Basis op Orde in Breda

De afwijking ten opzichte van de begroting is € -1,4 miljoen. Hieronder geven we per thema een nadere toelichting.

Thema Veilig Breda (resultaat: € -0,4 miljoen)

• Veiligheid openbare ruimte: € -1,9 miljoen
  • Evenementen laten in totaal een verwacht tekort zien van € 1,2 miljoen. Dit komt doordat er meer personele capaciteit nodig is door complexe procedures bij vergunningverlening en benodigde inzet op onder andere crowdmanagement bij grote evenementen.
  • De legesopbrengsten voor de uitbreiding nieuwe ligplaatsen bootjes is niet haalbaar. In de kadernota is hier structurele dekking voor toegekend. Daarnaast verwachten we minder opbrengsten op de bestaande ligplaatsen en havengelden, samen € -0,2 miljoen.
  • Het positieve resultaat op fiscale handhaving van € 0,3 miljoen is veroorzaakt door de toename van het aantal naheffingsaanslagen vanwege nieuwe betaald parkeren gebieden. 
  • Er is een tekort van € -0,4 miljoen op het opleidingsbudget van Boa's, veroorzaakt door wettelijk verplichte opleidingen, hogere uitgaven voor C2000 portofoons en sleep- en tolkkosten en hogere kosten voor het wagenpark.
  • Een aantal overige kleinere tekorten tellen op tot een verwacht resultaat van € -0,4 miljoen. Zo is er een tekort door extra inzet voor vergunningverleners en blijven legesopbrengsten van DHW achter op de begroting.

• Fysieke Veiligheid: € 0,8 miljoen
  • De Omgevingswet geeft een resultaat van € -0,8 miljoen. Tegenover hogere legesinkomsten van € 0,1 miljoen, mede veroorzaakt door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren, zorgde overbezetting van personeel voor een nadeel van € 0,9 miljoen. Vanuit de Wet Kwaliteitsborging ter compensatie zijn tot en met 2026 middelen toegekend om de periode te overbruggen tussen de WABO en de Omgevingswet. Dit is onvoldoende om het nadeel op te vangen. 
  • Twee gemeenschappelijke regelingen, de Veiligheidsregio (VRMWB) en Omgevingsdienst (OMWB), vragen in 2025 een lagere bijdrage. De VRMWB vanwege een herberekening Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor € 0,4 miljoen en de OMWB vanwege het niet realiseren van hun voorgestelde werkplan 2025 (€ 0,9 miljoen). 
  • Op overige posten binnen Fysieke Veiligheid hebben een positief resultaat van € 0,3 miljoen.

• Zichtbare criminaliteit: € 0,2 miljoen
  • Minder inzet van personeel bij buurtpreventie in verband met capaciteitskrapte. 

• Ondermijning: € 0,3 miljoen

  • Minder uitgaven voor projectkosten en een onderbezetting van personeel.
    De subsidiegelden voor Preventie en Gezag zijn in 2025 nog niet volledig besteed en blijven beschikbaar voor 2026.
    

• Veilig Breda algemeen: € 0,1 miljoen

  • Hogere opbrengst uit precario.

• Zorg en Veiligheid: € 0,1 miljoen

  • Door een hogere bijdrage van het Rijk voor ex-gedetineerden en verwarde personen ten behoeve van een uitgaande subsidie blijven eigen middelen hiervoor over. Daarnaast waren er lagere uitgaven voor buurtbemiddeling. 

 Thema Dienstverlening (resultaat: € 0,9 miljoen)

• Publiekszaken (resultaat: € 0,9 miljoen)
  Het resultaat komt onder meer door efficiëntere inzet van personeel. Dit leidde tot minder inhuur (€ 0,7 miljoen). Er zijn hogere opbrengsten uit RNI gerealiseerd (€ 0,2 miljoen). Vanuit het Rijk is met de septembercirculaire € 0,6 miljoen ter beschikking gesteld voor de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen, waardoor dit kostenneutraal uitgevoerd is.

