Basis op Orde in Breda

Het programma in beeld

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Het programma in beeld

Onze ambitie

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Onze ambitie

Breda groeit en verandert. Daarom investeren we in een stad die veilig, toegankelijk, bruikbaar en toekomstbestendig is en blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers. We zorgen ervoor dat plannen goed passen in de omgeving. We zorgen voor een openbare ruimte die schoon, heel en passend onderhouden is. We zorgen voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed die aansluiten bij de ontwikkeling van de stad en een veiligheidsaanpak die zichtbaar aanwezig is waar dat nodig is. We bieden dienstverlening die aansluit op de behoefte van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij bieden we begrijpelijke informatie en samenhang tussen digitaal, telefonisch en persoonlijk contact. Daarnaast zetten we in op een schone leefomgeving, toekomstbestendige afvalinzameling en het behoud en hergebruik van grondstoffen, zodat we samen bouwen aan een circulaire stad. Daarbij maken we bewuste keuzes in wat we doen, wanneer we het doen en waar de inzet het meeste effect heeft. Niet alles kan overal tegelijk, maar we zorgen ervoor dat de basis op orde is en blijft en meegroeit met de behoeften van stad, wijken en dorpen. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de regio werken we aan voorzieningen, leefbaarheid, dienstverlening, circulariteit en veiligheid die bijdragen aan een stad waar mensen prettig kunnen wonen, werken, ontmoeten en meedoen.

4.1 Thema Veilig Breda

Terug naar navigatie - - 4.1 Thema Veilig Breda

Onderstaande doelstellingen zijn gebaseerd op de Veiligheidsvisie Breda 2030, Uitvoeringsplan Veiligheid 2026-2027, Programma Preventie met Gezag 2026-2029 en het bestuursakkoord 2026-2030 Breda durft, Breda doet.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Wat willen we bereiken?

4.1.1 We vergroten de veiligheid met extra aandacht voor buurten en locaties waar de veiligheidsopgaven het grootst zijn.

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Wat willen we bereiken? - 4.1.1 We vergroten de veiligheid met extra aandacht voor buurten en locaties waar de veiligheidsopgaven het grootst zijn.

Onze strategie hebben we uitgewerkt in de Veiligheidsvisie Breda 2030. Deze visie hebben we vertaald naar een 2 jaarlijks uitvoeringsprogramma Veiligheid. Daarin staan de activiteiten en maatregelen die we inzetten op de 7 ambities uit de Veiligheidsvisie (veilig wonen, veilig werken, veilig uitgaan, veilig opgroeien, veilig door verstoren van criminele verdienmodellen, zorg en veiligheid in balans en veilig bij crisis en rampen). Deze ambities vormen de kern van Veilig Breda en lichten we nader toe:

Veilig Wonen:
We willen dat iedereen zich thuis en veilig voelt in Breda. Dat gevoel is zichtbaar in onder andere de veiligheidsbeleving en de rapportcijfers die onze inwoners geven en in de geregistreerde criminaliteit. De veiligheidsbeleving en de rapportcijfers over Breda zijn redelijk stabiel, alhoewel in wijken sterkere schommelingen te zien zijn. De traditionele geregistreerde criminaliteit daalt, maar digitale misdrijven en specifieke vormen van overlast nemen toe. Daarom richten we ons in 2027 op meer veiligheid in de buurt én online. Dat doen we samen met bewoners, de politie en andere partners. We bouwen aan een weerbare stad, onder andere via het uitvoeren aanpak digitale weerbaarheid, doorontwikkelen Buurtpreventie, het continueren van de ambassadeurs Brandveilig leven en de Cyberambassadeurs en het aanpakken van (woon)overlast in de wijken. We zorgen dat het landelijk handelingskader explosieven ook lokale uitwerking krijgt.

Veilig Opgroeien
We willen dat jongeren in Breda veilig en kansrijk kunnen opgroeien. En we willen voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit. Daarom zetten we stevig in op het programma Preventie met Gezag. Daarin werken we samen met veiligheidspartners, zoals de politie en het Openbaar Ministerie en met organisaties uit het sociaal domein, zoals het jongerenwerk en Open Door. Zo voorkomen we dat jongeren afglijden naar criminaliteit. Als het nodig is, schakelen we het Zorg- en Veiligheidshuis in. Ook werken we nauw samen met scholen. Zij signaleren vaak als eerste dat het niet goed gaat. Samen zorgen we dan voor passende hulp. De werkwijze 'zacht waar mogelijk, hard waar het moet' willen we in de hele gemeente verder toepassen in goede samenwerking met de scholen.

Veilig Uitgaan 
We willen dat in Breda iedereen veilig moet kunnen genieten van de horeca, cultuur en evenementen. Voor geweld, grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie is geen plek. Onze stad biedt veel mogelijkheden voor ontspanning. Dat trekt grote groepen mensen aan, ook van buiten de stad. Denk aan evenementen, festivals en natuurlijk de wedstrijden van NAC Breda.

We streven ernaar dat al deze activiteiten veilig verlopen voor bezoekers én voor het personeel. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de gemeente, de politie, de organisatoren en andere partners. De organisatoren moeten hun veiligheidszaken goed op orde hebben. We controleren dit bij de vergunningverlening. Ook letten we op goed crowdmanagement, zeker tijdens drukke momenten als carnaval en Koningsdag. We zorgen dat evenementen soepel verlopen, van de aanmelding tot de vergunning, de uitvoering en de evaluatie. Dat doen we door de samenwerking te verbeteren, zowel binnen de gemeente als met externe partners. Zo verhogen we de kwaliteit en zorgen we voor veiligheid en leefbaarheid.

We willen voorkomen dat incidenten in en rond het stadion, zoals die zich hebben voorgedaan in het seizoen 2025-2026, niet meer gebeuren. Voor betaald voetbal hebben we in 2026 de regels aangepast. De meldplicht in de APV is omgezet naar een vergunningplicht, in lijn met de landelijke afspraken. Onze werkprocessen zijn daarop aangepast. In 2027 wordt de aanvraag voor het seizoen 2027-2028 beoordeeld. Daarbij stellen we voorwaarden, afgestemd op de nieuwe situatie rond het verbouwde Rat Verleghstadion.

Daarnaast willen we vooral voorkomen dat jonge supporters zich misdragen. Daarom zijn we al in het seizoen 2025-2026 gestart met een preventieve persoonsgerichte aanpak (PGA) bij voetbalwedstrijden. Deze aanpak draait nu nog als pilot tot en met eind seizoen 2026-2027. De pilot wordt eind 2026 geëvalueerd. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of de aanpak wordt gecontinueerd.

De horeca is onmisbaar voor Breda en bepaalt mede de sfeer in de stad. In 2027 geven we verder vorm aan het Horecabeleid 2025 en de ambities uit het bestuursakkoord. De exploitatievergunning krijgt daarbij een grotere rol. We treffen voorbereidingen voor een uitbreiding van het vergunningsgebied. Zo zorgen we voor meer duidelijkheid en gelijke regels voor alle ondernemers. Ook voeren we de nieuwe terrassenverordening uit. Daardoor verwachten we meer vergunningaanvragen voor nieuwe terrassen of aanpassingen van bestaande vergunningen.

Veilig werken
We willen dat ondernemers en hun medewerkers weerbaar zijn tegen criminaliteit en onveiligheid. Daarmee zorgen we voor veilige bedrijventerreinen, kantoor- en winkelgebieden die ondernemers de rust en stabiliteit bieden om te groeien en bij te dragen aan een aantrekkelijk economisch klimaat. We willen een (digitaal) netwerk(en) inzetten, zoals KVO en PVO en handreikingen bieden.

Veilig door het verstoren van criminele verdienmodellen
We willen dat criminele verdienmodellen in Breda geen kans hebben. En waar dergelijke modellen wel voet aan de gronden (dreigen te krijgen), we deze zo goed mogelijk verstoren. We willen dat we onze toezichthoudende bevoegdheden en handhavende bevoegdheden zo effectief mogelijk inzetten, onder andere door de inzet van onze (ondermijnings)boa’s. We werken daarin samen met de politie en het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) om criminaliteit aan te pakken.

