| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Beschikbare investeringen 2020 | Werkelijke uitgaven tm 2020 | Vrijval 2020 | Nog beschikbaar eind 2020 | Wat is meer/-minder nodig voor afronding | Verwachte uitgaven 2021 | Verwachte uitgaven 2022 | Verwachte uitgaven 2023 ev | Gedekt door extra inkomsten | |
| 1. Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||
| Wijkontwikkeling | 1.757 | 397 | 225 | 1.135 | 1.135 | |||||
| Subtotaal | 1.757 | 397 | 225 | 1.135 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ondernemend Breda | ||||||||||
| Via Breda / Corbion | 9.202 | 1.650 | -10 | 7.562 | 2.055 | 2.026 | 3.481 | |||
| Economische zaken | 516 | 30 | 1 | 485 | 384 | 101 | ||||
| Musea | 200 | 47 | 153 | 100 | 53 | |||||
| Amphia | 2.637 | 154 | 52 | 2.431 | 1.342 | 291 | 798 | |||
| Gasthuisvelden | 531 | 603 | -52 | -20 | 20 | |||||
| Nieuwe Mark | 22.844 | 2.181 | 20.663 | 5.863 | 5.000 | 9.800 | ||||
| Subtotaal | 35.930 | 4.665 | -9 | 31.274 | 0 | 9.744 | 7.471 | 14.079 | 20 | |
| 3. Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||
| Mobiliteit | 18.883 | 4.682 | 14.201 | 5.861 | 3.738 | 4.602 | ||||
| Parkeren | 698 | 152 | 122 | 424 | 424 | |||||
| Milieubeheer | 47 | 26 | 21 | 21 | ||||||
| Groen, Water en Dierenwelzijn | 5.297 | 2.969 | 2.328 | 1.706 | 622 | |||||
| Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw | 16.120 | 128 | 15.992 | 12.381 | 1.250 | 2.361 | ||||
| Stedelijke planning en programmering | 3.301 | 476 | 10 | 2.815 | 921 | 100 | 1.794 | |||
| Wonen | 2.487 | 500 | 1.987 | 500 | 500 | 987 | ||||
| Subtotaal | 46.833 | 8.933 | 132 | 37.768 | 0 | 21.814 | 6.210 | 9.744 | 0 | |
| 4. Basis op orde in Breda | ||||||||||
| Afvalservice | 242 | 240 | 2 | 2 | ||||||
| Beheer openbare ruimte, groen | 3.095 | 1.130 | 1 | 1.964 | 1.964 | |||||
| Beheer openbare ruimte, wegen | 7.077 | 3.517 | -1 | 3.561 | 3.561 | |||||
| Herinrichting pleinen | 438 | 154 | 284 | 284 | ||||||
| Riolering | 61.167 | 12.332 | 48.835 | 17.361 | 15.400 | 16.200 | 126 | |||
| Klimaatadaptatie | 11.841 | 726 | 11.115 | 5.115 | 6.000 | |||||
| Vastgoedbeheer | 10.314 | 3.627 | 6.687 | 5.557 | 1.389 | 478 | 738 | |||
| Doorstroomvoorziening | 4.800 | 162 | 4.638 | 2.800 | 1.838 | |||||
| Vastgoedbeheer, sportaccommodatie | 581 | 292 | 216 | 73 | 73 | |||||
| Talentencentrum | 23.790 | 1.022 | 22.768 | 14.085 | 8.745 | 62 | ||||
| Subtotaal | 123.345 | 23.202 | 216 | 99.927 | 0 | 50.802 | 33.372 | 16.678 | 926 | |
| 5. Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||
| Bedrijfsvoering Beheer | 3.577 | 1.593 | 0 | 1.984 | 1.984 | |||||
| Servicebedrijf | 9.440 | 4.189 | 0 | 5.251 | 5.308 | 57 | ||||
| Subtotaal | 13.017 | 5.782 | 0 | 7.235 | 0 | 7.292 | 0 | 0 | 57 | |
| Totaal | 220.882 | 42.979 | 564 | 177.339 | 0 | 90.787 | 47.053 | 40.501 | 1.003 | |