Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Jaarrekening 2020
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Vitaal en Sociaal Breda 328.810 148.043 343.802 151.830 350.925 146.041 323.209 127.069 379.205 166.265 377.170 170.644
Opgroeien 89.743 40.215 95.688 43.910 99.245 44.859 86.674 35.092 89.555 36.306 100.274 42.861
Algemene voorzieningen jeugd 5.887 173 6.588 162 6.941 192 6.875 45 6.951 45 6.468
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 2.700 166 2.105 174 2.803 173 2.832 100 3.437 100 3.542 93
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 61.188 29.173 68.112 33.465 67.008 33.004 61.377 28.700 61.720 28.700 72.478 34.673
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 6.374 2.715 7.668 4.052 10.257 5.224 3.758 4.607 950 4.545 1.289
Primair en voortgezet onderwijs 13.594 7.988 11.215 6.057 12.236 6.267 11.831 6.247 12.841 6.511 13.241 6.805
Betrokken zijn 47.405 3.537 49.573 3.071 53.973 2.056 51.859 1.889 52.630 1.906 56.461 1.671
Algemene voorzieningen volwassenen 11.119 406 10.981 15 10.671 20 10.101 10.600 10.285 91
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen volwassenen 1.491 1.482
Volwassenen maatwerkondersteuning 27.276 2.379 29.045 2.433 36.636 1.383 35.141 1.354 35.375 1.372 39.265 1.262
Maatwerk Wmo 7.519 752 8.066 623 6.666 653 6.616 535 6.656 535 6.911 318
Thuis 47.563 2.997 50.689 2.927 55.443 6.795 53.521 6.758 60.045 8.858 58.034 7.789
Volwassenen geëscaleerde zorg 47.563 2.997 50.689 2.927 55.443 6.795 53.521 6.758 60.045 8.858 58.034 7.789
Leren, ontwikkelen en werken 129.919 89.364 134.873 93.441 126.693 87.324 118.430 81.180 161.180 117.026 147.908 116.390
Participatie 366 116
Sociale werkvoorziening 32.957 12.477 32.343 12.512 30.022 11.592 26.734 9.730 27.505 7.960 26.756 8.013
Reïntegratie 11.560 954 11.236 2.487 9.928 927 8.184 69 15.233 3.607 11.022 3.748
Wet BUIG en overige regelingen 75.263 71.655 79.351 75.119 75.015 71.698 73.572 69.508 107.105 102.903 99.590 101.915
Bijzondere bijstand 5.918 2.020 7.143 1.110 6.873 966 6.272 575 6.751 825 6.458 772
BredaPas 219 5 211 240 249 32 289 32 124
Schuldhulpverlening 4.002 2.253 4.529 2.153 4.614 2.141 3.418 1.266 3.497 1.266 3.422 1.507
Kwetsbare groepen 60 60 1 1 434 434 419 434
Leven 7.106 21 8.685 352 9.547 1 8.615 8.867 235 8.591 169
Volksgezondheid 3.205 3.534 18 3.872 3.977 4.127 130 4.050 110
Sportbeleid 3.901 21 5.152 335 5.674 1 4.638 4.740 105 4.541 59
Ontmoeten 6.460 345 4.293 173 4.225 48 4.110 4.827 3.802 50
Wijkaanpak 5.190 345 3.172 -16 3.551 59 3.547 4.217 3.389 43
Statushouders 1.270 1.121 189 674 -11 563 610 413 7
Reserve Wijkontwikkeling 97 3.078 527
Mutatie reserve wijkontwikkeling 97 3.078 527
Reserve Sociaal Domein 614 11.465 4.877 3.659 1.700 1.741 1.541
Mutatie reserve sociaal domein 614 11.465 4.877 3.659 1.700 1.741 1.541
Reserve investeringen sportverenigingen 1.800 773 450 192 173
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 1.800 773 450 192 173
Reserve vrouwenopvang 2.100 2.100
Mutatie reserve vrouwenopvang 2.100 2.100
Ondernemend Breda 60.914 10.943 62.205 12.301 64.856 11.845 69.814 14.018 70.652 13.034 62.415 12.558
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 14.550 7.580 14.203 9.580 13.382 8.542 20.228 11.063 19.170 9.266 15.855 8.926
Economische zaken 5.052 602 4.703 602 5.563 787 6.932 516 7.751 674 7.024 718
Acquisitie en accountmanagement 607 414 1.256 398 1.956 564 2.059 446 2.140 446 2.126 432
Externe betrekkingen 19 87 68 114 114 58
