Baten en Lasten

Overzicht van de baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Totaaloverzicht baten en lasten per programma Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma's
Vitaal en Sociaal Breda 356.204 149.891 377.146 150.664 346.248 131.625 337.255 129.208 336.783 129.409 332.912 129.443
Ondernemend Breda 76.504 18.060 83.135 15.788 80.205 14.708 81.202 13.928 70.955 4.243 68.318 1.806
Duurzaam wonen in Breda 58.209 46.429 49.331 30.839 62.498 43.630 43.076 26.070 41.778 23.949 36.078 24.482
Basis op orde in Breda 162.519 98.301 163.458 93.958 166.376 90.095 166.097 91.221 171.076 92.619 167.131 94.288
Totaal Programma's 653.436 312.681 673.070 291.249 655.327 280.058 627.630 260.427 620.593 250.220 604.439 250.019
Overhead 75.198 8.104 76.450 6.067 79.362 6.348 78.982 6.428 78.097 6.428 77.415 6.428
Algemene uitkeringen 380.551 0 407.196 409.510 429.948 449.265 424.358
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 3.123 38.518 3.088 38.646 3.074 39.805 3.074 40.641 3.074 41.546 3.074 42.512
Onvoorzien 584 1.000 1.000 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 310 90 532 339 10.618 22.527 34.444
Saldo van de financieringsfunctie 2.767 5.484 3.540 5.005 3.815 4.709 3.962 4.533 3.984 4.353 3.947 4.171
Dividend 479 600 513 513 513 513
Vennootschapsbelasting 4.481 755 997 740 339 80
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) 739.316 745.907 758.019 748.763 743.914 740.942 726.006 742.490 729.614 752.325 724.399 728.001
Mutaties Reserves 7.277 16.584 16.423 30.271 9.244 14.703 9.593 4.113 10.493 3.313 9.493 3.513
Begrotingssaldo 746.593 762.492 774.442 779.033 753.158 755.645 735.599 746.603 740.106 755.638 733.892 731.514
Resultaat Jaarrekening 15.898
Resultaat Begroting 4.591 2.486 11.003 15.531 -2.378

Toelichting op mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op mutaties

De grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. Voor een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de inleiding.

In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma 5. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.