Onderstaand is per programma weergegeven wat de incidentele baten en lasten zijn.
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Omschrijving | ||||||||
| Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
| 1 | Vitaal en Sociaal Breda | |||||||||||
| 1.1 | Opgroeien | |||||||||||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 302 | Doorontwikkeling onderwijs, laaggeletterdheid | ||||||||||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 169 | Septembercirculaire 2020: aanpak laaggeletterdheid | ||||||||||
| - Jeugdhulp en maatwerkondersteuning | 2.861 | Septembercirculaire 2020: Jeugdhulp | ||||||||||
| - Jeugdhulp en maatwerkondersteuning | -60 | Septembercirculaire 2020: Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | ||||||||||
| 1.2 | Betrokken zijn | |||||||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | 20 | 20 | Geescaleerde zorg (uit septembercirculaire 2019) | |||||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | -330 | -330 | -330 | Mantelzorg omvormen | ||||||||
| - Volwassenen maatwerkondersteuning | 200 | 200 | Breda senior | |||||||||
| - Volwassenen maatwerkondersteuning | -182 | Septembercirculaire 2020: Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | ||||||||||
| 1.3 | Ontmoeten | |||||||||||
| - Wijkaanpak | 60 | Voorjaarsnota 2019: Flexibel budget wijkzaken Breda begroot | ||||||||||
| - Wijkaanpak | 262 | Voorjaarsnota 2017: Wijkgericht werken | ||||||||||
| 1.4 | Thuis | |||||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 100 | 100 | Coalitie-akkoord 18-22: impuls aanpak ongedocumenteerden (4 jaar) | |||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 125 | Meicirculaire 2019: geweld hoort nergens thuis | ||||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 928 | Septembercirculaire 2020: brede aanpak dak- en thuisloosheid | ||||||||||
| 1.5 | Leren, ontwikkelen en werken | |||||||||||
| Reintegratie | 6 | Septembercirculaire 2020: participatie reintegratie | ||||||||||
| 1.6 | Leven | |||||||||||
| - Sportbeleid | 836 | Coalitie-akkoord 18-22: sportaccomodatie investeringen derden | ||||||||||
| - Sportbeleid | 100 | Vuelta | ||||||||||
| - Sportbeleid | 100 | Urban Sports | ||||||||||
| - Volksgezondheid | 28 | Gezond in de stad (uit meicirculaire 2019) | ||||||||||
| - Volksgezondheid | 20 | 20 | Septembercirculaire 2020: subsidie kansrijke start | |||||||||
| 1.7 | Mutaties reserves | |||||||||||
| - Reserve sportinvesteringen | 836 | Inzet vanuit reserve voor subsidie 1/3 regeling sportinvesteringen | ||||||||||
| Subtotaal programma | 2.908 | 836 | 2.971 | 0 | -324 | 0 | -330 | 0 | ||||
| 2 | Ondernemend Breda | |||||||||||
| 2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | |||||||||||
| - Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 1.657 | 9.937 | 673 | 4.207 | 899 | 5.250 | 815 | 2.281 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties bedrijventerreinen | |||
| - Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 8.280 | 3.534 | 4.351 | 1.466 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties bedrijventerreinen | |||||||
| - Economische Zaken | 148 | 148 | 148 | 148 | 20 | 20 | 20 | 20 | Diversen | |||
| - Economische Zaken | 1.000 | Coronamaatregelen, capaciteit/cofinanciering | ||||||||||
| 2.2 | Grote projecten in de stad | |||||||||||
| - Via Breda | 12 | 44 | OVTC afwikkeling | |||||||||
| - Via Breda | 479 | 3.999 | 649 | 6.171 | 807 | 1.573 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties Via Breda | |||||
| - Via Breda | 3.520 | 5.522 | 766 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties Via Breda | ||||||||
| - Via Breda | 300 | 500 | Programma ontwikkeling stadsvernieuwing V Shape | |||||||||
| - Gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden | 888 | 1219 | 1710 | 1.625 | Kapitaallasten gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden | |||||||
| - Overige grote projecten | 156 | 216 | 268 | 184 | Kapitaallasten overige gebiedsontwikkeling (Amphia, Corbion) | |||||||
