 28.537 | 6.162 | 22.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 2.471 | 3.800 | 6.698 | 2.543 | 4.155 | 6.698 | 2.543 | 4.155 | 6.698 | 2.543 | 4.155 | 6.698 | 2.543 | 4.155 | |
| Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 822 | 222 | 600 | 829 | 229 | 600 | 829 | 229 | 600 | 829 | 229 | 600 | 829 | 229 | 600 | |
| Jeugdbescherming | 6.918 | 2.876 | 4.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdreclassering | 989 | 364 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 9.492 | 15 | 9.477 | 10.333 | 15 | 10.317 | 10.144 | 15 | 10.129 | 10.156 | 15 | 10.141 | 10.156 | 15 | 10.141 | |
| Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 10.044 | 2.311 | 7.733 | 10.278 | 2.375 | 7.903 | 10.278 | 2.375 | 7.903 | 10.278 | 2.375 | 7.903 | 10.278 | 2.375 | 7.903 | |
| Volksgezondheid | 16.368 | 7.235 | 9.134 | 16.770 | 7.336 | 9.434 | 16.872 | 6.972 | 9.900 | 10.192 | 249 | 9.943 | 10.351 | 249 | 10.102 | 10.351 | 249 | 10.102 | |
| Riolering | 15.797 | 21.212 | -5.416 | 15.484 | 21.319 | -5.835 | 14.628 | 20.501 | -5.873 | 14.327 | 20.470 | -6.143 | 14.822 | 21.053 | -6.231 | 15.339 | 21.655 | -6.316 | |
| Afval | 38.058 | 44.974 | -6.916 | 36.893 | 45.948 | -9.055 | 39.883 | 48.553 | -8.670 | 40.999 | 49.497 | -8.499 | 42.123 | 50.512 | -8.389 | 43.244 | 51.555 | -8.311 | |
| Milieubeheer | 9.372 | 4.776 | 4.595 | 17.140 | 9.594 | 7.545 | 18.137 | 12.894 | 5.243 | 12.058 | 6.790 | 5.268 | 9.283 | 3.993 | 5.291 | 9.277 | 3.993 | 5.285 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 78 | 78 | -1 | 148 | 91 | 57 | 186 | 91 | 95 | 188 | 91 | 97 | 189 | 91 | 98 | 189 | 91 | 98 | |
| Ruimte en leefomgeving | 18.670 | 8.550 | 10.120 | 22.421 | 11.177 | 11.244 | 12.082 | 2.432 | 9.650 | 12.192 | 2.432 | 9.759 | 13.552 | 2.432 | 11.120 | 15.301 | 2.432 | 12.868 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 21.540 | 15.490 | 6.050 | 10.703 | 8.441 | 2.262 | 8.790 | 7.207 | 1.583 | 7.164 | 4.940 | 2.224 | 11.958 | 9.975 | 1.982 | 11.640 | 9.659 | 1.981 | |
| Wonen en bouwen | 13.594 | 10.877 | 2.718 | 22.277 | 16.277 | 6.000 | 19.311 | 14.478 | 4.833 | 12.630 | 11.580 | 1.050 | 8.967 | 8.653 | 314 | 8.407 | 8.268 | 139 | |
| Gerealiseerd resultaat | 927.604 | 941.823 | -14.218 | 964.095 | 964.095 | 0 | 951.895 | 951.895 | 0 | 912.289 | 912.289 | 0 | 912.698 | 912.698 | 0 | 925.212 | 925.212 | 0 | |
Landelijke Indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Landelijke IndicatorenIn deze bijlage is het totaal aantal landelijk verplichte indicatoren opgenomen (34) en gekoppeld aan de landelijk verplicht taakvelden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente deze landelijk verplichte indicatoren presenteren in haar begroting/jaarrekening. Dit is vastgelegd in de BBV. De peildatum is 12 september 2025.
Deze landelijk verplichte indicatoren zijn steeds relatief gemaakt, zodat gemeenten van verschillende grootte beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Op dit moment zijn er 34 landelijk verplichte indicatoren. Een deel hiervan (21 van de 34) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren, maar niet allemaal. Voor diverse thema's is een betere Bredase indicator beschikbaar om op te sturen dan de landelijk verplichte (relatieve) indicator.
De realisatiecijfers van de landelijk verplichte begrotingsindicatoren staan voor alle gemeenten ook vermeld in het VNG (BBV) dashboard op www.waarstaatjegemeente.nl.
