De grootste post betreft de raming van de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Deze is gebaseerd op de septembercirculaire van 2020. Bij de raming van de OZB-opbrengsten (lokale heffingen) houden we rekening met de verwachte toename van het areaal. Voor een toelichting op de gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de Grondslagen van deze begroting c.q. de paragraaf lokale lasten.
De post onvoorzien is, conform bestuursakkoord, geraamd op € 1 miljoen.
Het saldo van de financieringsfunctie is toegelicht in de paragraaf treasury. Bij de dividenduitkering is een bedrag geraamd voor dividend van de BNG en Enexis. Zie hiervoor tevens de paragraaf Verbonden partijen.
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenDe algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel In onderstaand overzicht worden de bedragen voor de begroting van 2020 t/m 2024 weergegeven evenals realisatiecijfers van 2019.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Algemene uitkeringen | 346.781 | 0 | -346.781 | 359.318 | 0 | -359.318 | 350.406 | 0 | -350.406 | 355.114 | 0 | -355.114 | 357.276 | 0 | -357.276 | 363.039 | 0 | -363.039 | |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 36.825 | 501 | -36.324 | 36.759 | 862 | -35.897 | 37.843 | 636 | -37.207 | 38.796 | 636 | -38.160 | 40.369 | 636 | -39.733 | 42.007 | 636 | -41.371 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 140 | 1.517 | 1.377 | 0 | 2.559 | 2.559 | 0 | -27 | -27 | 0 | 3.536 | 3.536 | 0 | 9.642 | 9.642 | 0 | 18.442 | 18.442 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 6.487 | -323 | -6.810 | 5.904 | 2.650 | -3.254 | 5.676 | 3.591 | -2.085 | 5.676 | 3.591 | -2.085 | 5.676 | 3.591 | -2.085 | 5.676 | 3.591 | -2.085 | |
| Dividend | 807 | 0 | -807 | 748 | 0 | -748 | 375 | 0 | -375 | 375 | 0 | -375 | 375 | 0 | -375 | 375 | 0 | -375 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 400 | 400 | 0 | 478 | 478 | 0 | 32 | 32 | 0 | -103 | -103 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 391.041 | 1.695 | -389.345 | 402.730 | 6.480 | -396.249 | 394.300 | 5.601 | -388.699 | 399.962 | 9.242 | -390.720 | 403.697 | 14.901 | -388.796 | 411.098 | 23.566 | -387.531 | |