| 2.3 | Dynamische Stad | |||||||||||
| - Cultuurpresentatie | 1.000 | Realisatie kunsthal | ||||||||||
| - Cultuurpresentatie | 500 | Voorjaarsnota 2019: restauratie grote kerk | ||||||||||
| - Cultuurpresentatie | 200 | 500 | Werkbudget cultuur | |||||||||
| - Musea | 85 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 60 | 60 | Collectiebeheer | |||
| 2.4 | Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | |||||||||||
| - HBO | 100 | NJV17; speerpunt 5, internationaal onderwijs | ||||||||||
| - HBO | 330 | BBV2017-1063; Logistics Commiunity Brabant | ||||||||||
| - Volwassenen educatie | 2.118 | 2.118 | Rijkssubsidie volwasseneneducatie | |||||||||
| - Onderwijshuisvesting | 438 | 438 | Onderwijs-Building | |||||||||
| Subtotaal programma | 20.273 | 16.262 | 13.090 | 10.586 | 9.844 | 6.903 | 4.608 | 2.361 | ||||
| 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||||||||
| 3.1 | Wonen in Breda | |||||||||||
| - Wonen | 4.920 | 400 | Coalitie-akkoord 18-22: versnellingsopgave wonen | |||||||||
| - Wonen | 261 | 261 | Huisvesting Statushouders (o.a. Koetshuis) | |||||||||
| 3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | |||||||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 89 | 89 | 7 | 7 | Subsidieovk Interreg Europe project WAVE | |||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 50 | Gebiedsonderzoek Princenhage | ||||||||||
| - Ruimtelijke Ordening | 800 | Omgevingswet | ||||||||||
| 3.3 | Grote Woonprojecten in de stad | |||||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 2.699 | 15.399 | 1.304 | 1.828 | 3.304 | 0 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties woningbouw | |||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 12.699 | 523 | -3.304 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties woningbouw | ||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 2.200 | 3.500 | Winstnemingen grondbedrijf | |||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 388 | 162 | 391 | 160 | 393 | 158 | 395 | 156 | Ontwikkeling Havenkwartier | |||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 256 | 258 | 1.200 | 260 | 300 | 261 | Ontwikkeling Gasthuisvelden | |||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 300 | 550 | Taakstelling vastgoed VJN19- 2021-2022, verkopen panden en gronden | |||||||||
| 3.4 | Bereikbaar Breda | |||||||||||
| - Mobiliteit | 300 | 300 | -200 | Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties | ||||||||
| - Mobiliteit | 170 | Impuls langzaam verkeer | ||||||||||
| - Parkeren | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 200 | Uitbreiding handhavingsgebied | |||||
| - Parkeren | 145 | 152 | 160 | 160 | Bijdrage in fietsenstalling NS | |||||||
| 3.5 | Breda is een duurzame en bestendige stad | |||||||||||
| - Milieubeheer | 345 | Uitvoeringsprogramma bodem | ||||||||||
| - Milieubeheer | 215 | 215 | BBV 2018-2089: subsidie AirQon | |||||||||
| - Milieubeheer | 766 | Energietransitie | ||||||||||
| - Groen en water | 65 | 65 | 65 | Van Gogh nationaal park | ||||||||
| 3.6 | Mutaties reserves | |||||||||||
| - Reserve parkeerbedrijf | 333 | 356 | Uitbreiding handhavingsgebied en verder afbouw parkeerreserve | |||||||||
| - Reserve bodemfonds | 784 | 588 | 431 | 431 | Uitvoeringsplan bodem | |||||||
| - Reserve klimaatfonds | 243 | 243 | 243 | 243 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van klimaatprojecten | |||||||
| - Reserve klimaatfonds | 274 | 280 | 286 | 286 | Dotatie opbrengsten klimaatprojecten aan reserve klimaatfonds | |||||||
| - Reserve klimaatfonds | 766 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van energietransitie | ||||||||||
| - Reserve versnellingsopgave wonen | 5.020 | 500 | Dotatie ten behoeve van versnellingsopgave wonen | |||||||||
| Subtotaal programma | 24.642 | 25.911 | 4.141 | 9.332 | 1.164 | 1.332 | 902 | 1.030 | ||||
| 4 | Basis op orde in Breda | |||||||||||
