Onderstaand is per programma weergegeven wat de incidentele baten en lasten zijn.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
| Nr. | Programma/Thema/Product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Omschrijving | |||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||||
| 1 | Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||
| 1.1 | Opgroeien | ||||||||||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 743 | 743 | 743 | 743 | Nieuwe beschikking VSV 2020-2024 | ||||||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 208 | 229 | Septembercirculaire 2021 deel 2022 e.v. | ||||||||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 2.441 | 2.441 | Nationaal onderwijs programma | ||||||||
| 1.2 | Betrokken zijn | ||||||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | -275 | -275 | 55 | Mantelzorg omvormen | |||||||
| - Volwassenen maatwerkondersteuning | 500 | Huishoudelijke ondersteuning / begeleiding | |||||||||
| - Maatwerk WMO | 257 | Verhoging bijdrage RWB | |||||||||
| 1.3 | Thuis | ||||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 1.014 | Decembercirculaire 2021 / budgetoverheveling jaarrekening 2021 | |||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 250 | Budgetoverheveling jaarrekening 2021: Regionale aanpak huiselijk geweld | |||||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 100 | 100 | 100 | 100 | Bestuursakkoord 2022-2026: aanpak ongedocumenteerden | ||||||
| 1.4 | Leren, ontwikkelen en werken | ||||||||||
| - Werk | 100 | Prijsstijgingen wagenpark | |||||||||
| - Reïntegratie | 1.540 | Budgetoverheveling jaarrekening 2021: Regio West-Brabant (regionale middelen) | |||||||||
| - Reïntegratie | 1.157 | Budgetoverheveling Berap 2022 deel meicirculaire | |||||||||
| - Wet Buig en overige regelingen | -3.000 | -2.000 | -1.000 | -500 | Bestuursakkoord 2022-2026: ombuiging participatie | ||||||
| 1.5 | Leven | 300 | 400 | 1.100 | Bestuursakkoord 22-26: inversteringen sportvereningingen 1/3 regeling | ||||||
| 1.6 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Exploitatiereserve | 4.019 | Bijdragen aan de exploitatie uit jaaroverhevelingen | |||||||||
| - Reserve sportinvesteringen | 300 | 300 | 400 | 400 | 1.100 | 1.100 | Bestuursakkoord 22-26: vorming en onttrekkingen bestemmingsreserve sportinvesteringen | ||||
| 1.8 | Overige incidentele lasten en baten programma 1 | ||||||||||
| - Diversen | 58 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||||||||
| Subtotaal programma | 5.693 | 7.503 | -403 | 1.143 | 1.355 | 1.100 | -400 | - | |||
| 2 | Ondernemend Breda | ||||||||||
| 2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling Breda: | ||||||||||
| - Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 1.795 | 9.467 | 1.024 | 7.943 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties bedrijventerreinen | ||||||
| - Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 7.672 | 6.919 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties bedrijventerreinen | ||||||||
| - Economische Zaken | 375 | 382 | 261 | 261 | 170 | 170 | 173 | 173 | Landstad de Baronie, BIZ Winkelgebied en BIZ Industrie | ||
| - Economische Zaken | 200 | 300 | Budgetoverheveling Berap 2022: transformatie binnenstad | ||||||||
| 2.2 | Grote projecten in de stad | ||||||||||
| - Crossmark | 990 | 1.860 | 1.282 | 4.961 | 766 | 3.372 | 443 | 932 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties Crossmark | ||
| - Crossmark | 870 | 3.679 | 2.606 | 489 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties Crossmark | ||||||
| - Gasthuisvelden | -300 | Taakstelling Gasthuisvelden | |||||||||
| - Verbeter Breda | 200 | 200 | 1.500 | Volkshuisvestingfonds | |||||||
| - Verbeter Breda | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Bestuursakkoord 2022-2026: cofinanciering subsidie volkshuisvesting | |||||||
