Organisatie en financiën van Breda

We zijn een toekomstbestendige organisatie
Een toekomstbestendige organisatie heeft de mensen, (financiële) middelen en processen in huis om de opgaven in de stad en de ambities van het bestuur waar te maken. We zoeken balans tussen korte termijn uitdagingen en lange termijn ambities. We spelen tijdig in op nieuwe ontwikkelingen. Dit alles binnen wettelijke en financiële kaders.

Er is evenwicht tussen werk, mensen en middelen
Een organisatie in evenwicht kan vooruit kijken, kan prioriteren en tijdig inspelen op veranderingen. Interne beheersing zorgt voor een stevig fundament. Omdat er in onze omgeving zoveel verandert, blijven we fundament en balans voortdurend versterken en verbeteren.

Mensen werken graag in en voor Breda
Medewerkers werken graag voor de stad en in een ambitieuze omgeving. Ze zijn trots op de organisatie, omdat we adaptief en flexibel zijn in ons werk en heel veel kansen bieden. We hebben geen probleem om nieuwe medewerkers te werven.
We kunnen overal prettig, veilig, gezond en effectief werken, op kantoor of ergens anders. We gebruiken het Stadskantoor vooral voor samen werken en ontmoeten. De thuiswerkplek is volwaardig onderdeel van onze werkomgeving. De medewerkers hebben thuiswerkplekken die voldoen aan de ARBO-normen.

Informatie van burgers is in goede handen
De gemeente zet zich continu in om gegevens en informatie goed te beschermen. Daarvoor gebruiken we internationaal geaccepteerde informatiebeveiligingsnormen en passen actief de eisen toe uit de privacyregelgeving.
Burgers, bedrijven en de gemeentelijke organisatie beschikken 24/7 digitaal over informatie die voldoet aan wet- en regelgeving.
De organisatie is weerbaar tegen cyberdreigingen.
De organisatie werkt veilig en digitaal in een hybride ICT-omgeving.

De beheersing van onze processen is op orde
We verbeteren inrichting en uitvoering van  cruciale processen, zodat het college een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven.

In 2022 leggen we de nadruk op vernieuwing en doorontwikkeling.

We zijn een toekomstbestendige organisatie:

• We werken verder aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leren en ontwikkelen speelt een cruciale rol.
• We onderzoeken hoe we in de praktijk omgaan met integriteit. De uitkomsten gebruiken we voor verbeteren van het integriteitsysteem en vergroten van bewustzijn van medewerkers.
• Alle leidinggevenden krijgen verdere training in persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling.
• Het beleid voor De Veilige Organisatie krijgt structureel invulling en uitvoering. We nemen maatregelen om risico’s zo veel mogelijk te beperken en beheersen.
• We passen het begrotingsproces zo aan, zodat we flexibel zijn in inzet van middelen, te beginnen met het Meerjareninvesteringsplan.

Er is evenwicht tussen werk, mensen en middelen:

• We analyseren maandelijks afwijkingen ten opzichte van de begroting en sturen deze bij.
• De afdelingen verwerken hun deel van de in 2021 opgelegde taakstelling structureel in de begroting.
• We vernieuwen ons inhuurproces en verwachten daarmee een besparing van 3% te bereiken.
• We onderzoeken waar de kostendekkendheid van de leges verhoogd kan worden.
• We stellen overkoepelende prioriteiten, aan de hand van een benchmark op de interne organisatie. We zoeken activiteiten die anders, minder of niet uitgevoerd worden. De vrijkomende capaciteit zetten we in op meer urgente plekken.

Mensen werken graag in en voor Breda:

• We streven naar verdere daling van het ziekteverzuim. We werken nauw samen met de Arbo-dienstverlener.
• We zetten in op vitaliteit van medewerkers en preventieve maatregelen.
• In 2021 actualiseerden we de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo houden we grip op risico’s en knelpunten bij veiligheid en gezondheid.
• Onze (nieuwe) LinkedIn-bedrijfspagina is het werkgeversplatform voor arbeidscommunicatie.
• De laatste fase van de herinrichting Stadskantoor ronden we af in het 1e kwartaal 2022.
• We experimenteren met nieuwe technieken: robotisering, twin city, urban data platform en projecten op het gebied van common ground.
• De technische middelen waarmee we werken ontwikkelen snel. We zorgen dat medewerkers de nieuwe digitale tools goed gebruiken. Het nieuwe intranet faciliteert organisatie in werkgemak.

