In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.
Landelijke taakvelden en indicatoren
Landelijke taakvelden
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Jaarrekening 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Bestuur | 18 | 6.011 | 5.993 | 19 | 6.284 | 6.265 | 78 | 7.118 | 7.040 | |
| Mutaties reserves | 8.864 | 5.577 | -3.287 | 61.835 | 40.694 | -21.141 | 51.718 | 40.309 | -11.409 | |
| Burgerzaken | 2.733 | 7.113 | 4.380 | 3.233 | 7.646 | 4.413 | 3.171 | 7.244 | 4.072 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 702 | 3.230 | 2.528 | -2.163 | 3.173 | 5.337 | 169 | 3.970 | 3.800 | |
| Overhead | 5.418 | 63.904 | 58.486 | 7.082 | 64.990 | 57.908 | 11.608 | 70.606 | 58.998 | |
| Treasury | 6.844 | 2.654 | -4.191 | 6.652 | 2.654 | -3.999 | 6.388 | 2.005 | -4.383 | |
| OZB woningen | 19.090 | 2.778 | -16.312 | 19.090 | 3.075 | -16.015 | 19.390 | 3.188 | -16.201 | |
| OZB niet-woningen | 16.950 | 240 | -16.710 | 16.950 | 240 | -16.710 | 16.904 | 386 | -16.518 | |
| Parkeerbelasting | 8.443 | 0 | -8.443 | 9.661 | 1.296 | -8.365 | 10.963 | 1.759 | -9.204 | |
| Belastingen overig | 1.510 | 446 | -1.064 | 1.297 | 446 | -851 | 1.208 | 533 | -676 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 344.435 | 0 | -344.435 | 366.859 | 0 | -366.859 | 369.523 | 0 | -369.523 | |
| Overige baten en lasten | 0 | 2.084 | 2.084 | 0 | 5.476 | 5.476 | 0 | 18 | 18 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 145 | 11.845 | 11.700 | 145 | 11.855 | 11.710 | 154 | 12.636 | 12.482 | |
| Openbare orde en veiligheid | 3.065 | 10.759 | 7.694 | 1.679 | 10.310 | 8.631 | 1.221 | 10.937 | 9.716 | |
| Verkeer en vervoer | 3.594 | 30.417 | 26.823 | 4.059 | 31.149 | 27.090 | 4.214 | 31.030 | 26.816 | |
| Parkeren | 6.360 | 7.914 | 1.554 | 5.665 | 8.483 | 2.818 | 3.859 | 7.780 | 3.921 | |
| Economische havens en waterwegen | 296 | 69 | -228 | 296 | 69 | -228 | 80 | 68 | -12 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 4.171 | 4.171 | 13 | 4.430 | 4.417 | 26 | 3.942 | 3.916 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.610 | 11.719 | 109 | 9.656 | 9.883 | 227 | 8.810 | 8.449 | -360 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 717 | 1.139 | 422 | 766 | 1.358 | 592 | 809 | 1.392 | 583 | |
| Economische promotie | 950 | 3.552 | 2.602 | 784 | 4.109 | 3.325 | 390 | 3.750 | 3.360 | |
| Onderwijshuisvesting | 823 | 18.493 | 17.670 | 823 | 18.464 | 17.641 | 828 | 18.500 | 17.672 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.657 | 15.697 | 6.040 | 10.185 | 16.970 | 6.786 | 10.675 | 17.352 | 6.677 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 3.820 | 3.820 | 105 | 3.931 | 3.826 | 59 | 3.785 | 3.726 | |
| Sportaccommodaties | 2.969 | 9.347 | 6.378 | 2.969 | 9.346 | 6.377 | 4.131 | 11.173 | 7.042 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.417 | 25.459 | 24.042 | 1.467 | 26.893 | 25.426 | 1.127 | 25.705 | 24.579 | |
| Musea | 252 | 362 | 110 | 203 | 428 | 225 | 237 | 518 | 281 | |
| Cultureel erfgoed | 2 | 1.495 | 1.493 | 272 | 1.722 | 1.450 | 250 | 1.538 | 1.288 | |
| Media | 1.137 | 626 | -511 | 1.137 | 626 | -511 | 990 | 613 | -378 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 435 | 14.815 | 14.379 | 200 | 15.610 | 15.410 | 496 | 16.630 | 16.134 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 46 | 19.399 | 19.352 | 481 | 20.988 | 20.507 | 593 | 18.920 | 18.327 | |
| Wijkteams | 100 | 2.832 | 2.732 | 100 | 3.437 | 3.337 | 93 | 3.542 | 3.449 | |
| Inkomensregelingen | 70.025 | 84.391 | 14.366 | 103.917 | 117.775 | 13.858 | 102.868 | 109.867 | 6.999 | |
| Begeleide participatie | 9.800 | 34.918 | 25.119 | 11.567 | 42.738 | 31.171 | 11.762 | 37.779 | 26.017 | |
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 121 | 121 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.889 | 23.650 | 21.761 | 1.659 | 24.775 | 23.115 | 1.333 | 28.656 | 27.324 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.356 | 17.712 | 16.356 | 1.356 | 17.901 | 16.544 | 1.507 | 19.094 | 17.586 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 28.700 | 59.536 | 30.836 | 28.700 | 59.879 | 31.179 | 34.673 | 70.637 | 35.964 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.758 | 53.464 | 46.706 | 8.858 | 59.987 | 51.130 | 7.789 | 57.978 | 50.189 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 3.758 | 3.758 | 950 | 4.607 | 3.657 | 1.289 | 4.545 | 3.256 | |
| Volksgezondheid | 0 | 8.448 | 8.448 | 130 | 8.697 | 8.567 | 178 | 8.599 | 8.421 | |
| Riolering | 18.207 | 14.935 | -3.272 | 20.415 | 17.143 | -3.272 | 20.646 | 17.245 | -3.401 | |
| Afval | 37.800 | 29.031 | -8.769 | 33.401 | 25.418 | -7.984 | 33.406 | 28.310 | -5.096 | |
| Milieubeheer | 729 | 5.146 | 4.417 | 1.017 | 9.178 | 8.161 | 668 | 6.563 | 5.895 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 106 | 119 | 13 | 106 | 119 | 13 | 18 | 31 | 13 | |
| Ruimtelijke ordening | 1.773 | 5.801 | 4.028 | 2.585 | 5.905 | 3.320 | 2.661 | 6.670 | 4.009 | |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 24.969 | 29.317 | 4.348 | 21.931 | 34.953 | 13.022 | 26.969 | 30.569 | 3.599 | |
| Wonen en bouwen | 4.579 | 6.805 | 2.226 | 5.054 | 7.417 | 2.363 | 6.685 | 5.692 | -993 | |
| Gerealiseerd resultaat | 665.273 | 665.273 | 0 | 773.167 | 773.167 | 0 | 782.615 | 767.800 | -14.816 | |
Landelijke Indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren| Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 1 | Formatie | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,42 | 9,62 | 9,83 | |
| 2 | Bezetting | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 8,43 | 8,92 | 9,08 | 9,4 |