| 2.3 | Dynamische Stad | ||||||||||
| - Cultureel erfgoed | 494 | Voorjaarsnota 2019: restauratie Grote Kerk | |||||||||
| - Cultureel erfgoed | 150 | Restauratie Grote Kerk | |||||||||
| 2.4 | Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs: | ||||||||||
| - Onderwijshuisvesting | 438 | 438 | 438 | 438 | Onderwijs-Building | ||||||
| - Volwasseneneducatie | 2.229 | 2.229 | Incidenteel 2023 op basis van toekenningsbeschikking WEB-gelden 2022 | ||||||||
| 2.5 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Exploitatiereserve | 325 | 200 | Bijdragen aan de exploitatie uit jaaroverhevelingen | ||||||||
| 2.6 | Overige incidentele lasten en baten programma 2 | ||||||||||
| - Diversen | 188 | 60 | 163 | 60 | 103 | 53 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | ||||
| Subtotaal programma | 15.301 | 14.323 | 16.266 | 13.425 | 7.583 | 3.542 | 3.596 | 1.105 | |||
| 3 | Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||
| 3.1 | Wonen in Breda | ||||||||||
| Wonen | 4.090 | Locatie gebonden impulsen | |||||||||
| 3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | ||||||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 250 | 250 | 250 | Capaciteit voor (verhoogde) opgave woningbouw | |||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 400 | Amendement begroting 2022: verenigingloods Ulvenhout | |||||||||
| - Stedelijke planning en programmering | 254 | Bijdragen bovenwijkse voorzieningen | |||||||||
| - Ruimtelijke ordening | 600 | Invoering omgevingswet | |||||||||
| 3.3 | Grote Woonprojecten in de stad | ||||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 4.019 | 16.884 | 6.503 | 1.807 | 2.361 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties woningbouw | |||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 12.865 | -4.696 | -2.361 | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties woningbouw | |||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 150 | 150 | 150 | 150 | Taakstelling vastgoed VJN19- 2021-2022, verkopen panden en gronden | ||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 1.200 | 1.000 | Bestuursakkoord 2022-2026: ombuigingen winstnemingen grondexploitaties | ||||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 350 | 175 | 350 | 175 | t Zoet beheer en placemaking | ||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 100 | 100 | Tijdelijk gebruik Havenkwartier | ||||||||
| 3.4 | Bereikbaar Breda | ||||||||||
| - Mobiliteit | -200 | -400 | -600 | Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties | |||||||
| 3.5 | Breda is een duurzame en bestendige stad | ||||||||||
| - Milieubeheer | 1.667 | Geluidsmaatregelen HSL Zuid | |||||||||
| - Milieubeheer | 250 | 250 | 250 | E-laad palen | |||||||
| - Milieubeheer | 256 | 256 | 64 | 64 | SPUK bodemverontreinigingen PFAS en diffuus lood | ||||||
| - Milieubeheer | 979 | Budgetoverheveling Berap 2022 deel meicirculaire | |||||||||
| 3.6 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Algemene reserve | 200 | 400 | 500 | Terugstorten voorfinanciering dotatie voorziening verkeerregelinstallaties | |||||||
| - Algemene reserve | 1.300 | 2.000 | 700 | 2.000 | Bestuursakkoord 2022-2026: cofinanciering subsidie volkshuisvesting | ||||||
| - Exploitatiereserve | 1.667 | Geluidsmaatregelen HSL Zuid | |||||||||
| - Exploitatiereserve | 979 | Budgetoverheveling Berap 2022 deel meicirculaire | |||||||||
| - Reserve bodemfonds | 537 | 537 | 537 | 537 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van uitvoeringsplan bodem | ||||||
| - Reserve klimaatfonds | 243 | 243 | 243 | 243 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van klimaatprojecten | ||||||
| - Reserve klimaatfonds | 286 | 286 | 286 | 286 | Dotatie opbrengsten klimaatprojecten aan reserve klimaatfonds | ||||||