| 4.1 | Veilig Breda | |||||||||||
| - Veilig Breda algemeen | 170 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Coffeeshops | |||
| - Ondermijning | 375 | 375 | Sociale weerbaarheid | |||||||||
| - Fysieke veiligheid | -200 | Resultaat veiligheidsregio | ||||||||||
| - Fysieke veiligheid | 36 | 36 | 36 | 36 | Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten | |||||||
| 4.2 | Dienstverlening | |||||||||||
| - Administratie en basisregistraties | 100 | Bijdrage BWB project gebruiksoppervlak | ||||||||||
| 4.3 | Beheer van de openbare ruimte | |||||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte | 600 | 600 | Afvalservice: beheer milieustraat Moerdijk | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte | 40 | 40 | Herplanten bomen | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte | 96 | 96 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ecologie Wijkzaken | |||
| 4.4 | Beheer van het gemeentelijk vastgoed | |||||||||||
| - Vastgoedbeheer | 403 | 403 | 403 | 403 | Kantoorgebouw C | |||||||
| 4.5 | Open overheid | |||||||||||
| - Raad | 13 | Meerwerk accountant | ||||||||||
| Subtotaal programma | 1.633 | 1.211 | 637 | 158 | 588 | 149 | 588 | 149 | ||||
| 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||||||||||
| 5.1 | Solide financiën | |||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 125 | Meicirculaire 2019: geweld hoort nergens thuis | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 28 | Meicirculaire 2019: gezond in de stad | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 20 | Septembercirculaire 2019: algemene voorziening volwassenen | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 30 | Meicirculaire 2020: veilige steden / VOR Boa | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | -60 | 2.861 | Septembercirculaire 2020: jeugdhulp | |||||||||
| - Algemene uitkeringen | -182 | Septembercirculaire 2020: uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 36 | 36 | 36 | 36 | Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten | |||||||
| - Algemene uitkeringen | 1.640 | Septembercirculaire 2020: uitstellen opschalingskorting | ||||||||||
| - Decentralisatieuitkering sociaal domein | 190 | 20 | Septembercirculaire 2020: jeugdhulp | |||||||||
| - Decentralisatieuitkering sociaal domein | 928 | Septembercirculaire 2020: brede aanpak dak- en thuisloosheid | ||||||||||
| - Decentralisatieuitkering sociaal domein | 6 | Septembercirculaire 2020: participatie reintegratie | ||||||||||
| 5.2 | Mutaties reserves | |||||||||||
| - algemene reserve | 2.170 | 4.350 | 4.350 | Coalitie-akkoord 18-22: bijdrage om reserve op peil te houden | ||||||||
| - algemene reserve | 450 | 450 | Coalitie-akkoord 18-22: terugbetaling voorfinaniering vorming reserve sportinvesteringen | |||||||||
| - algemene reserve | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Extra dotatie peil houden reserve | |||||||
| - algemene reserve | 4.000 | BGW20 mutatie winstneming GREX | ||||||||||
| - algemene reserve | 300 | 300 | 200 | Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties | ||||||||
| - algemene reserve | -1.800 | Verlaging rente van 2% naar 1% | ||||||||||
| - exploitatiereserve | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | Verkiezingen | |||
| - exploitatiereserve | 330 | Logistic community | ||||||||||
| -exploitatiereserve | 450 | Voorjaarsnota 2019: vrijval budget verkiezingen | ||||||||||
| - exploitatiereserve | 72 | 104 | Bijdragen aan de exploitatie uit jaaroverhevelingen | |||||||||
| - exploitatiereserve | 25 | 25 | 25 | Collectiebeheer musea | ||||||||
| - begrotingsreserve | 12 | 141 | 10 | -157 | 11 | -171 | 11 | -171 | Bijdrage in fietsenstalling NS | |||
| Subtotaal programma | 187 | 4.298 | 8.055 | 3.414 | 5.786 | 121 | 5.986 | 90 | ||||
| Totaal | 49.643 | 48.518 | 28.894 | 23.490 | 17.058 | 8.505 | 11.754 | 3.630 | ||||
| Incidenteel begrotingssaldo | -1.125 | -5.404 | -8.553 | -8.124 | ||||||||