Thema Beheer van de openbare ruimte (resultaat: € -0,9 miljoen)

• Afvalservice (resultaat: € -1,2 miljoen)
  Het resultaat op huishoudelijk afval is € 0,8 miljoen negatief 
  
  • De personele lasten zijn met in totaal € 0,6 miljoen overschreden, reden daarvan is ziekteverzuim en afbouw vakantie-uren waardoor er fors meer ingehuurd is (€ 0,5 miljoen). Daarnaast is er een impuls geweest in de productie-ondersteuning (€ 0,2 miljoen).
  • De afvalverwerkingskosten voor huishoudelijk restafval en de papier- en AEEA opbrengsten waren lager dan ingeschat (€ 0,5 miljoen).
  • De afvalstoffenheffing geeft, gesaldeerd met lagere kwijtscheldingslasten en een hogere dotatie dubieuze debiteuren, een negatieve afwijking van € 0,2 miljoen. 
  • Daarnaast is meer onderhoud gepleegd aan ondergrondse containers (€ 0,1 miljoen). Er zijn echter ook incidentele meevallers geweest vanuit Verpact (€ 0,2 miljoen) en de GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen (€ 0,2 miljoen). Op overige exploitatiebudgetten, zoals IT bleef € 0,2 miljoen over. 
  • Vanuit de egalisatievoorziening, waar het jaarlijkse resultaat op het huishoudelijke deel van de afvalinzameling en verwerking aan wordt toegevoegd of onttrokken, is € 0,1 miljoen ingezet. Daarmee is de voorziening leeg. 

Het resultaat op bedrijfsmatig afval is € 0,4 miljoen negatief

• • De redenen van deze overschrijding hebben te maken met lagere bedrijfsmatige opbrengsten en een hogere aanvullende dotatie dubieuze debiteuren (€ 0,2 miljoen), hogere personele lasten van € 0,1 miljoen en hogere afvalverwerkingskosten bedrijfsafval met € 0,1 miljoen.

• Beheer en onderhoud Groen: € 0,3 miljoen
  • Op waterwegen en voorzieningen moet een inhaalslag gemaakt worden met inspecties en onderhoud. Omdat de inspecties laat opgestart zijn, zijn de lasten in 2025 € 0,9 miljoen lager uitgevallen.
  • Op groenonderhoud is daarentegen de gewenste besparing bij het omvormen van gazon naar kruidenrijk grasland niet behaald. Het maaien van kruidenrijk grasland in stedelijk gebied blijkt duurder uit te pakken dan gedacht. Daarnaast bleken de kosten van het Wagenpark hoger dan begroot. Doordat er in 2025 extra middelen zijn toegevoegd aan de begroting voor het onderhoud van beplanting in de woonwijken en deze vanwege de krapte op de arbeidsmarkt niet volledig zijn benut, is het resultaat beperkt tot € -0,3 miljoen.
  • Op het onderdeel Bomen is er een resultaat van € -0,2 miljoen, doordat de achterstand op snoei is ingelopen en de inspecties op orde zijn gebracht.
  • Daarnaast is er op het onderdeel ecologie een resultaat van € -0,1 miljoen ontstaan door extra werkzaamheden in het hakhoutbeheer en de inzet op de beheersing van de Aziatische Hoornaar.
• Beheer en onderhoud Wegen: € -0,1 miljoen
  Het resultaat op wegen is gunstiger dan in de bestuursrapportage werd verwacht. 
  • De belangrijkste oorzaak is het positieve resultaat van € 0,9 miljoen op openbare verlichting. Hier moet een inhaalslag gemaakt worden met inspecties en onderhoud. De inspecties worden op basis van AI uitgevoerd. Dit is veel goedkoper. Dit kan echter pas in 2026 uitgevoerd worden. Omdat de inspecties later zijn, zijn er ook geen maatregelen naar aanleiding van inspecties uitgevoerd.
  • Op verharding is veel werk verzet om de kwaliteit te verhogen met klein onderhoud en maatregelen na inspecties. De kapitaallasten vallen lager uit, doordat een aantal investeringen vertraging hebben opgelopen. Er resulteert € 0,3 miljoen op verharding.
  • Gladheidsbestrijding heeft een tekort van € -0,5 miljoen door een groot aantal strooirondes aan het einde van het jaar en een hoger dan begrote doorbelasting vanuit het Wagenpark.
  • Reiniging heeft een overschrijding van € -0,2 miljoen door hoge kosten aan de veegwagens en extreme vervuiling op industrieterrein Hazeldonk.
  • De toenemende kosten van calamiteiten leiden al enkele jaren tot overschrijdingen, waarvoor vanaf de begroting 2026 € 0,3 miljoen structureel is toegekend om calamiteiten op te vangen. Ook in 2025 bedraagt dit de overschrijding. Naast een toenemend aantal drugsdumpingen, is er overlast van uitgebrande scooters, oliesporen en het dumpen van lachgasflessen. 
  • Op het onderdeel kabels & leidingen is er een resultaat van € -0,1 miljoen in verband met externe ondersteuning bij de visie 'Regie op de ondergrond' en noodzakelijke juridische ondersteuning bij de verwerking van afspraken met Brabant Water.
  • Op kermissen is onvoldoende budget voor de benodigde capaciteit en zijn de staangelden, die via een veiling tot stand komen, veelal lager dan begroot. Daarnaast zijn er hogere kosten voor veiligheid en sfeerbeheer. De overschrijding bedraagt € -0,1 miljoen.
  • De organisatie van de weekmarkten is overgebracht naar de Stichting weekmarkten. De energielasten drukken in 2025 nog op de gemeente, waardoor een overschrijding van € -0,1 miljoen ontstaat. Vanaf 2026 zijn er afspraken gemaakt voor stroomverrekening met de afnemers. 