| BBV- Nr | Progr- Auditnr | Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Bestuur en ondersteuning | |||||||
| 1 | P5-101 | Formatie (Aantal per 1.000 inwoners) | 10,42 | 10,77 | 11 | 11,92 | Gemeente Breda |
| 2 | P5-105 | Bezetting (Aantal per 1.000 inwoners) | 9,87 | 10,61 | 11,4 | 12,21 | Gemeente Breda |
| 3 | P5-102 | Apparaatskosten (Kosten per inwoner) | 973,89 | 1.063,78 | 1.224,53 | 1.367,23 | Gemeente Breda |
| 4 | P5-103 | Externe inhuur in % (Kosten als % van de totale loonsom) | 16,01 | 18,82 | 21,08 | 20,07 | Gemeente Breda |
| 5 | P5-9901 | Overhead (kosten voor sturing en ondersteuning als % van de totale lasten) | 10,4 | 10,95 | 10,86 | 11,23 | Gemeente Breda |
| 1. Veiligheid | |||||||
| 6 | P4-82 | Verwijzingen Halt (Aantal per 1.000 jongeren) | 11 | 11 | 9,0 | 13 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 8 | P4-79 | Winkeldiefstallen (Aantal per 1.000 inwoners) | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 9 | P4-77 | Geweldsmisdrijven (Aantal per 1.000 inwoners) | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 5,8 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 10 | P4-78 | Diefstallen uit woning (Aantal per 1.000 inwoners) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 11 | P4-76 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (Aantal per 1.000 inwoners) | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 3. Economie | |||||||
| 14 | P2-9902 | Functiemenging (% aantal banen tov aantal woningen) | 56,7 | 57,0 | 57,2 | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 16 | P2-9903 | Vestigingen van bedrijven (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 179,7 | 186,3 | 197,7 | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 4. Onderwijs | |||||||
| 17 | P1-13 | Absoluut schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen) | 3 | 6,7 | 7,1 | 6,3 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 18 | P1-9905 | Relatief schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen) | 18 | 21 | 26 | 22 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 19 | P1-19 | Voortijdig schoolverlaters (%) | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
| 20 | P1-9906 | Niet-wekelijkse sporters (%) | 40,6 | 37,8 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | ||
| 6. Sociaal domein | |||||||
| 21 | P2-9904 | Aantal banen per 1.000 inwoners (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 920,7 | 934,1 | 944,4 | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 22 | P1-9910 | Jongeren met delict voor rechter (%) | 1 | 1 | 1 | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 23 | P1-9911 | Kinderen in uitkeringsgezin (%) | 7 | 6 | 6 | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 24 | P2-49 | Netto arbeidsparticipatie (%) | 72 | 73,1 | 74,2 | 74,2 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 26 | P1-9912 | Werkloze jongeren (%) | 2 | 1 | 2 | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 27 | P1-20 | Bijstandsuitkering (Aantal per 10.000 inwoners) | 449,3 | 379,1 | 364,1 | 360,4 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 28 | P1-2209 | Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar) | 159,8 | 160,3 | 164,3 | 173 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 29 | P1-9907 | Jongeren met jeugdhulp (%) | 12,7 | 13,6 | 14,1 | 14,2 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 30 | P1-9908 | Jongeren met jeugdbescherming (%) | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 31 | P1-9909 | Jongeren met jeugdreclassering (%) | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 32 | P1-9913 | Maatwerkarrangementen Wmo (Aantal per 10.000 inwoners) | 850 | 840 | 840 | 830 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
| 33 | P4-93 | Omvang huishoudelijk restafval (Kg per inwoner) | 156 | 148 | 152 | 146,7 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 34 | P3-73 | Hernieuwbare elektriciteit (% van totale energie) | 14,8 | 21,2 | - | - | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | |||||||
| 35 | P3-63 | Gemiddelde WOZ-waarde (Bedrag x 1.000) | 313 | 336 | 381 | 390 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 36 | P3-59 | Nieuw gebouwde woningen (Aantal per 1.000 woningen) | 6,2 | 8,2 | 11,2 | 3,4 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 37 | P3-60 | Demografische druk (%) | 66,9 | 66,8 | 66,8 | 66,3 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 38 | P3-61 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens (Bedrag) | 691 | 745 | 715 | 736 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
| 39 | P3-62 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens (Bedrag) | 804 | 861 | 833 | 861 | www.waarstaatjegemeente.nl BBV |
Verdeling taakvelden over programma's
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Verdeling taakvelden over programma's| Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||
| 0.1 | Bestuur | 30% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 70% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 0.4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.5 | Treasury | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.61 | Ozb Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.62 | Ozb Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 16% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 84% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 0.64 | Belastingen overig | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
| 1.0 | Veiligheid | ||||
| 1.1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 2.0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 18% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 76% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 6% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 2.2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 3.0 | Economie | ||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 80% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 16% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 4% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 3.4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 4.0 | Onderwijs | ||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 93% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 7% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerling zaken | 95% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 5% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5.0 | Sport, cultuur en recreatie | ||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 11% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 89% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 82% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 8% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 4% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 6% | 1 | Vitaal en Sociaal Breda | |||
| 6.0 | Sociaal Domein | ||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 85% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 15% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.712 | Begeleiding (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.791 | PGB WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.792 | PGB Jeugd | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.821 | Jeugdbescherming | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.822 | Jeugdreclassering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 7.0 | Volksgezondheid en milieu | ||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 7.2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 7.3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
| 7.4 | Milieubeheer | 44% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 56% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
| 8.0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 59% | 2 | Ondernemend Breda | |
| 41% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |