Bedragen x € 1.000 |
|
|
Omschrijving |
Beschikbare investeringen 2020 |
Werkelijke uitgaven
tm 2020 |
Vrijval 2020 |
Nog beschikbaar eind 2020 |
Wat is meer/-minder nodig voor afronding |
Verwachte uitgaven
2021 |
Verwachte uitgaven
2022 |
Verwachte uitgaven
2023 ev |
Gedekt door extra inkomsten |
|
1. Vitaal en Sociaal Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wijkontwikkeling |
1.757 |
397 |
225 |
1.135 |
|
1.135 |
|
|
|
|
Subtotaal |
1.757 |
397 |
225 |
1.135 |
0 |
1.135 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Ondernemend Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Via Breda / Corbion |
9.202 |
1.650 |
-10 |
7.562 |
|
2.055 |
2.026 |
3.481 |
|
|
Economische zaken |
516 |
30 |
1 |
485 |
|
384 |
101 |
|
|
|
Musea |
200 |
47 |
|
153 |
|
100 |
53 |
|
|
|
Amphia |
2.637 |
154 |
52 |
2.431 |
|
1.342 |
291 |
798 |
|
|
Gasthuisvelden |
531 |
603 |
-52 |
-20 |
|
|
|
|
20 |
|
Nieuwe Mark |
22.844 |
2.181 |
|
20.663 |
|
5.863 |
5.000 |
9.800 |
|
|
Subtotaal |
35.930 |
4.665 |
-9 |
31.274 |
0 |
9.744 |
7.471 |
14.079 |
20 |
|
3. Duurzaam wonen in Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobiliteit |
18.883 |
4.682 |
|
14.201 |
|
5.861 |
3.738 |
4.602 |
|
|
Parkeren |
698 |
152 |
122 |
424 |
|
424 |
|
|
|
|
Milieubeheer |
47 |
26 |
|
21 |
|
21 |
|
|
|
|
Groen, Water en Dierenwelzijn |
5.297 |
2.969 |
|
2.328 |
|
1.706 |
622 |
|
|
|
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw |
16.120 |
128 |
|
15.992 |
|
12.381 |
1.250 |
2.361 |
|
|
Stedelijke planning en programmering |
3.301 |
476 |
10 |
2.815 |
|
921 |
100 |
1.794 |
|
|
Wonen |
2.487 |
500 |
|
1.987 |
|
500 |
500 |
987 |
|
|
Subtotaal |
46.833 |
8.933 |
132 |
37.768 |
0 |
21.814 |
6.210 |
9.744 |
0 |
|
4. Basis op orde in Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afvalservice |
242 |
240 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
Beheer openbare ruimte, groen |
3.095 |
1.130 |
1 |
1.964 |
|
1.964 |
|
|
|
|
Beheer openbare ruimte, wegen |
7.077 |
3.517 |
-1 |
3.561 |
|
3.561 |
|
|
|
|
Herinrichting pleinen |
438 |
154 |
|
284 |
|
284 |
|
|
|
|
Riolering |
61.167 |
12.332 |
|
48.835 |
|
17.361 |
15.400 |
16.200 |
126 |
|
Klimaatadaptatie |
11.841 |
726 |
|
11.115 |
|
5.115 |
6.000 |
|
|
|
Vastgoedbeheer |
10.314 |
3.627 |
|
6.687 |
|
5.557 |
1.389 |
478 |
738 |
|
Doorstroomvoorziening |
4.800 |
162 |
|
4.638 |
|
2.800 |
1.838 |
|
|
|
Vastgoedbeheer, sportaccommodatie |
581 |
292 |
216 |
73 |
|
73 |
|
|
|
|
Talentencentrum |
23.790 |
1.022 |
|
22.768 |
|
14.085 |
8.745 |
|
62 |
|
Subtotaal |
123.345 |
23.202 |
216 |
99.927 |
0 |
50.802 |
33.372 |
16.678 |
926 |
|
5. Organisatie en financiën van Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering Beheer |
3.577 |
1.593 |
0 |
1.984 |
|
1.984 |
|
|
|
|
Servicebedrijf |
9.440 |
4.189 |
0 |
5.251 |
|
5.308 |
|
|
57 |
|
Subtotaal |
13.017 |
5.782 |
0 |
7.235 |
0 |
7.292 |
0 |
0 |
57 |
|
Totaal |
220.882 |
42.979 |
564 |
177.339 |
0 |
90.787 |
47.053 |
40.501 |
1.003 |
|