We willen dat onze inwoners en bedrijven weerbaar zijn tegen de verleiding om onderdeel te zijn in/deel te nemen aan dergelijke verdienmodellen. Dat geldt ook voor onze eigen medewerkers en bestuur: we willen dat ze goed geïnformeerd zijn, weerbaar zijn, weten waar ze op moeten letten en laten zien hoe belangrijk het is om er melding van te maken. Maar ook dat onze gemeentelijke processen, zoals bijvoorbeeld bij het aangaan van dienstverbanden of het uitoefenen van kwetsbare functies, gecheckt zijn en structureel gecheckt worden op weerbaarheid.

Veilig bij rampen en crises
We willen dat onze inwoners weerbaar zijn bij rampen en crises, dat de hulpverlening goed en adequaat geregeld is en dat onze eigen crisisorganisatie capabel en paraat is. In 2025 zijn we gestart met een aanpak om inwoners, ondernemers en organisaties weerbaarder te maken tegen rampen en crises, onder andere via de Klaar voor morgen bijeenkomsten. In 2026 zijn we gestart met het opstellen van een Programma Weerbaarheid. In 2027 gaan we hiermee verder aan de slag en bouwen we hierop voort, ook vanuit veiligheid. We werken aan het beter voorbereid te zijn op natuurgeweld en de uitval van stroom, drinkwater of internet. Ook investeren we samen met inwoners in oplossingen om elkaar te kunnen helpen bij grote calamiteiten. Eén van de partners op dit thema is de Veiligheidsregio. Zij werken aan een regionale aanpak en werken aan een aanpak voor burgerhulpverlening. Ook de continuïteit van de hulpverlening staat hoog op de agenda. Denk aan duidelijke communicatie over risico’s en crises gericht op inwoners en bezoekers. Deze maatregelen komen bovenop het onderhoud van onze basisvoorzieningen. Die lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. Zeker niet als de hulpdiensten minder geld krijgen. Daarom blijven we investeren in een sterke basis en in extra veerkracht.

Veiligheid en zorg in balans
We willen dat Breda voor iedereen een veilige en zorgzame stad is. We hebben extra aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Daarom werken we op het gebied van veiligheid en zorg nauw samen, binnen de gemeente én met partners in de stad. Zo zorgen we dat mensen de juiste hulp krijgen en beschermd worden tegen risico’s.

Bij overlast in de openbare ruimte kijken we naar de veiligheid van de omgeving en van de persoon zelf, zeker bij onbegrepen gedrag. De zorg richt zich op de onderliggende problemen. Daarom werken we op dit thema intensief samen met het sociaal domein.

We treden op tegen uitbuiting. Denk aan seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. Daarbij verliezen we de meest kwetsbaren niet uit het oog. Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn vaker slachtoffer. We werken regionaal samen in het actieprogramma ‘Geen plaats voor mensenhandel’. We maken een duidelijk onderscheid tussen sekswerk en mensenhandel.

We willen een veilige en gezonde sekswerksector waarin sekswerkers zich gesteund voelen. Stigma’s zorgen voor meer geweld en minder meldingen. Daarom pakken we signalen van onvrijwilligheid en slechte huisvesting of werkomstandigheden serieus op. We bieden hulp en treden op tegen daders en mensen die dit faciliteren.

Ook radicalisering en polarisatie krijgen onze aandacht. We werken samen met verschillende partners om spanningen te verminderen. We zetten in op verbinding, begrip en sociale samenhang.

We willen dat iedereen zich veilig voelt in Breda, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of beperking. We sluiten aan bij het beleidsplan Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DGI) 2025-2029. Ook pakken we straatintimidatie aan. In het VAST-gebied (het Valkenberg en het station) werken we integraal samen aan deze opgaven.

4.1.2 We zorgen voor een veilige een leefbare stad door toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving.

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Wat willen we bereiken? - 4.1.2 We zorgen voor een veilige een leefbare stad door toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving.

We zien met onze toezichthouders/boa’s toe op naleving van de normen die de raad heeft vastgelegd in haar verordeningen en de landelijke wet- en regelgeving. We werken daarin samen met Buurtpreventie. We continueren ons gemeentelijke cameratoezicht en breiden dit waar nodig uit.  

4.1.4 We vergroten de weerbaarheid van Breda en beperken de gevolgen van rampen, crises en maatschappelijke verstoringen.

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Wat willen we bereiken? - 4.1.4 We vergroten de weerbaarheid van Breda en beperken de gevolgen van rampen, crises en maatschappelijke verstoringen.

We vervullen onze wettelijke taak om via de Veiligheidsregio MWB onze brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverleningen te organiseren. Daarnaast werken we aan het vergroten van de Bredase weerbaarheid om de gevolgen van crisis, verstoringen en maatschappelijke risico’s beter te kunnen doorstaan.  

4.1.5 We zorgen ervoor dat plannen goed passen in de omgeving en zorgen voor een veilige, gezonde en leefbare fysieke leefomgeving.

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Wat willen we bereiken? - 4.1.5 We zorgen ervoor dat plannen goed passen in de omgeving en zorgen voor een veilige, gezonde en leefbare fysieke leefomgeving.

We behandelen aanvragen voor omgevingsvergunningen. Ook controleren we of inwoners en bedrijven zich aan de regels houden. Deze taken gaan over de fysieke leefomgeving. Denk aan bouwen, verbouwen, gebruik van gebouwen en gronden, sloop, kap en erfgoed. Zo dragen we bij aan een veilige, gezonde en leefbare stad. 

Indicatoren

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Indicatoren

Deze begroting bevat een set beleidsindicatoren. Daarmee geven we, naast de begrotingstekst en de financiële overzichten, een beeld van de ontwikkelingen binnen de diverse begrotingsthema’s. We actualiseren deze set elk jaar. Er zijn 111 Bredase indicatoren en 34 landelijk verplichte indicatoren. Een deel hiervan (23 van de 34) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren, maar niet allemaal. Voor diverse thema's is een betere Bredase indicator beschikbaar om op te sturen dan de landelijk verplichte (relatieve) indicator. Elke Bredase indicator staat bij het thema waar deze indicator betrekking op heeft.

Dit programma bevat 32 beleidsindicatoren. Voor alle beleidsindicatoren in deze begroting hanteren we peildatum 20 augustus 2026.