Evenementen 1.445 126 1.155 14 1.058 953 953 434
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 7.428 6.438 7.002 8.566 4.738 7.191 10.170 10.101 8.212 8.147 6.214 7.777
Grote projecten in de stad 1.489 1.204 -231 495 5.311 973 2.625 632 2.492 909 -939 674
CrossMark 1.281 1.164 -518 438 4.864 896 1.983 632 1.857 907 -1.494 665
Gasthuisvelden 129 40 235 58 373 77 533 504 2 441 9
Amphia 64 8 7 6 39 23
Corbion 15 44 68 104 92 91
Dynamische stad 25.662 206 24.158 188 24.843 328 25.339 270 27.034 542 25.928 583
Cultureel erfgoed 1.539 24 1.316 15 1.437 12 1.626 18 1.884 289 1.744 238
Cultuurpresentatie 18.669 11 18.904 1 19.452 26 19.657 21.032 50 19.981 108
Media 103 113 113 117 117 116
Musea 5.250 74 3.682 55 3.713 122 3.832 107 3.898 58 3.890 57
Historische waarde 100 97 144 117 128 167 107 145 103 145 197 180
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 17.987 1.951 22.272 2.038 19.192 2.003 19.795 2.054 20.029 2.317 19.931 2.357
HBO 111 1.133 1.195 1.441 1.441 1.316 28
Volwasseneneducatie 1.931 1.931 2.038 2.038 2.081 2.003 2.133 2.054 2.396 2.317 2.384 2.299
Onderwijshuisvesting 15.944 20 19.101 15.916 16.221 16.191 16.231 29
Verbindend bestuur 1.226 2 1.802 2.128 1.826 1.926 1.641 18
Samenwerking 1.226 2 1.802 2.128 1.826 1.926 1.641 18
Duurzaam wonen in Breda 59.867 58.380 54.137 45.257 40.377 37.046 56.214 48.740 66.093 42.660 61.701 42.674
Wonen in Breda 1.744 13 1.761 115 1.854 96 3.681 120 4.323 120 2.303 47
Wonen 1.744 13 1.761 115 1.854 96 3.681 120 4.323 120 2.303 47
Verdeling beschikbare ruimte 4.296 593 9.656 672 4.860 1.967 3.807 1.773 4.212 2.480 5.012 2.437
Ruimtelijke ordening 1.737 235 7.203 190 1.840 300 1.455 390 1.455 390 2.022 336
Stedelijke planning en programmering 2.560 357 2.453 481 3.020 1.667 2.353 1.383 2.757 2.090 2.991 2.101
Grote woonprojecten in de stad 34.134 41.665 23.918 27.150 13.048 15.122 28.686 24.338 34.283 21.140 33.532 26.533
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 34.134 41.665 23.918 27.150 13.048 15.122 28.686 24.338 34.283 21.140 33.532 26.533
Bereikbaar Breda 15.254 14.830 14.297 15.990 15.880 17.152 14.876 17.015 13.950 13.288 13.520 10.417
Mobiliteit 5.861 200 5.383 279 5.668 165 5.107 152 5.438 232 5.712 156
Openbaar vervoer 78 57 57 49 49 49
Parkeren 9.315 14.630 8.857 15.711 10.155 16.987 9.719 16.863 8.462 13.056 7.758 10.260
Breda is een duurzame en bestendige stad 3.651 1.132 3.937 976 4.079 1.251 4.161 1.150 8.323 1.438 6.640 1.301
Milieubeheer 2.498 816 2.675 714 2.535 688 2.819 709 6.904 997 4.429 774
Natuur- en milieueducatie 741 280 650 59 900 315 862 356 862 356 802 178
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 294 36 385 145 418 106 242 85 242 85 650 100
Groen en water 119 227 58 227 141 237 314 760 250
Reserve Bodemfonds 536 9 310 1 394 12 735 495 735 495 427
Mutatie reserve Bodemfonds 536 9 310 1 394 12 735 495 735 495 427
Reserve Klimaatfonds 251 138 257 354 262 -79 268 244 268 94 266 44
Mutatie reserve Klimaatfonds 251 138 257 354 262 -79 268 244 268 94 266 44
Reserve parkeerbedrijf 100 433 433 433
Mutatie reserve parkeerbedrijf 100 433 433 433
Reserve parkeerfonds 565
Mutatie reserve parkeerfonds 565
Reserve Versnellingsopgave Wonen 860 3.173 3.173 1.464
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 860 3.173 3.173 1.464
Basis op orde in Breda 140.557 80.944 146.133 82.326 152.795 82.999 142.033 79.390 145.421 78.147 154.486 84.584