Informatie van burgers is in goede handen:

• Op de nieuwe website regelen klanten (inwoners, organisaties, bedrijven) eenvoudig en veilig en vertrouwd 24/7 hun diensten vanaf elke plek .
• Wij zorgen dat we voldoen aan wettelijke kaders voor Gegevensbescherming.
• In de digitaliseringsopgave staan voorop: gemak voor de gebruiker, efficiëntere processen en alert op nieuwe ontwikkelingen.
• Digitaal werken vertaalt zich in digitale archivering. Informatie is voor altijd in een e-depot opgeslagen en toegankelijk voor burgers, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. Dat geldt nu al voor bouwdossiers. We breiden het uit met dossiers over de bestuurlijke besluitvorming en milieudossiers.

De beheersing van onze processen is op orde:
Een professionele organisatie is in control, heeft inzicht in de eigen processen, kent de risico’s, stuurt tijdig bij en heeft haar werk zodanig op orde dat ze zelfstandig verantwoording aflegt over rechtmatigheid. Voor een hoger niveau van interne beheersing zetten we in op structurele maatregelen en korte termijn acties. Samen versterken ze het fundament van beheersing. De aanpak richt zich in hoofdlijnen op verbeteren van specifieke processen, zoals inkoop en aanbesteding, inhuur, jeugdhulp en uitgaande subsidies.

Beschermen van onze gegevens vraagt continu aandacht. De technologische ontwikkelingen gaan door. Wij slaan in toenemende mate informatie op, die interessant is voor hackers met verkeerde bedoelingen. Dat vraagt om continu alert zijn op aanvallen, maar ook zorgen dat techniek up to date is en medewerkers bewust en veilig werken.

Voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden zijn wij een betrouwbare overheid. Dit uit zich ook in ons financieel beleid en handelen. We geven niet meer geld uit dan er binnen komt. En we zorgen voor een financiële buffer om eventuele financiële risico’s af te dekken.

Financieel solide en sluitend financieel beeld
De ontwikkeling van de stad staat voorop. Op basis van gemaakte keuzes (impulsen waar mogelijk en bezuinigingen waar nodig) zorgen we voor meerjarig en blijvend passend financieel vooruitzicht. We monitoren uitgaven en sturen erop dat iedereen binnen de budgetten blijft. Mogelijke financiële problemen lossen we op waar ze ontstaan. Blijvende kosten dekken we met terugkerende middelen. We boren extra geldstromen aan om ambities waar te maken (cofinanciering) en proberen het Rijk te beïnvloeden door gerichte lobby.

Voorspelbare lasten
Voor burgers en bedrijven willen we beheersbare kosten. In lijn met het bestuursakkoord hanteren we voor 2022 het volgende:

• Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen -1%
• OZB niet woningen +2%
• Afvalstoffenheffing +2%
• Rioolheffing +2%
• Leges en precario +2%.

Weerstandsvermogen en transparante verantwoording
We bewaken risico’s, sturen actief op verlagen ervan en zorgen voor genoeg eigen vermogen. Zo is ons weerstandsvermogen voor jaren op orde en houden we financiële ruimte om op terug te vallen. We gaan door met verbeterde producten van de planning- en controlcyclus. Zo is (financiële) informatie inzichtelijk, leesbaar en toegankelijk.

Het meerjarig en financieel blijven rondkrijgen van de begroting is een grote opgave. Dit komt door de opgaven in het sociaal domein en de effecten van de coronacrisis. Zeker als het Rijk niet met extra financiële middelen komt voor de Wmo. Toch zet het college alles in om de uitgaven met de inkomsten in balans te brengen.

Voor dit thema zijn geen indicatoren van toepassing.