Thema-indicatoren
Indicator: Veiligheid in buurt
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt
Bron: Gemeente Breda, Buurtenquête
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
6,8
6,7
6,7
Toelichting: We streven naar een toename van de veiligheidsbeleving, maar weten ook dat rapportcijfers in de regel niet zo snel veranderen. We streven daarom naar een toename of stabilisatie van het rapportcijfer veiligheid in de buurt.
Indicator: Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Omschrijving: Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV
Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
7,16
7,42
8,42
7,4
8,4
Toelichting: Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. We streven naar een afname of stabilisatie. Doelstelling is dat Breda rond het gemiddelde van de G40 scoort.
Indicator: Geweldsmisdrijven
Omschrijving: Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV
Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
7,16
7,42
8,42
5,8
6,4
Toelichting: Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. We streven naar een afname of stabilisatie. Doelstelling is dat Breda rond het gemiddelde van de G40 scoort.
Indicator: Diefstallen uit woning
Omschrijving: Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV
Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
1,37
1,57
1,59
1,6
1,6
Toelichting: Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. We streven naar een afname of stabilisatie. Doelstelling is dat Breda rond het gemiddelde van de G40 scoort.
Indicator: Winkeldiefstallen
Omschrijving: Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV
Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
2,74
2,34
2,83
2,3
2,8
Toelichting: Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. We streven naar een afname of stabilisatie. Doelstelling is dat Breda rond het gemiddelde van de G40 scoort.
Indicator: Verwijzingen Halt
Omschrijving: Aantal Halt-verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 - 17 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV
Meeteenheid: Aantal per 1.000 jongeren
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
9,06
12,72
13,45
Toelichting: Voor deze indicator is geen streefwaarde bepaald. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Veiligheidsgevoel
Omschrijving: Aandeel Bredanaars wat zich soms of vaak onveilig voelt
Bron: Gemeente Breda, Buurtenquête
Meeteenheid: 0
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
25
22
Toelichting: We streven naar een toename van de veiligheidsbeleving, maar weten ook dat beleving van veiligheid door verschillende factoren wordt beïnvloed. We streven daarom naar een toename of stabilisatie van het veiligheidsgevoel.
Indicator: Tijdige toetsing aanvragen/verzoeken Omgevingswet
Omschrijving: % Ingediende aanvragen/verzoeken dat bij team Initiatieven, Vergunningen en Toezicht binnenkomt in het kader van de Omgevingswet dat tijdig wordt getoetst (Omgevingsvergunning en verzoeken tot handhaving).
Bron: Gemeente, team Leefomgeving
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
94
95
95
Toelichting: De streefwaarde van 95% is vastgesteld om invulling te geven aan tijdige uitvoering van wettelijke toetsingsverplichtingen onder de Omgevingswet. Dit percentage biedt ruimte voor uitzonderingssituaties zonder afbreuk te doen aan de bestuurlijke betrouwbaarheid.
Indicator: Doorlooptijd van aanvragen
Omschrijving: Het percentage evenementenvergunningen dat tijdig wordt verleend
Bron: Gemeente, team Leefomgeving
Meeteenheid: Weken
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
7
7
Toelichting: Conform het evenementenbeleid streven we ernaar A-categorie vergunningen uiterlijk 3 weken vóór het evenement te verlenen, bij een indieningstermijn van 10 weken. Dit bepaalt de streefdoorlooptijd van 7 weken.

Wat mag het thema kosten?

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Wat mag het thema kosten?

Veilig Breda
Het begrotingssaldo 2027 van het thema is met € 0,2 miljoen toegenomen ten opzichte van 2026. Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

  • In het bestuursakkoord 2026-2030 Breda durft, Breda doet is vanaf 2027 € 0,2 miljoen extra uitgetrokken voor de verbetering van het evenementenproces.
  • Een toename van € 0,3 miljoen in verband met een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.
  • Een afname van € 0,2 miljoen door wegvallen incidentele middelen Wet kwaliteitsborging bouwen in 2026.
  • De middelen voor Preventie en gezag zijn in 2027 nog niet geraamd waardoor baten en lasten lager zijn. Per saldo is dit neutraal.
  • In de kadernota 2024 is de lijn ingezet om de leges meer kostendekkend te maken. Deze is bekrachtigd in het bestuursakkoord 2026-2030 waardoor organisatoren van evenementen meer kostendekkende leges gaan betalen. Dit betekent voor 2027 een stijging van 112%. De kleine evenementen worden daarbij ontzien.
  • Daarnaast is er in het bestuursakkoord een impuls van € 0,5 miljoen gegeven voor inzet van boa's vanaf 2026 om groeiende taken rond overlast beter aan te kunnen.
Bedragen x € 1.000
Lasten
Jaarrekening 2025
Begroting 2026 na wijziging
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Veilig Breda
44.188
45.163
44.088
44.892
44.965
43.694
Totaal lasten
44.188
45.163
44.088
44.892
44.965
43.694
Baten
Veilig Breda
17.023
19.030
17.713
17.968
17.966
16.257
Totaal baten
17.023
19.030
17.713
17.968
17.966
16.257
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
27.165
26.134
26.375
26.923
26.999
27.437

Beleidsstukken thema Veilig Breda

Terug naar navigatie - 4.1 Thema Veilig Breda - Beleidsstukken thema Veilig Breda

4.2 Thema Dienstverlening

Terug naar navigatie - - 4.2 Thema Dienstverlening

Onderstaande doelen zijn gebaseerd op Uitgangspunten dienstverlening, wet- en regelgeving op het gebied van burgerzaken en de Verordening behandeling bezwaarschriften 2024 (herijking bezwaarschriftenprocedure)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken?

4.2.1 We bieden dienstverlening waarbij de Bredanaar centraal staat.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.1 We bieden dienstverlening waarbij de Bredanaar centraal staat.

Dienstverlening wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij nemen we de gebruiker als vertrekpunt voor processen, informatie en communicatie. We streven naar een samenhangende klantreis waarin de gemeente zoveel mogelijk als één organisatie wordt ervaren. 

4.2.2. We bieden betrouwbare dienstverlening.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.2. We bieden betrouwbare dienstverlening.

Inwoners, ondernemers en bezoekers weten wat zij van de gemeente Breda kunnen verwachten. Daarom werken we aan duidelijke informatie, transparante servicenormen, betrouwbare bereikbaarheid en zorgvuldige afhandeling van vragen, meldingen en aanvragen. Ook besteden we aandacht aan privacy, informatiebeveiliging en een zorgvuldige omgang met gegevens. Zo willen we bijdragen aan vertrouwen in de gemeentelijke dienstverlening.

4.2.3 We bieden dienstverlening die makkelijk en inclusief is.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.3 We bieden dienstverlening die makkelijk en inclusief is.

Dienstverlening is eenvoudig en sluit niemand uit. Dat betekent dat processen begrijpelijk zijn, informatie makkelijk te vinden is en inwoners niet meer informatie hoeven te geven dan nodig is. We willen digitale dienstverlening toegankelijk maken, maar ook oog houden voor mensen die hulp nodig hebben, moeite hebben met taal of minder digitaal vaardig zijn.

4.2.4 We bieden dienstverlening die eigentijds en toekomstgericht is.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.4 We bieden dienstverlening die eigentijds en toekomstgericht is.

Digitale mogelijkheden worden optimaal benut om dienstverlening gebruiksvriendelijker, persoonlijker en efficiënter te maken. Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen digitale dienstverlening en persoonlijk contact waar dat nodig is. We volgen nieuwe technieken en ontwikkelingen en maken steeds een bewuste afweging over toegevoegde waarde, veiligheid, toegankelijkheid en de menselijke maat. 

4.2.5 We voeren wettelijke taken op het gebied van identiteit, reisdocumenten, rijbewijzen en levensgebeurtenissen betrouwbaar en tijdig uit.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.5 We voeren wettelijke taken op het gebied van identiteit, reisdocumenten, rijbewijzen en levensgebeurtenissen betrouwbaar en tijdig uit.

Producten en diensten op het gebied van identiteit, reisdocumenten, rijbewijzen en levensgebeurtenissen leveren we tijdig, zorgvuldig en conform wettelijke en lokale servicenormen. Daarbij weten inwoners en andere aanvragers wat zij kunnen verwachten van onze dienstverlening en de afhandeling van hun aanvraag. De gemeente levert hoogwaardige dienstverlening die professioneel, klantgericht en betrouwbaar is.  

4.2.6 We voeren wettelijke taken op het gebied van identiteit, reisdocumenten en levensgebeurtenissen fraudebestendig uit.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.6 We voeren wettelijke taken op het gebied van identiteit, reisdocumenten en levensgebeurtenissen fraudebestendig uit.

De gemeente waarborgt een betrouwbare, rechtmatige en toekomstbestendige uitvoering van haar wettelijke taken ten aanzien van identiteit, reisdocumenten, rijbewijzen en levensgebeurtenissen. Door voortdurende aandacht voor gegevenskwaliteit, identiteitsvaststelling en fraudepreventie dragen wij bij aan een betrouwbare basisregistratie en een veilige dienstverlening.

4.2.7 We organiseren de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen conform wet- en regelgeving.

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 4.2.7 We organiseren de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen conform wet- en regelgeving.

Gemeente Breda organiseert in 2027 de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Dit doen we op een betrouwbare, toegankelijke en transparante wijze, zodat iedere kiesgerechtigde inwoner een stem kan uitbrengen.

