Onderstaand is per programma weergegeven wat de incidentele baten en lasten zijn.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
| Nr. | Programma/Thema/Product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Omschrijving | |||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||||
| 1 | Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||
| 1.1 | Opgroeien | ||||||||||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 2.861 | Septembercirculaire 2020: Jeugdhulp | |||||||||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 6.300 | 7.100 | 6.500 | 5.600 | Bijstelling Jeugd voorloper op de septembercirculaire 2021 | ||||||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | Nieuwe beschikking VSV 2020-2024 | ||||
| 1.2 | Betrokken zijn | ||||||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | 20 | Geëscaleerde zorg (uit septembercirculaire 2019) | |||||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | -310 | -330 | -330 | Mantelzorg omvormen | |||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | 347 | Mantelzorg compliment | |||||||||
| - Volwassenen maatwerkondersteuning | 200 | Breda senior | |||||||||
| - Volwassenen maatwerkondersteuning | 100 | WMO | |||||||||
| 1.3 | Thuis | ||||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 100 | Coalitieakkoord 18-22: impuls aanpak ongedocumenteerden (4 jaar) | |||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 50 | Budgetoverheveling MO vanuit aanvullend pakket coronacris | |||||||||
| Subtotaal programma | 10.064 | 743 | 7.513 | 743 | 6.913 | 743 | 5.947 | - | |||
| 2 | Ondernemend Breda | ||||||||||
| 2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling Breda: | ||||||||||
| - Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 1.068 | 8.797 | 1.243 | 5.464 | 616 | 1.678 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties bedrijventerreinen | ||||
| - Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 7.729 | 4.221 | 1.062 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties bedrijventerreinen | |||||||
| - Economische Zaken | 244 | 238 | 129 | 129 | 130 | 130 | Landstad de Baronie, BIZ Winkelgebeid en BIZ Industrie | ||||
| - Economische Zaken | 250 | 250 | 250 | 250 | Breda marketing hogere subsidie in verband met uitbreiding doelgroep | ||||||
| - Economische Zaken | 700 | Co-financiering transformatie binnenstad / leegstand | |||||||||
| - Acquisitie en accountmanagement | -400 | -400 | Ondernemersfonds binnenstad en reclamebelasting ondernemersfonds uit begroting | ||||||||
| 2.2 | Grote projecten in de stad | ||||||||||
| - Via Breda | 44 | OVTC afwikkeling | |||||||||
| - Verbeter Breda | 200 | 200 | 1.500 | Volkshuisvestingfonds | |||||||
| - Crossmark | 2.086 | 2.611 | 1.192 | 4.714 | 346 | 2.662 | 706 | 1.164 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties Crossmark | ||
| - Ontwikkelingen Bavel | 450 | Ontwikkeling nieuwe woon/werk locatie Bavel | |||||||||
| - Crossmark | 524 | 3.522 | 2.316 | 457 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties Crossmark | ||||||
| 2.3 | Dynamische Stad | ||||||||||
| - Cultureel erfgoed | 500 | Voorjaarsnota 2019: restauratie grote kerk | |||||||||
| - Cultuurpresentatie | 500 | Werkbudget cultuur / erfgoed | |||||||||
| - Musea | 67 | 60 | 85 | 60 | 60 | 60 | Collectiebeheer | ||||
| 2.4 | Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs: | ||||||||||
| - Volwasseneducatie | 2.164 | 2.164 | Specifieke uitkering educatie 2021 | ||||||||
| - Onderwijshuisvesting | 438 | 438 | 438 | Onderwijs-Building | |||||||
| - Onderwijshuisvesting | 3.000 | Ventilatie gebouwen Breedsaam | |||||||||
| Subtotaal programma | 18.826 | 13.870 | 11.780 | 10.367 | 5.418 | 4.530 | 2.951 | 764 | |||
| 3 | Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||
| 3.1 | Wonen in Breda | ||||||||||
| - Wonen | 6.336 | Coalitieakkoord 18-22: versnellingsopgave wonen | |||||||||
| - Wonen | 261 | Huisvesting Statushouders (o.a. Koetshuis) | |||||||||
| 3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | ||||||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 71 | 71 | Bovenwijkse voorzieningen | ||||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 342 | 342 | 342 | 342 | Capaciteit voor (verhoogde) opgave woningbouw | ||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 200 | Blast en stadslab | |||||||||
| - Ruimtelijke ordening | 600 | 600 | Invoering omgevingswet | ||||||||
| 3.3 | Grote Woonprojecten in de stad | ||||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 2.068 | 2.068 | 3.272 | 3.272 | 2.218 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties woningbouw | |||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties woningbouw | ||||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 7.041 | 969 | Winstnemingen grondbedrijf | ||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 711 | 150 | 150 | 150 | Taakstelling vastgoed VJN19- 2021-2022, verkopen panden en gronden | ||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 450 | Beheerskosten en placemaking 't Zoet | |||||||||