• Riolering: € 0 miljoen
  De droge zomer heeft een positief effect gehad op de uitgaven. Er is er een inhaalslag gemaakt op het wegwerken van meldingen. Ook is er voor één school minder subsidie uitgekeerd. Het saldo van rioolheffing en kwijtschelding was in 2025 conform begroot. Het totaalresultaat van het product riolering was € 0,5 miljoen en is gedoteerd aan de egalisatievoorziening riolering. Hierdoor is in 2025 uiteindelijk € 1,4 miljoen onttrokken aan de voorziening, in plaats van de begrote € 1,9 miljoen.

Thema Open overheid (resultaat: € -0,5 miljoen)

Openbare ruimte: herinrichtingen en Groene Pleinen en Parken 2.0  
Projecten van dit krediet moeten in samenhang bezien worden met andere kredieten openbare ruimte. Er is een versnelling ten opzichte van wat bij de bestuursrapportage was ingeschat. Het restant van het Monseigneur Nolensplein valt vrij.

Wegen 
In 2025 is er door het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan open verharding (monodisciplinair) en het uitvoeren van de reguliere vervangingsopgaven de benodigde realisatie bereikt. Bij de bestuursrapportage was voorzichtigheidshalve 80% uitnutting geprognotiseerd, maar uiteindelijk is 95% behaald van de oorspronkelijke opgave.

Klimaatadaptatie
We voeren klimaatadaptieve projecten altijd uit als werk-met-werk-projecten. Zo worden hittemaatregelen altijd gecombineerd met projecten voor droogteaanpak, wateroverlast en reguliere onderhoudsprojecten in de stad. Project Brabantpark staat nog open voor afronding.

Verduurzaming openbare verlichting
Voor Openbare Verlichting is in 2025 een flinke stap gezet in de verduurzaming van de verlichting, de overgang naar LED. De laatste tranche van het huidige bestek is doorgeschoven naar 2026, waardoor € 4,4 miljoen is uitgenut ten opzichte van de eerder afgegeven € 4,9 miljoen. De aanbesteding van het nieuwe contract, welke eind 2025 zou ingaan, is uitgesteld en wordt nu voorjaar 2026 gestart.

Openbare ruimte
Betreft Stedelijk groen. Bij de bestuursrapportage is een neerwaartse bijstelling gedaan. Door het uitvoeren van aanvullende projecten is toch nagenoeg € 0,7 miljoen gerealiseerd. Hiermee is de benodigde realisatie om groen op onderhoudsniveau te krijgen en te houden ingezet. Het restantantkrediet van 2025 wordt in de programmering van 2026 meegenomen.

Nautisch beheer
Betreft aanmeerplaatsen die niet meer aangelegd gaan worden. Dit restant investeringsgeld valt vrij.

Bomen
De ingezette lijn om vanaf eind 2023, op basis van uitgevoerde inspecties, het bomenbestand te beheren en te onderhouden, is in 2025 met dezelfde snelheid voortgezet. Globaal is in 2025 een derde van het areaal aan bomen geïnspecteerd en het benodigde uitvoerende onderhoudswerk dat daaruit voortvloeide (snoeien) uitgevoerd. 