Indicatoren

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Indicatoren
Thema-indicatoren
Indicator: Tevredenheid inwoners
Omschrijving: Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
7
6,9
7
6,9
7,3
Toelichting: De afgelopen jaren werd de tevredenheid van inwoners gemiddeld gewaardeerd met een 7,0 met een streefwaarde van 6,8-7,2. In 2025 zijn uitgangspunten dienstverlening opgesteld en is de doelstelling opgenomen om stapsgewijs toe te werken naar een gemiddelde tevredenheid van 7,5 in 2028.
Indicator: Waardering uitvoering Wet WOZ
Omschrijving: Oordeel Waarderingskamer over uitvoering Wet WOZ (woningen en niet woningen samen), uitgedrukt in aantal sterren (maximaal 5)
Bron: WOZ-registratie
Meeteenheid: Aantal sterren (maximaal 5)
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
4
5
5
3
4
Toelichting: Jaarlijks geeft de waarderingskamer een oordeel over de kwalititeit van de WOZ-taxaties en WOZ-werkproces.
Indicator: Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Omschrijving: % Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Bron: Gemeente Breda, Suite voor het Sociaal Domein
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
13,25
10
16
15
17
Toelichting: De streefwaarde sluit aan bij het niveau van vorig jaar, rekening houdend met een lichte toename. We zien dat in rechtspraak en in nieuw beleid meer aandacht ontstaat voor evenredigheid, de menselijke maat en bijzondere omstandigheden. Dit kan leiden tot een hoger percentage gegrond verklaarde bezwaarschriften.

Wat mag het thema kosten?

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Wat mag het thema kosten?

Thema Dienstverlening
Het begrotingssaldo 2027 van het thema is met € 0,8 miljoen toegenomen ten opzichte van 2026. Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

  • extra verkiezingen voor het Waterschap in 2027
  • € 0,5 miljoen loon- en prijscompensatie en € -0,3 miljoen toename rijks- en gemeentelijke leges
  • € 0,4 miljoen hogere personeelsinzet in verband met toename verstrekte reisdocumenten
Bedragen x € 1.000
Lasten
Jaarrekening 2025
Begroting 2026 na wijziging
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dienstverlening
15.027
16.620
17.666
17.035
14.451
14.451
Totaal lasten
15.027
16.620
17.666
17.035
14.451
14.451
Baten
Dienstverlening
7.915
9.225
9.493
9.493
6.044
6.044
Totaal baten
7.915
9.225
9.493
9.493
6.044
6.044
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
7.113
7.395
8.173
7.542
8.407
8.407

Beleidsstukken thema Dienstverlening

Terug naar navigatie - 4.2 Thema Dienstverlening - Beleidsstukken thema Dienstverlening

4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte

Terug naar navigatie - - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte

Onderstaande doelstellingen zijn gebaseerd op de Visie Openbare Ruimte: Breda Stad in een Park 2040, de Actualisatie beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte 2024 – 2028, het Gemeentelijk Plan Schoon, Bredase uitwerking VANG inclusief uitvoeringsprogramma 2025-2030, Inspiratiedocument, Breda, een circulaire stad in 2050 en de andere gemeentelijke plannen openbare ruimte, zoals opgenomen bij de beleidsstukken. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken?

4.3.1 We werken aan een veilige en duurzame openbare ruimte en onderhouden deze goed.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.1 We werken aan een veilige en duurzame openbare ruimte en onderhouden deze goed.

We werken aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We lopen achterstanden in en zorgen dat de basis op orde komt en blijft. We werken verder aan een inhaalslag van onze 7 kapitaalgoederen, namelijk wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, bomen, stedelijk groen, waterwegen- en voorzieningen en riolering. Door gebiedsgericht en multidisciplinair te werken, verhogen we de realisatiekracht.

4.3.2 We zorgen ervoor dat de openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig meegroeit met de ontwikkeling van de stad.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.2 We zorgen ervoor dat de openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig meegroeit met de ontwikkeling van de stad.

De stad wordt steeds drukker, sneller en intenser. De druk op de stad en met name de ondergrond, wordt steeds groter. Bij de groei van woningen en voorzieningen groeit de openbare ruimte integraal mee. Dit vraagt om een slimme en toekomstbestendige inrichting van de schaarse ruimte, waarin functies bovengronds en ondergronds zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Alleen zo kunnen we opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, klimaatadaptatie, energie, water en groen duurzaam met elkaar verbinden.

4.3.4 We zorgen voor een schone, veilige, toegankelijke openbare ruimte.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.4 We zorgen voor een schone, veilige, toegankelijke openbare ruimte.

De openbare ruimte moet een plek zijn waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. Dit betekent dat parken, straten, pleinen, speelplaatsen en andere openbare plekken zo ingericht moeten zijn dat er gebruik van gemaakt kan worden.  

4.3.5 We bieden bezoekers ruimte voor ontmoeting, beweging en recreatie.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.5 We bieden bezoekers ruimte voor ontmoeting, beweging en recreatie.

Aantrekkelijke plekken zorgen ervoor dat mensen langer in de openbare ruimte verblijven. Denk daarbij aan plekken voor sport, spel, cultuurbeleving en ontmoeting.

4.3.6 We verbeteren de dienstverlening en leefomgeving met data en inzichten.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.6 We verbeteren de dienstverlening en leefomgeving met data en inzichten.

We gebruiken data om inzicht te krijgen in het gebruik van voorzieningen, het gedrag van inwoners, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de prestaties van onze dienstverlening. Deze inzichten helpen ons om gerichte maatregelen te nemen, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en middelen effectiever in te zetten. Hiermee versterken we onze dataondersteunde sturing en kunnen we beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

4.3.7 We bieden inwoners een toegankelijke, betrouwbare en toekomstbestendige afvalinzameling.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.7 We bieden inwoners een toegankelijke, betrouwbare en toekomstbestendige afvalinzameling.

Wij zorgen ervoor dat inwoners beschikken over toegankelijke, betrouwbare en toekomstbestendige inzamelvoorzieningen die aansluiten bij de groei van Breda en bijdragen aan betere afvalscheiding. De afvalketen wordt de komende jaren merkbaar duurder. Verwerkingstarieven stijgen, afvalstromen worden kostbaarder en de Europees opgelegde CO2-heffing stijgt met meer dan 100%. Dat vraagt om scherpe keuzes, maar ook om zorgvuldigheid voordat we maatregelen nemen. Daarbij kijken we naar onze eigen organisatie, dienstverlening en verwerkingstarieven. Met een afvalinzameling die op orde is, dragen we bij aan een schone stad.

4.3.10 We zijn een sterke en verbindende partner in de regionale circulaire economie.

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat willen we bereiken? - 4.3.10 We zijn een sterke en verbindende partner in de regionale circulaire economie.

Om ook in de toekomst een sterke publieke rol te vervullen, verbeteren en consolideren we de samenwerking met gemeenten, publieke organisaties, marktpartijen en maatschappelijke partners. Daardoor stimuleren we innovatie en versterken we onze positie binnen de regionale circulaire economie. 