| 3 | Apparaatskosten | Vensters voor bedrijfsvoering | Bedrag | 835 | 868 | 871,3 | 914,13 |
| 4 | Externe inhuur in % | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 15,5 | 18,39 | 17,83 | 16,44 |
| 5 | Overhead | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 9,82 | 9,76 | 10,23 | 9,91 |
| Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 6 | Verwijzingen HALT | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 10.000 | 189 | 126 | 216 | 145 |
| 8 | Winkeldiefstallen | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| 9 | Geweldsdelicten | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 | 7,7 | 7 | 6,9 | 6,2 |
| 10 | Diefstal uit woningen | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,4 |
| 11 | Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Taakveld Omschrijving 3. Economie | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 14 | Functiemenging | www.waarstaatjegemeente.nl | % | 56,1 | 56,5 | 56,7 | |
| 16 | Vestigingen van bedrijven | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 | 146,3 | 154,1 | 163,5 | |
| Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 17 | Absoluut schoolverzuim | VNG Realisatie / DUO & Ingrado | Aantal per 1.000 | 3,8 | 2,9 | 4,3 | |
| 18 | Relatief schoolverzuim | VNG Realisatie / DUO & Ingrado | Aantal per 1.000 | 23 | 19 | 22 | |
| 19 | Voortijdig schoolverlaters | Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) | % | 2,1 | 2 | 2,3 | |
| Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 20 | Niet-wekelijkse sporters | VNG Realisatie | % | ||||
| Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 21 | Aantal banen per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | Aantal per 1.000 | 869,5 | 887,7 | 900,4 | |
| 22 | Jongeren met delict voor rechter | VNG Realisatie / CBS | % | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Kinderen in armoede | VNG Realisatie / CBS Jeugd | % | 7 | 7 | 6 | |
| 24 | Netto arbeidsparticipatie | www.waarstaatjegemeente.nl | % | 69,1 | 69,7 | 70,6 | |
| 26 | Werkloze jongeren | VNG Realisatie / CBS | % | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | Bijstandsuitkering | VNG Realisatie / CBS | Aantal per 10.000 | 437,1 | 425,9 | 395,6 | 499 |
| 28 | Lopende re-integratievoorzieningen | VNG Realisatie / CBS | Aantal | 336,4 | 361,9 | 221,2 | 150,6 |
| 29 | Jongeren met jeugdhulp | VNG Realisatie / CBS | % | 9,1 | 10,1 | 10,6 | 8,6 |
| 30 | Jongeren met jeugdbescherming | VNG Realisatie / CBS Jeugd | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 31 | Jongeren met jeugdreclassering | VNG Realisatie / CBS | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 32 | Maatwerkarrangementen Wmo | VNG Realisatie / CBS | Aantal per 10.000 | 800 | 830 | 850 | 790 |
| Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 33 | Restafval | www.waarstaatjegemeente.nl | KG | 156 | 107 | 111 | |
| 34 | Hernieuwbare elektriciteit | VNG Realisatie | % | 4,7 | 6,1 | ||
| Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | |||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
| 35 | Gemiddelde WOZ-waarde | VNG Realisatie | Bedrag in duizend euro | 234 | 250 | 270 | 292 |
| 36 | Nieuw gebouwde woningen | VNG Realisatie | Aantal per 1.000 | 11,7 | 6,3 | 6,2 | 7,4 |
| 37 | Demografische druk | CBS | % | 65,7 | 66,2 | 66,4 | 66,8 |
| 38 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | VNG Realisatie | Bedrag | 650 | 647 | 654 | 662 |
| 39 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | VNG Realisatie | Bedrag | 750 | 744 | 754 | 764 |
Verdeling taakvelden over programma's
Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's| Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | |||||
| 0.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
| 0,1 | Bestuur | 30% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 70% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 0,2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 1,0 | Veiligheid | ||||||
| 1,1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2,0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| 2,1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 79% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 2,2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 3,0 | Economie | ||||||
| 3,1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3,2 | Fysieke bedrijvenstructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3,4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 4,0 | Onderwijs | ||||||
| 4,1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 90% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 10% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerling zaken | 77% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 23% | 2 | Ondernemend Breda | |||||
| 5,0 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 15% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 85% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 6,0 | Sociaal Domein | ||||||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,2 | Wijkteams | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,4 | Begeleide participatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 7,0 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
| 7,1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 7,2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7,3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 8,0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 53% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 46% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||