Beleidsdoelen droogte, hitte en wateroverlast  
Eind 2025 is het gemeentelijk plan waterwegen en voorzieningen vastgesteld. Het onderdeel waterkwaliteit en recreatie is mede afhankelijk van de uitkomsten van de KRW-opgave. Om die reden is het budget voor beleidsdoelen waterkwaliteit en recreatie niet benut en wordt in 2026-2027 gepland.

Landschapsverbetering Singelstructuur
De ontwikkeling van de singelstructuur verloopt langzamer dan verwacht.

Park Haagse Beemden
Dit project is nagenoeg afgerond en goedkoper uitgevallen. Bij de jaarrekening 2025 valt € 50.000 vrij en wordt het overige restant ingezet voor de afronding in 2026.

Openbare ruimte en pleinenaanpak
De impuls openbare ruimte is opgedeeld in € 4,0 miljoen voor groene straten en pleinen en € 2,0 miljoen voor een kwaliteitsimpuls. Voor groene straten en pleinen zijn de kortlopende projecten uitgevoerd voor ongeveer € 1,0 miljoen. Het overige budget wordt uitgevoerd in 2026 en 2027. 
Het beschikbare impulsbudget kwaliteitslag is in de afgelopen periode gelabeld aan projecten. Hierbij gaat het om toegankelijkheid voor de toiletten Galderse Meren, uitbreiding fietsenstalling NAC, realisatie Anne Frankboom en Brigidapad/Kerkhof Bavel.

Bovenwijkse watermaatregelen nieuwbouw
Hiervan valt € 0,2 miljoen vrij en wordt € 50.000 meegenomen naar 2026 ten behoeve van de sanitaire voorzieningen passantenhaven. 

Stad in een park
Voor Stad in een Park is geen eigen investeringsbudget nodig. Hiervoor is procesgeld benodigd in de exploitatie. In de investeringssfeer wordt door middel van andere investeringsbudgetten invulling gegeven aan de doelstellingen van Stad in een Park. Dit separate krediet valt daarom vrij bij de jaarrekening 2025.

Levensbos
Op dit moment is er ca 4.000 m² bos gedoneerd via 346 donaties (waarvan 12 van organisaties). De aankomende jaren worden meerdere donaties verwacht. Mogelijk worden ook bomen van projecten, waar niet voldoende ruimte is om alle bomen terug te laten komen, geplant in het levensbos. 

Vastgoedbeheer
Deze post is een optelling van meerdere soorten investeringen die in bepaalde gevallen ook verband houden met elkaar:

Brand- en dakveiligheid
De afgelopen jaren zijn brandscans uitgevoerd om het brandveiligheidsniveau van gemeentelijke gebouwen in kaart te brengen. De projecten waren in 2024 afgerond en in 2025 heeft ook de administratieve afronding plaatsgevonden.
Voor twee panden die in het verleden buiten de scope van de brandscans vielen, zijn in 2025 alsnog inventarisaties uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

Toegankelijkheid
De gemeente zorgt ervoor dat openbaar toegankelijke gemeentelijke gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn. In 2024 is de toegankelijkheid van 54 gebouwen onderzocht. De hieruit voortvloeiende maatregelen zijn in 2025 afgerond, evenals de aanleg en aanpassing van 24 parkeerplaatsen voor mensen met een functiebeperking. 

Functionele aanpassingen
In 2025 zijn wederom bij verschillende panden diverse functionele aanpassingen gerealiseerd.

Verduurzaming
In 2025 is het verduurzamingskrediet ingezet voor de vervanging van de verlichting door ledverlichting in het Stadskantoor. Er zijn zonnepanelen geplaatst op de Riethil en de verduurzaming van het buurthuis aan de Mgr. De Vetstraat is afgerond. Daarnaast zijn voor meerdere panden onderzoeken uitgevoerd naar toekomstige verduurzamingsmaatregelen. 

Oplegnokken NAC
Uit een gebouwinspectie in 2022 bleek dat er schade is aan de oplegnokken bij de hoekgebouwen van het Rat Verlegh Stadion. Tijdens de voorbereidingen voor het herstel (medio 2023) bleek dat het gaat om fouten in het constructieontwerp en tijdens de bouw. Alleen onderhoud is onvoldoende om deze schade op te lossen. Met deze investering voldoen we weer aan de eisen die onder andere door de KNVB worden gesteld aan een voetbalstadion. De uitvoering is gestart in september 2024 en afgerond eind 2025 (€ 1,2 miljoen). 