Indicatoren

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Indicatoren
Thema-indicatoren
Indicator: Tevredenheid openbare ruimte
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
65
65
68
80
80
Toelichting: We werken de komende jaren verder aan het op orde brengen en houden van de openbare ruimte. We weten dat versoberingen doorgevoerd gaan worden. Dit heeft mogelijk invloed op de tevredenheid.
Indicator: Schoon, heel en veilig
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
89
89
88
82
82
Toelichting: Het geactualiseerd beleidskader kapitaalgoederen laat zien dat er werk aan de winkel is met het onderhoud van de openbare ruimte. De versobering die vanuit de begroting nodig is, heeft mogelijk invloed op de beleving van schoon, heel, veilig. In 2026 is het Gemeentelijk Plan Schoon vastgesteld waarmee we gerichter aan de slag kunnen met zwerafafval.
Indicator: Beleving afvalinzameling
Omschrijving: Rapportcijfer afvalinzameling
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
8
8
7,5
8
8
Toelichting: Behoud van de waardering van de wijze waarop in Breda de afvalinzameling wordt uitgevoerd.
Indicator: Restafval
Omschrijving: Omvang huishoudelijk restafval, in kilogram per inwoner per jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV
Meeteenheid: Kg per inwoner
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
152
146,7
163,1
140
140
Toelichting: In 2025 is de hoeveelheid restafval toegenomen. We blijven echter streven naar een daling van de hoeveelheid restafval.
Indicator: Openbaar groen
Omschrijving: Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
95
Toelichting: In de loop van 2027 worden de huidige achterstanden weggewerkt. Aangezien groen een levend product is, is het niet realistisch om een streefwaarde van 100% te hanteren. Daarom is gekozen voor een haalbare en onderbouwde norm van 95%.
Indicator: Aantal bomen
Omschrijving: Aantal bomen
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
109.700
110.000
110.000
110.000
Toelichting: De verwachting is dat we in de loop van 2027 op beeld zijn.
Indicator: Onderhoud wegen
Omschrijving: Percentage van de wegen dat geen ernstige schade vertoont
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
85
82
86
90
90
Toelichting: In 2024 is een achterstalligheid vastgesteld. In 2025 en 2026 is met een versnellingsaanpak veel werk verzet om schades weg te halen. In 2027 moeten de achterstalligheden weggewerkt zijn.
Indicator: Wateroverlast
Omschrijving: Aantal keer dat waterlast voorkomt in Breda door zware hoosbuien.
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
1
1
1
1
1
Toelichting: In het stadshart maximaal 1 keer per 2 jaar wateroverlast door zware hoosbuien. In de rest van Breda maximaal 1 keer per jaar.
Indicator: Scheidingspercentage
Omschrijving: Het percentage afval dat gescheiden wordt ingezameld ten opzichte van het totaal aan huishoudelijk afval
Bron: Gemeente Breda, Afvalservice
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
64
62,3
66
68
Toelichting: Stapsgewijsrichting doel 75% gescheiden huishoudelijk afval in 2030
Indicator: Aantal kilo's huishoudelijk afval
Omschrijving: Het totaal aantal kilo's fijn en grof restafval plus afval dat gescheiden wordt ingezameld (gemiddeld per persoon per jaar)
Bron: Gemeente Breda, Afvalservice
Meeteenheid: Aantal kg per persoon per jaar
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
449,8
438
438
Toelichting: De hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2025 toegenomen. We blijven echter streven naar minder huishoudelijk afval.

Wat mag het thema kosten?

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Wat mag het thema kosten?

Thema Beheer van de openbare ruimte
Het begrotingssaldo 2027 van het thema is met € 0,7 miljoen toegenomen ten opzichte van 2026. Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

  • De afvalstoffenheffing stijgt met 12% (€ 3,6 miljoen) om, met de huidige inzichten, kostendekkend te zijn voor 2027. Dit is nodig omdat naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling ook de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking onder druk staan door onder meer hogere verwerkingskosten, de CO2-heffing, de afvalverbrandingsbelasting en investeringen in verduurzaming. Ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom afvalinzameling en afvalverwerking kunnen nog gevolgen hebben voor de toekomstige kostenverdeling, naast de huidige verhoging van de externe tarieven.
    De definitieve afvalstoffenheffing wordt vastgesteld bij de belastingverordening 2027 op basis van onder meer de lopende onderzoeken naar kostprijs en kostentoerekening.
    Daarnaast is in 2026 incidenteel de voorlopige provinciale naheffing ad. € 2,8 miljoen voor de gemeente Breda via de exploitatie van Afvalservice gelopen. Dit heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaats vanwege het te laag aangehouden (doel)vermogen. In 2027 is dit niet aan de orde.
    Per saldo muteert het begrotingsresultaat van afvalservice in 2027 met €-1,6 miljoen.

  • Voor Beheer en onderhoud van groen en wegen stijgen de kapitaallasten met circa € 1 miljoen. Daarnaast leiden loon-en prijscompensatie tot een stijging van € 1,2 miljoen. Met de hieronder genoemde impuls vanaf 2027 voor schoon, heel, groen en veilig komt de totale toename ten opzichte van 2026 voor beheer en onderhoud groen en wegen op € 2,3 miljoen.

In het bestuursakkoord 2026-2030 Breda durft, Breda doet zijn een aantal structurele en incidentele impulsen opgenomen die betrekking hebben op dit thema:

  • Voor een extra impuls om de binnenstad schoon, heel, groen en veilig te houden, is in de bestuursperiode vanaf 2027 € 0,15 miljoen per jaar uitgetrokken.
  • Om het beheer en onderhoud van nieuwe natuurplekken te kunnen versterken, is vanaf 2026 een structurele impuls gegeven van € 0,4 miljoen per jaar voor natuuronderhoud.
  • Met structureel € 0,3 miljoen per jaar is in het bestuursakkoord vanaf 2026 een impuls gegeven aan Stad in een Park voor groene wijkdeals. Hiervan is € 0,1 miljoen toegevoegd aan de wijkdeals binnen programma 1, thema Ontmoeten. We continueren daarnaast de bijdrage voor de Stichting Stad in een Park in 2030 met € 0,1 miljoen.

Bedragen x € 1.000
Lasten
Jaarrekening 2025
Begroting 2026 na wijziging
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Beheer van de openbare ruimte
106.546
114.675
122.848
125.562
129.656
131.598
Totaal lasten
106.546
114.675
122.848
125.562
129.656
131.598
Baten
Beheer van de openbare ruimte
71.141
74.324
81.790
83.871
85.935
87.981
Totaal baten
71.141
74.324
81.790
83.871
85.935
87.981
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
35.404
40.351
41.058
41.691
43.721
43.618

Beleidsstukken thema Beheer van de openbare ruimte

Terug naar navigatie - 4.3 Thema Beheer van de openbare ruimte - Beleidsstukken thema Beheer van de openbare ruimte

4.4 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - - 4.4 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Onderstaande doelstellingen zijn gebaseerd op de Nota Vastgoed 2025.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.4 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - 4.4 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed - Indicatoren
Thema-indicatoren
Indicator: Tevredenheid binnensport
Omschrijving: Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
7,8
7,5
7,5
Toelichting: In 2026 wordt een nieuw klanttevredenheidsonderzoek voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties uitgevoerd. Doel is het hoge cijfer vast te houden en op basis van de uitkomsten van het onderzoek door middel van gerichte maatregelen in de toekomst nog te verhogen.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties velden
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties buitenvelden
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
80
80
80
80
80
Toelichting: We streven er naar de bezettingsgraad van 80 te behouden. De bezetting is in de afgelopen jaren toegenomen en is het gevolg van een doelmatige planning. We voorzien op korte termijn geen ontwikkelingen die effect zullen hebben op de streefwaarde.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties: onderwijs
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: onderwijsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
58
60
60
60
60
Toelichting: We streven er naar de streefwaarde van 60 te continueren. We zetten in op het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare sportcapaciteit voor onderwijs.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties: verenigingen
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: verenigingsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
72
75
75
80
80
Toelichting: We voorzien in 2027 geen ontwikkelingen met betrekking tot beschikbare capaciteit. Alle inspanningen zijn gericht op het vasthouden van de relatief hoge bezetting van onze indoorsportaccommodaties.
Indicator: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Omschrijving: CO2 uitstoot per Bruto Vloer Oppervlak (BVO) van de kernportefeuille
Bron: Meetgegevens slimme meters
Meeteenheid: Kg CO2 per m2 BVO kernportefeuille
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
24
29,47
25,6
26,5
25,1
Toelichting: Met de streefwaarde van 28 voor 2025 en 0 voor 2044 is lineair 25,1 de streefwaarde voor 2027.

Wat mag het thema kosten?

Terug naar navigatie - 4.4 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed - Wat mag het thema kosten?

Thema Beheer van het gemeentelijk Vastgoedbeheer

Het begrotingssaldo van vastgoedbeheer blijft in 2027 per saldo nagenoeg stabiel ten opzichte van 2026 en neemt toe met € 0,1 miljoen. De huuropbrengsten stijgen door de indexatie van de huren. Deze hogere baten worden grotendeels gecompenseerd door de indexatie van onder andere onderhoudskosten, energiekosten, belastingen en verzekeringen.

