Overzicht indicatoren

PROGRAMMA INDICATOREN
Hiervoor zijn geen programma-indicatoren vastgesteld.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Opgroeien
Indicator: Deelname cultuur door kinderen (audit nr 1)
Omschrijving: Percentage kinderen en jongeren van 6 t/m 17 jaar dat een cultuuractiviteit doet in de vrije tijd
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			43	57	Zie toelichting
De onderzoeksopzet is gewijzigd. Hierdoor is sprake van een trendbreuk en zijn cijfers van eerdere jaren niet meer vergelijkbaar met de realisatiewaarde van 2020. Ook de destijds geformuleerde streefwaarde voor 2020 is hierdoor niet meer van toepassing. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats.
Indicator: Deelname cultuur door kinderen - basisschoolleeftijd (audit nr 2)
Omschrijving: Percentage kinderen van 6 t/m 11 jaar dat deelneemt aan cultuuractiviteiten
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
				63	Zie toelichting
De indicator "Deelname cultuur door kinderen" verdelen we - met ingang van de jaarrekening 2020 - op verzoek van de gemeenteraad in 2 leeftijdsgroepen: 6 tot en met 11 jaar (primair onderwijs) en 12 tot en met 17 jaar (voortgezet onderwijs). In de begroting 2020 is destijds geen aparte streefwaarde bepaald voor de 2 afzonderlijke leeftijdsgroepen. De streefwaarde 2020 voor de totale groep 6-17 jarigen was 43%. De realisatie voor de jongeren van 6 tot en met 11 jaar ligt daarboven. De realisatiewaarden uit voorgaande jaren zijn eveneens niet voor beide leeftijdsgroepen afzonderlijk beschikbaar. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats.
Indicator: Deelname cultuur door kinderen - middelbare schoolleeftijd (audit nr 3)
Omschrijving: Percentage kinderen van 12 t/m 17 jaar dat deelneemt aan cultuuractiviteiten
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
				52	Zie toelichting
De indicator "Deelname cultuur door kinderen" verdelen we - met ingang van de jaarrekening 2020 - op verzoek van de gemeenteraad in 2 leeftijdsgroepen: 6 tot en met 11 jaar (primair onderwijs) en 12 tot en met 17 jaar (voortgezet onderwijs). In de begroting 2020 is destijds geen aparte streefwaarde bepaald voor de 2 afzonderlijke leeftijdsgroepen. De streefwaarde 2020 voor de totale groep 6-17 jarigen was 43%. De realisatie voor de jongeren van 12 tot en met 17 jarigen ligt daarboven. De realisatiewaarden uit voorgaande jaren zijn eveneens niet voor beide leeftijdsgroepen afzonderlijk beschikbaar. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats.
Indicator: Beweegnorm (audit nr 4)
Omschrijving: Percentage kinderen en jongeren van 6 t/m 17 jaar dat voldoet aan de beweegnorm matig intensief bewegen van minimaal 1 uur op alle dagen van de week.
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			30	12	Zie toelichting
De beweegnorm is aangepast: van minimaal 30 minuten naar minimaal 1 uur matig intensief bewegen. Ook veranderde de onderzoeksopzet. Hierdoor is er een trendbreuk. De cijfers van eerdere jaren zijn niet meer vergelijkbaar met de realisatiewaarde van 2020. Ook de destijds geformuleerde streefwaarde voor 2020 is hierdoor niet meer van toepassing.
Indicator: Jongeren met jeugdbescherming (audit nr 5)
Omschrijving: Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming van het totaal aantal jongeren in deze leeftijd
Bron: VNG Realisatie / CBS Jeugd Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
0,9	0,9	0,9	Zie toelichting	0,8	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2020. Het cijfer over heel 2020 staat nog niet op de website van Waarstaatjegemeente. Sinds 2015 ligt het aandeel jongeren met jeugdbescherming in Breda altijd lager dan het aandeel in Nederland en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte.
Indicator: Jongeren met ambulante jeugdhulp (audit nr 6)
Omschrijving: Aantal jongeren tot en met 23 jaar met ambulante zorg in natura jeugdhulp (ambulante begeleiding en/of ambulante behandeling).