Slingerweg 7
In het kader van de ontwikkelingen in het Innovatiedistrict is de Slingerweg 7 aangekocht voor € 3,6 miljoen.

Herhuisvesting uitvoeringslocaties
Het project Herhuisvesting buitendiensten zit in de ambitiefase. Bij de bestuursrapportage is een aanvullend budget beschikbaar gesteld om het aanvullende onderzoek te kunnen afronden. De resultaten van het onderzoek leggen we in 2026 voor. 

Talentencentrum
De werkzaamheden in de nazorgfase zijn afgerond. Wel is gebleken dat aanvullende werkzaamheden en aanpassingen noodzakelijk zijn. Het resterende budget van € 107.000 wordt in 2026 hiervoor ingezet. 

MFA Bavel
In 2025 rondden we de projectfase af en stelden we het definitief ontwerp vast. Daarna zijn we gestart met de uitvoeringsfase en de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Er is enige vertraging opgetreden vanwege netcongestieproblematiek en de beoordeling van de milieueffecten. Deze zijn inmiddels opgelost en afgerond. De vertraging had gevolgen voor de planning, waardoor ook de besteding van het budget later plaatsvindt. 

Sportaccommodaties
Het project Ontsluiting sportpark Roosberg Bavel is gestart en wordt afgerond in 2026.

Sporthal De Doelen
In 2025 is de beoogde investering voor een nieuwe sportaccommodatie in Princenhage bij de begrotingsbehandeling afgewogen met andere ambities binnen Breda. Tevens zijn enkele aspecten onderzocht die van belang zijn voor de haalbaarheid en het te nemen besluit over het opstarten van de planfase. Hierbij is ook de inbreng meegenomen van stakeholders, zoals de betrokken sportverenigingen.

Willemsbrug
Voor groot onderhoud aan de Willemsbrug is € 2 miljoen gevoteerd. In 2025 heeft het voorbereidingswerk plaatsgevonden. De uitvoering gebeurt in 2026 en 2027.

Specifieke kunstwerken
Het budget voor de instandhouding van de civieltechnische kunstwerken was benodigd voor het vervangen van een aantal houten bruggen. Hiervan zou de helft in 2025 en de andere helft in 2026 worden vervangen. Echter vanuit het uitlopen van de aanbesteding is de planning van vervanging van 3 houten bruggen niet geheel gerealiseerd. De damwand Krouwelaarhaven is uitgevoerd en herstel van de kademuur Nieuwe Prinsenkade is voorbereid. Daarnaast is eind 2025 krediet gevoteerd (€ 0,6 miljoen) voor de vervanging van een duiker en een vlonderpad. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2026.

Afvalservice
Het project om de paslezers voor de ondergrondse containers te vernieuwen in 2025 wordt grotendeels uitgevoerd begin 2026.

Riolering
Onderbezetting in 2025 en het inzetten van capaciteit op het vaststellen van het gemeentelijk plan stedelijk water en riolering leidde ertoe dat het uitvoeren van investeringen niet volledig is behaald.

Investeringen Veiligheid
Betreft een calamiteitenkrediet in het geval er cameratoezicht nodig is in de stad. 

Reserve kapitaalgoederen
De begrote storting in de reserve vond plaats. Er zijn in 2025 geen onttrekkingen gedaan.

Algemene reserve
Uit de algemene reserve is € 13.000 onttrokken voor het energiepakket.

Exploitatiereserve
De mutatie in de exploitatiereserve betreft grotendeels een administratieve correctie van de € 3,0 miljoen openbare ruimte die in het bestuursakkoord in 2025 was opgenomen ten behoeve van 2026. Er was daarnaast een onttrekking uit de exploitatiereserve begroot van € 0,7 miljoen. De werkelijke onttrekking was € 0,5 miljoen. Het restant betreft projectmiddelen van Veilig Breda die vrijvallen naar de algemene reserve.

Investeringsreserve
De onttrekking betreft kapitaallasten van de kredieten die door de investeringsreserve gedekt worden.

Voorziening Wet AppA
Deze voorziening bevat pensioenreserveringen en wachtgelden van voormalige politieke ambtsdragers (wethouders). De AppA-voorziening wordt jaarlijks aangepast op basis van extern opgestelde berekeningen. In 2025 is € 0,7 miljoen extra gedoteerd. Hierin is het effect van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) meegenomen.