In het bestuursakkoord 2026-2030 Breda durft, Breda doet zijn de volgende financiële impulsen voor vastgoedbeheer opgenomen:

  • Dotatie onderhoudsvoorziening vastgoedbeheer: Om het onderhoudsniveau van ons bestaand maatschappelijk vastgoed op peil te houden, voegen we jaarlijks € 2,3 miljoen toe aan de voorziening vastgoed. Daarnaast is € 0,06 miljoen toegevoegd aan de exploitatie voor klein onderhoud van de locaties van onze huidige buitendiensten.
  • Optimalisering vastgoedportefeuille: Om de kosten met € 1 miljoen naar beneden te brengen, gaan we kritisch kijken naar onze vastgoedportefeuille.

 

Bedragen x € 1.000
Lasten
Jaarrekening 2025
Begroting 2026 na wijziging
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
34.056
30.482
30.759
30.954
30.901
30.909
Totaal lasten
34.056
30.482
30.759
30.954
30.901
30.909
Baten
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
17.605
12.961
13.114
13.114
13.114
13.114
Totaal baten
17.605
12.961
13.114
13.114
13.114
13.114
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
16.451
17.521
17.646
17.841
17.788
17.795

Beleidsstukken thema beheer van het gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed - Beleidsstukken thema beheer van het gemeentelijk vastgoed

4.5 Thema Bestuur van Breda

Terug naar navigatie - - 4.5 Thema Bestuur van Breda

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.5 Thema Bestuur van Breda - Wat willen we bereiken?

4.5.1. We besturen vanuit een heldere koers.

Terug naar navigatie - 4.5 Thema Bestuur van Breda - Wat willen we bereiken? - 4.5.1. We besturen vanuit een heldere koers.

Breda werkt vanuit een bestuursakkoord met hierin de koers voor de bestuursperiode en een gezamenlijk beeld op de stad, wijken en dorpen in 2040. 

Dit begrotingsthema bevat ook budgetten van de gemeenteraad, griffie en Rekenkamer. De inhoudelijke verantwoording op die budgetten verloopt via een eigen verantwoordingsstructuur (presidium) en is dus niet binnen deze begrotingsteksten opgenomen.

We financieren en benoemen andere inhoudelijk geladen samenwerkingsverbanden bij de inhoudelijke thema’s in de begroting. Denk hierbij aan REWIN en SRBT. 

 

Indicatoren

Terug naar navigatie - 4.5 Thema Bestuur van Breda - Indicatoren
Thema-indicatoren
Indicator: Gemeente betrekt burgers
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
25
20
20
22
20
Toelichting: In 2024 en 2025 was het percentage 20%. Dit willen we vasthouden. In het bestuursakkoord staan ambities over verdere participatie van inwoners. In de toekomst zou de streefwaarde dus mogelijk nog iets lager geformuleerd kunnen worden, om die ambitie ook te concretiseren in een meetbaar doel.
Indicator: Gemeente luistert
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente NIET voldoende luistert naar de mening van de burgers
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
23
22
19
23
20
Toelichting: Het percentage is vanaf 2023 licht gedaald van 23% naar 19% in 2025. Het ongeveer vasthouden van het meest recente percentage past bij de ambities in het bestuursakkoord op dit punt.
Indicator: Vertrouwen in de gemeente
Omschrijving: Aandeel (helemaal) mee eens met de stelling "Ik heb vertrouwen in de gemeente"
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
55
53
48
55
50
Toelichting: De realisatiewaarde daalt al drie jaar op rij (licht). Een streefwaarde van 50 vraagt om een kentering van die trend, door 2% boven de realisatiewaarde van 2025 te scoren.
Indicator: Vertrouwen in de politiek in Breda
Omschrijving: Aandeel (helemaal) mee eens met de stelling "Ik heb vertrouwen in de politiek in Breda"
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
37
33
32
35
33
Toelichting: Deze streefwaarde is in lijn met de realisatiewaarde in 2024 en 2025.
Indicator: Ontwikkeling Breda
Omschrijving: Aandeel dat vindt dat het de goede kant op gaat met Breda
Bron: Gemeente Breda, stadsenquête
Meeteenheid: %
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Streefwaarde 2026
Streefwaarde 2027
71
68
68
70
70
Toelichting: Het meest recente realisatiecijfer bedraagt 68%. Een lichte stijging in 2027 is opportuun, gezien de verdergaande ambities van het nieuwe bestuur in de ontwikkeling van de stad.

Wat mag het thema kosten?

Terug naar navigatie - 4.5 Thema Bestuur van Breda - Wat mag het thema kosten?

Thema Bestuur van Breda
Het begrotingssaldo 2027 van het thema is met € -0,4 miljoen afgenomen ten opzichte van 2026. Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

  • toename € 0,3 miljoen door loon- en prijscompensatie
  • Ontbreken in 2027 van de incidentele resultaatbestemmingen in 2026 vanuit de jaarrekening 2025 voor de Rekenkamer en samenwerkingsverband de Baronie.
Bedragen x € 1.000
Lasten
Jaarrekening 2025
Begroting 2026 na wijziging
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Bestuur in Breda
6.690
9.963
9.592
9.544
9.524
9.544
Totaal lasten
6.690
9.963
9.592
9.544
9.524
9.544
Baten
Bestuur in Breda
0
Totaal baten
0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
6.690
9.963
9.592
9.544
9.524
9.544

Beleidsstukken thema Bestuur van Breda

Terug naar navigatie - 4.5 Thema Bestuur van Breda - Beleidsstukken thema Bestuur van Breda

Wat mag het programma kosten?

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Wat mag het programma kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten
Jaarrekening 2025
Begroting 2026 na wijziging
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Veilig Breda
44.188
45.163
44.088
44.892
44.965
43.694
Dienstverlening
15.027
16.620
17.666
17.035
14.451
14.451
Beheer van de openbare ruimte
106.546
114.675
122.848
125.562
129.656
131.598
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
34.056
30.482
30.759
30.954
30.901
30.909
Bestuur in Breda
6.690
9.963
9.592
9.544
9.524
9.544
Totaal lasten
206.507
216.904
224.953
227.987
229.497
230.195
Baten
Veilig Breda
17.023
19.030
17.713
17.968
17.966
16.257
Dienstverlening
7.915
9.225
9.493
9.493
6.044
6.044
Beheer van de openbare ruimte
71.141
74.324
81.790
83.871
85.935
87.981
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
17.605
12.961
13.114
13.114
13.114
13.114
Bestuur in Breda
0
Totaal baten
113.684
115.540
122.110
124.446
123.058
123.395
Stortingen
Algemene reserve programma 4
Exploitatiereserve programma 4
3.255
30
30
30
30
30
Investeringsreserve programma 4
73
1.676
4.077
229
264
459
Reserve Kapitaalgoederen
2.262
2.936
2.224
1.852
0
0
Totaal stortingen
5.591
4.642
6.331
2.111
294
489
Onttrekkingen
Algemene reserve programma 4
13
3.005
4.190
190
190
290
Exploitatiereserve programma 4
538
4.118
242
108
Investeringsreserve programma 4
322
336
397
429
399
408
Reserve Kapitaalgoederen
550
Totaal onttrekkingen
872
8.008
4.829
727
589
698
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
97.542
97.998
104.345
104.925
106.143
106.591