| 3.4 | Bereikbaar Breda | ||||||||||
| - Mobiliteit | 300 | -200 | -400 | Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties | |||||||
| 3.5 | Breda is een duurzame en bestendige stad | ||||||||||
| - Milieubeheer | 300 | 1.667 | Geluidsmaatregelen HSL Zuid | ||||||||
| - Milieubeheer | 250 | 250 | 250 | 250 | E-laad palen | ||||||
| - Milieubeheer | 500 | Impuls klimaat | |||||||||
| - Openbaar groen en openlucht recreatie | 150 | Openbare ruimte recreatieve plekken | |||||||||
| 3.6 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Reserve parkeerbedrijf | 356 | Afbouw parkeerreserve | |||||||||
| - Reserve bodemfonds | 581 | 431 | 431 | 431 | Uitvoeringsplan bodem | ||||||
| - Reserve klimaatfonds | 243 | 243 | 243 | 243 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van klimaatprojecten | ||||||
| - Reserve klimaatfonds | 280 | 286 | 286 | 286 | Dotatie opbrengsten klimaatprojecten aan reserve klimaatfonds | ||||||
| - Reserve bovenwijkse voorzieningen | 50 | Dotatie reserve ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen | |||||||||
| - Reserve bovenwijkse voorzieningen | 50 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen | |||||||||
| - Reserve versnellingsopgave wonen | 6.175 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van versnellingsopgave | |||||||||
| Subtotaal programma | 12.158 | 17.296 | 6.417 | 5.065 | 678 | 3.042 | 478 | 824 | |||
| 4 | Basis op orde in Breda | ||||||||||
| 4.1 | Veilig Breda | ||||||||||
| - Veilig Breda openbare ruimte | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Coffeeshops | ||||
| - Fysieke veiligheid | 36 | 36 | 36 | Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten | |||||||
| 4.2 | Dienstverlening | ||||||||||
| - Publieksservice | 119 | Waterschapsverkiezingen 2023 | |||||||||
| 4.3 | Beheer van de openbare ruimte | ||||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte, groen | 40 | Herplanten bomen | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte, groen | 40 | 40 | 45 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | Groensubsidie Rijksmonument Wolfslaar 2022-2025 | ||
| - Beheer van de openbare ruimte, wegen | 219 | Subsidie voor het opruimen van zwerfvuil en het beheer van afvalbakken | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte, wegen | 150 | Vuelta | |||||||||
| 4,4 | Beheer van het gemeentelijk vastgoed | ||||||||||
| - Vastgoedbeheer | 200 | Visie op vastgoed | |||||||||
| Subtotaal programma | 606 | 399 | 340 | 185 | 181 | 145 | 4 | 4 | |||
| 5 | Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||
| 5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | ||||||||||
| - Overhead | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | DVO Regionaal Bureau Leerplicht Administratie West-Brabant | ||
| - Overhead | 146 | 146 | 146 | 146 | Meicirculaire 2021: Wet Open Overheid | ||||||
| - Overhead | 540 | Verbeterplan rechtmatigheid | |||||||||
| 5.2 | Solide financiën | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 2.861 | Septembercirculaire 2020: jeugdhulp | |||||||||
| - Algemene uitkeringen | 36 | 36 | 36 | Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten | |||||||
| - Algemene uitkeringen | 12.500 | 10.400 | 9.700 | 9.000 | Bijstelling Jeugd voorloper op de septembercirculaire 2021 | ||||||
| - Algemene uitkeringen | 143 | 146 | 146 | 146 | Meicirculaire 2021: Wet Open Overheid | ||||||
| 5.3 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Algemene reserve | 2.170 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | Coalitieakkoord 18-22: bijdrage om reserve op peil te houden | ||||||
| - Algemene reserve | 450 | Coalitieakkoord 18-22: terugbetaling voorfinanciering vorming reserve sportinvesteringen | |||||||||
| - Algemene reserve | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2152 | Extra dotatie peil houden reserve in verband met renteverlaging | ||||||
| - Algemene reserve | 4.000 | BGW20 mutatie winstneming GREX | |||||||||
| - Algemene reserve | 300 | 200 | 400 | Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties | |||||||
| - Algemene reserve | 3.900 | Kaderbrief 2021: tekort WMO | |||||||||
| - Exploitatiereserve | 255 | 225 | 255 | 225 | 255 | 225 | 255 | 225 | Verkiezingen | ||
| - Exploitatiereserve | 300 | 1.667 | Geluidsmaatregelen HSL Zuid | ||||||||
| - Exploitatiereserve | 203 | 144 | Bijdragen aan de exploitatie uit jaaroverhevelingen | ||||||||
| - Begrotingsreserve | 178 | 85 | 171 | 171 | 171 | Bijdrage in fietsenstalling NS | |||||
| Subtotaal programma | 10.012 | 20.674 | 7.195 | 12.739 | 7.395 | 10.228 | 7.595 | 9.492 | |||
| Totaal | 51.666 | 52.982 | 33.245 | 29.099 | 20.585 | 18.688 | 16.975 | 11.084 | |||
| Incidenteel saldo | 1.316 | -4.146 | -1.897 | -5.891 | |||||||