Onderhoud Vastgoedbeheer
Met deze voorziening egaliseren we de meerjarige kosten voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hieronder vallen onder andere gebouwen op het gebied van sport, welzijn en cultuur, brede scholen en het centrale busstation, maar ook alle gebouwen die de gemeente voor haar bedrijfsvoering nodig heeft. Daarnaast is in de voorziening de vervanging opgenomen van de binnensportinventaris en het civiele en cultuurtechnische onderhoud voor de buitensport.

De basis voor deze voorziening is het zogenoemde meerjarenonderhoudsplan (mjop). Een mjop geeft inzicht in de technische toestand van het vastgoed en geeft een prognose van de verwachte werkzaamheden en kosten. De mjop’s zijn gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau van 3 op een schaal van 1 tot 6. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd en accommodaties worden minstens iedere 5 jaar opnieuw geïnspecteerd. 

In het boekjaar is conform de begroting € 5,6 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Daarnaast is er een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan van 2,3 miljoen om de toereikendheid in de toekomst te kunnen borgen. Op basis van mjop’s is voor 2025 een jaarplan opgesteld. Uit de analyse daarvan blijkt dat er € 1,3 miljoen minder is uitgegeven dan gepland. De uitnuttig ligt echter hoger ten opzichte van voorgaande jaren. Van dit bedrag is bovendien al € 0,9 miljoen aan onderhoudsopdrachten uitgezet. De uitvoering daarvan kon in 2025 niet meer (volledig) plaatsvinden. Slechts 3,5% (€ 0,2 miljoen) van het jaarplan bestaat uit posten die zijn doorgeschoven naar een volgend jaar of waarvan de uitvoering nog niet kon worden gestart.

Voorziening openbare ruimte onderhoud
Deze voorziening omvat het groot onderhoud aan de verharding, civieltechnische kunstwerken en waterwegen. De basis hiervoor ligt vast in beleidskaders en beheerplannen die periodiek geactualiseerd worden. Alle gemeentelijke plannen zijn in 2025 en februari 2026 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal was de onttrekking in 2025 begroot op € 6,7 miljoen. De realisatie in 2025 bedroeg € 5,6 miljoen. Met name waterwegen is achtergebleven in realisatie. Dit vraagt extra aandacht in 2026.

Achterstallig onderhoud verhardingen
Bij de jaarrekening 2021 doteerden we € 3,2 miljoen om de achterstalligheid in 2 jaar te kunnen oplossen. Na een inspectie in 2023 bleek dat er aanvullende achterstalligheid was ontstaan, waarvoor bij de jaarrekening € 5,8 miljoen gedoteerd is aan deze voorziening. In 2025 is € 1,0 miljoen besteed aan achterstalligheid. De resterende € 4,1 miljoen in de voorziening staat geprogrammeerd tot 2027.

Voorziening van derden verkregen middelen 
In deze voorziening wordt 47% van de ontvangen donaties voor het Levensbos bewaard ten behoeve van het jaarlijks onderhoud aan het Levensbos. Is 2025 is de voorziening met € 25.500 toegenomen.

Voorziening Afvalservice
De voorziening Afvalservice is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren voor het huishoudelijke deel van de kosten voor afvalinzameling en verwerking. In 2025 is de resterende € 0,1 miljoen onttrokken. Hierdoor is de eindstand nihil. 

Voorziening riolering
De voorziening riolering is bedoeld voor de egalisatie van de tarieven voor de rioolheffing en het opvangen van financiële tegenvallers. De tarieven voor de rioolheffing voor 2025 zijn op basis van het bestuursakkoord 2022-2026 met 2% gestegen ten opzichte van 2024. In 2025 was een onttrekking uit de voorziening begroot van € 1,9 miljoen. Dat komt doordat de rioolheffing niet meer dekkend is voor de kosten. Het jaarresultaat gaf met deze onttrekking erbij een positief saldo van € 0,5 miljoen. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening, waardoor per saldo een onttrekking van € 1,4 miljoen is gedaan.

Achterliggende documenten bij dit programma

Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leverden de volgende verbonden partijen een bijdrage. Voor de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstellingen, belangrijkste beleidsontwikkelingen en risico’s verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen. 

• GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
• GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
• GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
• Midwaste