Investeringen

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Investeringen
Bedragen x € 1.000
Fasering
Investeringen in dit programma
Planning uitgaven 2027 (bruto)
Planning uitgaven 2028 (bruto)
Planning uitgaven 2029 (bruto)
Planning uitgaven 2030 (bruto)
Planning uitgaven 2031-2035 (bruto)
Planning uitgaven 2036-2040 (bruto)
Planning uitgaven 2041-2045 (bruto)
Bomen
1.425
2.000
10.000
9.500
13.000
Herhuisvesting uitvoeringslocaties
648
1.540
4.335
12.228
46.843
8.972
Openbare ruimte: stedelijk groen
675
900
4.500
4.100
6.000
Openbare ruimte: water (instandhouding)
75
130
650
620
850
Openbare ruimte: wegen
5.385
7.000
35.000
33.000
45.000
Openbare ruimte; openbare verlichtng
1.800
9.000
7.950
10.500
Specifieke kunstwerken
825
1.200
6.000
6.300
8.500
Openbare ruimte: groene straten en pleinen
1.500
1.500
Veiligheid uitbreiding cameratoezicht
200
Cultuurclusters Klavers Jansen
3.750
3.750
Vastgoedbeheer
420
285.000
285.000
Vastgoedbeheer: verbouwing Speelhuislaan (jeugd)
550
Vastgoedbeheer: laadcapaciteit
1.438
308
244
216
1.120
280
Vastgoedbeheer: uitvoeringslocaties
250
250
250
Sportaccommodaties
3.500
3.500
3.500
3.500
Ambitie
7.006
5.598
18.214
34.224
116.863
355.722
368.850
Beleidsdoel hitte, droogte, wateroverlast en waterrecreatie
975
2.225
2.275
1.450
5.000
6.000
7.000
Kader Richtlijn water
1.000
4.000
Landschapsverbetering Singelstructuur
294
450
400
2.000
1.600
2.000
Openbare ruimte: herinrichtingen
100
300
300
1.300
6.200
5.000
7.000
Stad in een park
Sporthal de Doelen
455
2.487
22.199
Vastgoedbeheer
1.425
2.050
1.450
1.600
5.000
3.400
5.000
Sportaccommodaties
1.650
1.000
Bewaar erfgoed (depot)
50
Afval
350
350
350
360
1.940
1.800
2.250
Riolering
12.558
18.500
20.500
113.600
98.000
120.000
Plan
5.005
21.264
45.524
26.610
137.740
115.800
143.250
Bomen
1.400
2.220
500
Beleidsdoel hitte, droogte, wateroverlast en waterrecreatie
800
Landschapsverbetering Singelstructuur
500
152
Openbare ruimte: stedelijk groen
750
915
Openbare ruimte: water (instandhouding)
200
85
Openbare ruimte: wegen
6.884
6.300
500
Openbare ruimte; openbare verlichtng
75
4.321
3.450
Specifieke kunstwerken
956
1.235
Openbare ruimte en pleinenaanpak
1.052
1.975
Cultuurclusters Klavers Jansen
8.529
1.682
Project
21.146
18.885
4.450
Bomen
750
Levensbos
75
75
69
Openbare ruimte: herinrichtingen
200
Openbare ruimte: stedelijk groen
200
Openbare ruimte; openbare verlichtng
5.184
Specifieke kunstwerken
400
Willemsbrug
1.167
Openbare ruimte en pleinenaanpak
450
MFA Bavel
10.946
284
Sporthal de Doelen
130
Vastgoedbeheer
1.215
Bewaar erfgoed (depot)
300
200
Riolering
14.500
3.942
Uitvoering
35.517
4.501
69
Totaal
68.674
50.248
68.257
60.834
254.603
471.522
512.100

Afval
De investeringen zijn bedoeld voor de jaarlijkse vervanging en uitbreiding van de ondergrondse containers, de minicontainers en de rolcontainers.

Beleidsdoel hitte, droogte, wateroverlast en waterrecreatie
Door de klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwopgave ligt er druk op de openbare ruimte. De investeringen binnen dit thema worden ingezet om de doelen voor klimaat te behalen. Daarnaast zetten we in op een balans tussen ecologische doelstellingen en waterrecreatie en werken we mee aan de doelstellingen vanuit Kader Richtlijn Water (KRW). De meerjarenplanning is geactualiseerd.

Bomen (instandhouding)
In het beleidskader Actualisatie Kapitaalgoederen en het Gemeentelijk Plan Bomen zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor bomen. De vervangingsinvesteringen zijn nodig om op het gewenste onderhoudsniveau te komen en te blijven.

Cultuurclusters Klavers Jansen
De investeringen in de Cultuurcluster Klavers Jansen betreffen de realisatie van de Broedplaats Performing Arts. In 2026 is het huidige Bloos gesloopt, het traject voor de Europese aanbesteding doorlopen en de concrete realisatie gestart. In 2027 wordt het grootste deel van de nieuwbouw gerealiseerd. De planning is dat de Broedplaats Performing Arts in de zomer van 2028 wordt opgeleverd.

Herhuisvesting uitvoeringslocaties
Een vervolg voor nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke buitendiensten is voorzien voor 2027. Dit project wordt in deelprojecten opgepakt en kent een gefaseerde aanpak. De oplevering van de eerste resultaten zijn voorzien voor 2028.

Landschapsverbetering Singelstructuur
Met deze middelen geven we invulling aan het Uitvoeringskader binnensingel 2016-2056. Het budget is bedoeld om een stadspark aan te leggen en een dubbele bomenrij te realiseren als aanvulling op bestaande projecten.

Levensbos
In 2024 is begonnen met het aanleggen van het Levensbos waarin inwoners hun herinneringen kunnen delen. Een belangrijk onderdeel van het plan is dat inwoners van Breda het bos via een donatie mogelijk maken en daarmee een herinnering kopen in het Levensbos. Daarnaast hebben we een subsidie ontvangen vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De verdere aanleg vindt plaats in de periode t/m 2029.

MFA Bavel
In 2026 is gestart met de realisatie. De verwachte oplevering is eind 2027 voorzien en de ingebruikname begin 2028.

Openbare ruimte: herinrichtingen
De dorpen en de stad moeten niet alleen kwalitatief op het vastgesteld niveau worden beheerd en onderhouden, maar ook dient de bestaande openbare ruimte op plaatsen verbeterd te worden. Het budget voor herinrichtingen wordt hiervoor ingezet, waarbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van 'werk met werk maken'. Hierbij zijn de kapitaalgoederen van wegen en riolering een belangrijke partner.  

Openbare ruimte: stedelijk groen
In het beleidskader Actualisatie Kapitaalgoederen en het Gemeentelijk Plan Stedelijk Groen zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor stedelijk groen. De vervangingsinvesteringen zijn nodig om op het gewenste onderhoudsniveau te komen en te blijven.

Openbare ruimte: water (instandhouding)
In het beleidskader Actualisatie Kapitaalgoederen en het Gemeentelijk Plan Waterwegen en Watervoorzieningen zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor water. De vervangingsinvesteringen zijn nodig om op het gewenste onderhoudsniveau te komen en te blijven. De meerjarenplanning is meerjarig geactualiseerd. 

Openbare ruimte: wegen (instandhouding)
In het beleidskader Actualisatie Kapitaalgoederen en het Gemeentelijk Plan Wegverhardingen zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor wegen. De vervangingsinvesteringen zijn nodig om op het gewenste onderhoudsniveau te komen en te blijven. De meerjarenplanning is meerjarig geactualiseerd. 

Openbare ruimte; openbare verlichting
In het beleidskader Actualisatie Kapitaalgoederen en het gemeentelijk Plan Openbare Verlichting zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor openbare verlichting. De vervangingsinvesteringen zijn nodig om het areaal te verduurzamen en zo op het gewenste onderhoudsniveau te komen en te blijven.

Riolering
In het Gemeentelijk Plan Stedelijk Water en Riolering zijn investeringen opgenomen voor de verbetering en vervanging van de riolering waaronder klimaatadaptieve maatregelen om op onderhoudsniveau basis te beheren. Het investeringsvolume per jaar is aangepast op basis van het bestuursakkoord 2026-2030..

Specifieke kunstwerken
In het beleidskader Actualisatie Kapitaalgoederen en het Gemeentelijk Plan Civieltechnische Kunstwerken zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, kademuren etc.). De vervangingsinvesteringen zijn nodig om op het gewenste onderhoudsniveau te komen en te blijven.

Sportaccommodaties
In 2026 is een krediet van € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor 4 projecten binnen de gemeentelijke sportaccommodaties en voor onderzoek naar een nieuwe kleedaccommodatie op sportcomplex Postillonstraat en vervangende nieuwbouw van de gymzaal Elandstraat. De uitvoering loopt door tot in 2027.

