Het overzicht van baten en lasten is hieronder weergegeven. De grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma Organisatie & Financiën. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaaloverzicht baten en lasten per programma | Primitieve begroting 2020 | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Jaarrekening 2020 | |||||||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||||
| Programma's | ||||||||||||
| Vitaal en Sociaal Breda | 323.209 | 124.919 | 377.105 | 164.332 | 375.070 | 168.929 | ||||||
| Ondernemend Breda | 69.814 | 14.018 | 70.652 | 13.034 | 62.415 | 12.558 | ||||||
| Duurzaam wonen in Breda | 55.211 | 44.395 | 65.091 | 38.466 | 61.008 | 40.733 | ||||||
| Basis op orde in Breda | 142.033 | 79.390 | 145.421 | 78.147 | 154.486 | 84.584 | ||||||
| Totaal programma's 1 t/m 4 | 590.266 | 262.722 | 658.269 | 293.979 | 652.979 | 306.805 | ||||||
| Overhead | 63.896 | 5.418 | 64.981 | 7.082 | 70.606 | 11.608 | ||||||
| Algemene uitkeringen | 344.435 | 366.859 | 369.523 | |||||||||
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 565 | 36.990 | 862 | 36.759 | 1.128 | 36.574 | ||||||
| Onvoorzien | 1.000 | 183 | ||||||||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 414 | 1.954 | 777 | |||||||||
| Saldo van de financieringsfunctie | 2.650 | 6.096 | 2.650 | 5.904 | 2.002 | 6.041 | ||||||
| Dividend | 748 | 748 | 346 | |||||||||
| Vennootschapsbelasting | 226 | 226 | ||||||||||
| Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) | 659.018 | 656.409 | 729.125 | 711.332 | 727.491 | 730.898 | ||||||
| Mutaties Reserves | 5.577 | 8.864 | 40.694 | 61.835 | 40.309 | 51.718 | ||||||
| Begrotingssaldo | 664.595 | 665.273 | 769.819 | 773.167 | 767.800 | 782.615 | ||||||
| Resultaat Jaarrekening | 14.816 | |||||||||||
| Resultaat Begroting | 678 | 3.348 | ||||||||||