Veilig Breda 19.132 1.898 19.821 1.845 26.924 8.786 25.731 7.409 28.605 10.337 30.763 13.448
Veiligheid openbare ruimte 3.554 348 3.771 574 5.217 1.082 4.407 1.151 6.405 3.374 7.864 5.468
Zichtbare Criminaliteit 5.235 1.550 6.131 1.270 433 39 389 544 133 461 60
Ondermijning 10.342 9.919 1.274 83 1.229 83 1.897 708 1.587 153
Zorg en Veiligheid 995 337 810 519 911 209 854 275
Fysieke veiligheid 17.763 4.844 17.174 4.569 17.105 5.031 18.247 6.649
Veilig Breda Algemeen 1 1.242 2.401 1.722 1.088 1.744 881 1.750 843
Dienstverlening 21.694 14.405 16.898 14.564 10.930 4.031 9.567 2.733 10.100 3.233 9.695 3.171
Administratie en basisregistratie 6.002 86 1.915 0 2.259 2.454 2.454 2.451
Publieksservice 9.564 5.855 9.435 5.420 8.671 4.031 7.113 2.733 7.646 3.233 7.244 3.171
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 6.128 8.465 5.548 9.144
Beheer van de openbare ruimte 69.577 50.684 77.958 55.727 83.310 57.224 82.055 59.525 81.866 57.719 85.109 58.223
Afvalservice 23.938 31.046 29.962 35.811 29.053 33.959 30.401 37.800 26.905 33.401 29.841 33.404
Beheer openbare ruimte, groen 10.366 68 11.974 49 13.584 42 12.534 77 13.252 77 13.736 94
Beheer openbare ruimte, wegen 20.675 2.751 21.295 2.335 23.501 2.975 24.185 3.442 24.566 3.827 24.287 4.078
Riolering 14.599 16.819 14.727 17.532 17.171 20.247 14.935 18.207 17.143 20.415 17.245 20.646
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 25.508 13.673 27.590 10.173 26.077 12.953 20.552 9.723 20.577 6.858 23.692 9.710
Vastgoedbeheer 25.508 13.673 27.590 10.173 26.077 12.953 20.552 9.723 20.577 6.858 23.692 9.710
Open overheid 4.646 283 3.865 17 5.554 5 4.127 4.272 5.227 33
College en ondersteuning college 2.332 271 1.473 17 2.487 1 1.462 1.462 2.400 18
Raad, commissies en griffie 2.157 12 2.234 2.888 4 2.482 2.627 2.653 15
Rekenkamer 158 157 180 184 184 174
Organisatie en financiën van Breda 71.367 371.262 86.738 392.888 74.894 412.934 74.003 396.056 111.795 473.060 112.027 472.155
Een toekomstbestendige organisatie 64.547 7.424 66.364 7.395 67.789 6.645 63.896 5.418 64.981 7.082 70.606 11.608
Overhead 64.547 7.424 66.364 7.395 67.789 6.645 63.896 5.418 64.981 7.082 70.606 11.608
Solide financiën 208 354.750 3.922 365.911 1.695 391.041 5.534 388.269 9.223 410.271 3.906 412.485
Algemene uitkeringen 310.828 321.853 346.781 344.435 366.859 369.523
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 4 35.325 522 35.987 501 36.825 565 36.990 862 36.759 1.128 36.574
Onvoorzien 1.000 183
Overige algemene dekkingsmiddelen 6.932 1.096 2.477 86 1.517 140 1.092 5.301 777
Saldo van de financieringsfunctie -6.728 7.064 923 6.696 -323 6.487 2.650 6.096 2.650 5.904 2.002 6.041
Dividend 437 1.289 807 748 748 346
Vennootschapsbelasting 226 226
Algemene reserve 4.869 2.222 5.412 7.162 3.708 4.810 3.932 115 32.939 16.244 32.913 11.692
Mutatie algemene reserve 4.869 2.222 5.412 7.162 3.708 4.810 3.932 115 32.939 16.244 32.913 11.692
Exploitatiereserve 225 3.234 4.731 5.654 225 8.258 225 985 2.367 8.843 2.291 5.889
Mutatie Exploitatiereserve 225 3.234 4.731 5.654 225 8.258 225 985 2.367 8.843 2.291 5.889
Begrotingsreserve 137 1.257 48 606 37 520 17 329 221 522 221 522
Mutatie Begrotingsreserve 137 1.257 48 606 37 520 17 329 221 522 221 522
Investeringsreserve 1.380 2.375 6.261 6.161 1.440 1.660 400 940 2.063 30.097 2.090 29.959
Mutatie Investeringsreserve 1.380 2.375 6.261 6.161 1.440 1.660 400 940 2.063 30.097 2.090 29.959
Totaal 661.515 669.571 693.014 684.602 683.846 690.866 665.273 665.273 773.167 773.167 767.800 782.615