In de jaarschijf 2027 zijn voorts nog investeringsvolumes van € 3,5 miljoen en € 1 miljoen opgenomen voor respectievelijk sportaccommodaties en IHP-sport. Over de concrete inzet van deze investeringsmiddelen, worden voorstellen uitgewerkt zodra het IHP sport is vastgesteld, met de daarin opgenomen prioritering voor vervanging van bestaande gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.

Sporthal de Doelen
We zetten in 2027 vervolgstappen voor de nieuwe sportaccommodatie in Princenhage. Dit betreft het opstellen van een programma van eisen, een schetsontwerp en de wijze van aanbesteding. Op de beoogde locatie aan de Rithsestraat doen we voorbereidende onderzoeken en we werken aan een vervangende locatie voor de volkstuinen.

Vastgoedbeheer
In 2027 zetten we de verduurzaming van gemeentelijke panden voort. Daarnaast realiseren we functionele verbeteringen die bijdragen aan een efficiënter gebruik van accommodaties en een betere exploitatie. Hiermee vergroten we de maatschappelijke waarde van deze voorzieningen. Ook treffen we maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving en verbeteren we de toegankelijkheid van onze gebouwen.

Willemsbrug
Het herstel van de Willemsbrug betreft een instandhoudingsinvestering en de uitvoering loopt door in 2027. 

Openbare ruimte en pleinenaanpak
In de vorige bestuursperiode is een investeringsimpuls 'Openbare ruimte en pleinenaanpak' gegeven van € 6 miljoen. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte. Van deze middelen is € 4 miljoen bedoeld als bijdrage voor het realiseren van groene straten en pleinen. De overige € 2 miljoen wordt ingezet voor het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. In het SIP is de verdeling over de jaren verder uitgewerkt. 

Vastgoedbeheer: verbouwing Speelhuislaan (jeugd)
In 2026 is gestart met het opstellen van het voorlopig ontwerp. In het tweede kwartaal 2027 wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Medio 2027 wordt er gestart met de realisatie. De oplevering is begin 2028 voorzien.

Vastgoedbeheer: laadcapaciteit
In 2027 verduurzaamt de gemeente haar wagenpark verder. Om het groeiende aantal elektrische voertuigen te kunnen faciliteren, wordt de benodigde laadinfrastructuur uitgebreid. De hiervoor beschikbare budgetten zijn bestemd voor de realisatie van laadvoorzieningen bij afvalservice aan de Slingerweg 9. Hiervoor zijn zware aansluitingen nodig en voor diverse locaties van de buitendiensten waar lichte aansluitingen volstaan.

Bewaar erfgoed (depot)
Voor de huidige locaties is totaal € 0,3 miljoen gevoteerd om deze doelmatig te kunnen blijven gebruiken. In 2026 is gestart om inzichtelijk te maken welke aanpassingen benodigd zijn bij het tijdelijke depot gelegen aan de Leursebaan 304. We kiezen voor een sober en doelmatig depot dat voldoet aan de wettelijke eisen voor de ambitiefase. Om te komen tot een depot is totaal € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. In de jaarschijf 2027 zijn investeringsvolumes van respectievelijk € 0,05 miljoen en € 0,3 miljoen opgenomen. Over de concrete inzet van de totaal beschikbare investeringsmiddelen worden voorstellen uitgewerkt.

Vastgoedbeheer: uitvoeringslocaties
In afwachting van de definitieve herhuisvesting wordt geïnvesteerd in maatregelen die het veilig, doelmatig en toekomstbestendig gebruik van de huidige uitvoeringslocaties ondersteunen.

Veiligheid uitbreiding cameratoezicht
In het bestuursakkoord is vastgelegd in 2027 het aantal camera’s uit te breiden, met name op plekken waar signalen, handhavingsrapportages en politie-informatie daar aanleiding toe geven. Dit met aandacht voor het centrum, de stationsgebieden, sportaccommodaties en andere kwetsbare plekken in onze dorpen en wijken. 

Reserves

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Reserves
Bedragen x € 1.000
Basis op orde in Breda
Stand 1-1-2027
Stortingen
Onttrekkingen
Stand 31-12-2027
Algemene reserve programma 4
4.860
4.190
670
Exploitatiereserve programma 4
321
30
242
108
Investeringsreserve programma 4
7.751
4.077
397
11.432
Reserve Kapitaalgoederen
4.649
2.224
6.873
Totaal
17.581
6.331
4.829
19.083

Toelichting reserves

Algemene reserve
In het bestuursakkoord 2026-2030 is vanaf 2027 voor 4 jaar een impuls gegeven vanuit de algemene reserve voor 'Schoon, heel, groen en veilig in de binnenstad'. Om het investeringsvolume te verhogen wordt, zoals opgenomen in het bestuursakkoord 2026-2030, in 2027 in totaal € 5 miljoen onttrokken uit de algemene reserve en gestort in de investeringsreserve (programma 4 € 4 miljoen en programma 5 € 1 miljoen).

Exploitatiereserve
Jaarlijks wordt vanuit de middelen septembercirculaire gestort ten behoeve van de 4-jaarlijkse waterschapsverkiezingen. De middelen worden onttrokken voor de in 2027 georganiseerde waterschapsverkiezingen en de voortzetting van het experiment gesloten coffeeshops.

Investeringsreserve
De onttrekking betreft de kapitaallasten van de kredieten die door de investeringsreserve worden gedekt.

Reserve kapitaalgoederen
Deze reserve is voor 7 jaar ingesteld bij de actualisatie van het Beleidskader beheer kapitaalgoederen openbare ruimte Breda. In 2027 voegen we € 2,2 miljoen toe aan deze reserve. De reserve wordt gebruikt om extra kosten vanuit inspecties en maatregelen op te kunnen vangen die nu nog onvoldoende in beeld zijn. 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Basis op orde in Breda
Stand 1-1-2027
Stortingen
Onttrekkingen
Stand 31-12-2027
Voorziening wet AppA
8.577
650
535
8.692
Onderhoud Vastgoedbeheer
26.796
8.241
10.000
25.037
Voorziening openbare ruimte onderhoud
1.078
3.691
3.664
1.105
Voorziening achterstallig onderhoud verhardingen
1.898
0
1.898
0
Voorziening van derden verkregen middelen programma 4
155
125
280
Voorziening afvalservice
0
Voorziening riolering
0
Totaal
38.504
12.707
16.097
35.114

Voorziening wet AppA
Deze voorziening bevat pensioenreserveringen en wachtgelden van voormalige politieke ambtsdragers (wethouders). De Appa-voorziening wordt jaarlijks aangepast op basis van extern opgestelde berekeningen. Tot en met eind 2029 is de voorziening voldoende voor het afwikkelen van de bestaande verplichtingen.

Onderhoud vastgoedbeheer
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de jaarrekening 2025 en de begrote dotaties en onttrekkingen in 2026 en 2027.

Voorziening openbare ruimte onderhoud
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de jaarrekening 2025 en de begrote dotaties en onttrekkingen in 2026 en 2027.

Achterstalligheid onderhoud verhardingen
In 2014 en 2023 is op basis van geconstateerd achterstallig onderhoud aan de verhardingen een voorziening gevormd en aangevuld. De realisatie staat geprogrammeerd t/m 2027. Als het kwaliteitsniveau weer op peil is, wordt de dekking van toekomstig (instandhoudings)onderhoud via de reguliere onderhoudsvoorziening geregeld. 

Voorziening afvalservice
De voorziening afvalservice is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. 

Voorziening riolering
De voorziening riolering is bedoeld voor de egalisatie van de tarieven voor rioolheffing en het opvangen van financiële tegenvallers. De tarieven voor de rioolheffing liggen in 2027 conform het nieuwe bestuursakkoord, 7% hoger dan in 2026. Het resultaat vanuit de riolering wordt ieder jaar ten laste of ten gunste van de voorziening gebracht.

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

Terug naar navigatie - Basis op Orde in Breda - Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma. Voor de specifieke bijdragen, de belangrijkste beleidsontwikkelingen en de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.