| - Reserve bovenwijkse voorzieningen | 254 | Dotatie reserve ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen | |||||||||
| - Reserve bovenwijkse voorzieningen | 40 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen | |||||||||
| - Reserve versnellingsopgave wonen | 4.090 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van locatie gebonden impulsen | |||||||||
| 3.7 | Overige incidentele lasten en baten programma 3 | ||||||||||
| - Diversen | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | ||||||||||
| Subtotaal programma | 26.366 | 27.775 | 3.107 | 4.976 | 786 | 1.630 | 186 | 3.930 | |||
| 4 | Basis op orde in Breda | ||||||||||
| 4.1 | Veilig Breda | ||||||||||
| - Veilig Breda openbare ruimte | 281 | 140 | 141 | 140 | Coffeeshops | ||||||
| - Veilig Breda openbare ruimte | 130 | Prijsstijgingen wagenpark | |||||||||
| 4.2 | Beheer van de openbare ruimte | ||||||||||
| - Vastgoedbeheer | 200 | 200 | 200 | 200 | Bestuursakkoord 2022-2026: verkoop vastgoed | ||||||
| - Vastgoedbeheer | 250 | Budgetoverheveling Berap: Integraal huisvestingsplan sport-, cultuur- en welzijnsacc. | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte, groen | 100 | Bestuursakkoord 2022-2026: bomenkaart goed en robuust actualiseren | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte, groen | 300 | Prijsstijgingen wagenpark | |||||||||
| - Beheer van de openbare ruimte, wegen | 305 | Prijsstijgingen wagenpark | |||||||||
| 4.3 | Beheer van de het gemeentelijk vastgoed | ||||||||||
| - Vastgoedbeheer | 220 | Aansluiting warmtenet Ennatuurlijk | |||||||||
| - Vastgoedbeheer | 1.000 | Riethill 11 en 12 | |||||||||
| 4.4 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Exploitatiereserve | 250 | Budgetoverheveling Berap: Integraal huisvestingsplan sport-, cultuur- en welzijnsacc. | |||||||||
| - Exploitatiereserve | 140 | Budgetoverheveling Berap:meicirculaire | |||||||||
| - Exploitatiereserve | 255 | 344 | 255 | 225 | 255 | 225 | 255 | 225 | Verkiezingen | ||
| 4.5 | Overige incidentele lasten en baten programma 4 | ||||||||||
| - Diversen | 276 | 58 | 54 | 18 | 17 | 17 | 27 | 13 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | ||
| Subtotaal programma | 3.117 | 1.132 | 450 | 583 | 272 | 442 | 282 | 438 | |||
| 5 | Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||
| 5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | ||||||||||
| - Overhead | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | DVO Regionaal Bureau Leerplicht Administratie West-Brabant | ||||
| - Overhead | 146 | 146 | 146 | 146 | Meicirculaire 2021: Wet Open Overheid | ||||||
| - Overhead | 755 | 755 | 755 | 755 | Decembercirculaire 2021: versterking dienstverlening gemeenten | ||||||
| 5.2 | Solide financiën | ||||||||||
| - Algemene uitkeringen | 146 | 146 | 146 | 146 | Meicirculaire 2021: Wet Open Overheid | ||||||
| - Algemene uitkeringen | 755 | 755 | 755 | 755 | Decembercirculaire 2021: versterking dienstverlening gemeenten | ||||||
| 5.3 | Mutaties reserves | ||||||||||
| - Algemene reserve | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | Bestuursakkoord 18-22: bijdrage om reserve op peil te houden | ||||||
| - Algemene reserve | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | Extra dotatie peil houden reserve in verband met renteverlaging | ||||||
| - Begrotingsreserve | 171 | 171 | 171 | 171 | Bijdrage in fietsenstalling NS | ||||||
| 5.4. | Overige incidentele lasten en baten programma 5 | ||||||||||
| - Diversen | -90 | 89 | 89 | 53 | 53 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||||
| Subtotaal programma | 7.605 | 1.111 | 7.695 | 1.111 | 7.695 | 1.075 | 7.574 | 954 | |||
| Totaal | 58.082 | 51.844 | 27.115 | 21.238 | 17.691 | 7.789 | 11.238 | 6.427 | |||
| Incidenteel saldo | -6.238 | -5.877 | -9.902 | -4.811 | |||||||