Bron: Zorgportaal: berichtenverkeer jeugdhulp Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	3.899	4.139	Stabilisatie	4.142	Zie toelichting
Streefwaarde (stabilisatie) is behaald. In verband met registratieprocessen kan het cijfer nog iets wijzigen. Realisatiewaarden van voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens. Deze indicator gaat om jeugdhulp waar een beschikking voor nodig is, de zogenaamde niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Deze is onder te verdelen in verschillende soorten trajecten: ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ambulante jeugdhulp gaat om begeleiding en behandeling die onder andere kan plaatsvinden thuis bij een jeugdige of op locatie.
Thema Opgroeien, Product Algemene voorzieningen jeugd
Indicator: Kinderen in armoede (audit nr 7)
Omschrijving: Percentage kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen
Bron: VNG Realisatie / CBS Jeugd Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7	7	6	Zie toelichting		Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer van 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente.
Indicator: Jongeren met delict voor rechter (audit nr 8)
Omschrijving: Percentage 12 t/m 21-jarigen met delict voor de rechter van totaal aantal jongeren in deze leeftijd
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1	1	1	Zie toelichting		Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer van 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente. Het cijfer voor 2019 is inmiddels wel beschikbaar en is vergelijkbaar met het landelijke cijfer en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte.
Indicator: Werkloze jongeren (audit nr 9)
Omschrijving: Percentage 16 t/m 22-jarigen dat werkloos is van het totaal aantal jongeren in deze leeftijd
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
2	2	2	Zie toelichting		Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer van 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente. Het cijfer voor 2019 is inmiddels wel beschikbaar en is vergelijkbaar met het landelijke cijfer en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte.
Thema Opgroeien, Product Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd
Indicator: Gemeente/CJG verwijzer jeugdhulp (audit nr 10)
Omschrijving: Percentage jeugdhulptrajecten voor jeugd tot en met 23 jaar waarbij gemeente/CJG verwijzer is ten opzichte van het totaal aantal zorg in natura jeugdzorgtrajecten
Bron: Zorgportaal: berichtenverkeer jeugdhulp Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	40	39	Stijging	42	Zie toelichting
De streefwaarde (stijging) is behaald. De gemeente/CJG is iets vaker de verwijzer van jeugdhulp. Het aandeel verwijzingen door huisartsen is in 2020 licht gedaald. In 2020 is actief ingezet op de verbinding en samenwerking tusssen het medisch en sociaal domein, waarbij jeugdprofessionals gekoppeld zijn aan huisartspraktijken. In verband met registratieprocessen kan het cijfer nog iets wijzigen. Realisatiewaarden van voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens.
Thema Opgroeien, Product Jeugdhulp maatwerkondersteuning
Indicator: Jongeren met jeugdhulp (audit nr 11)
Omschrijving: Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp van het totaal aantal jongeren in deze leeftijd (over het hele jaar)
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
9,1	10,1	10,6	Zie toelichting	8,6	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2020. Het cijfer over heel 2020 staat nog niet op de website van Waarstaatjegemeente. Sinds 2015 ligt het aandeel jongeren met jeugdhulp in Breda altijd lager dan het aandeel in Nederland.
Thema Opgroeien, Product Jeugdhulp geëscaleerde zorg
Indicator: Jongeren met jeugdreclassering (audit nr 12)
Omschrijving: Percentage 12-23 jarige jongeren met jeugdreclassering van het totaal aantal jongeren in deze leeftijd
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
0,4	0,4	0,5	Zie toelichting	0,4	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2020. Het cijfer over heel 2020 staat nog niet op de website van Waarstaatjegemeente. Voor heel 2019 is het cijfer inmiddels wel bekend en dit is vergelijkbaar met het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte en iets hoger dan het landelijke cijfer (0,4).
Thema Opgroeien, Product Primair en voortgezet onderwijs
Indicator: Absoluut schoolverzuim (audit nr 13)
Omschrijving: Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen)
Bron: VNG Realisatie / DUO & Ingrado Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
3,8	2,9	4,3	3,5		2,6
Dit is een landelijke verplichte indicator. Het cijfer voor 2020 staat nog niet op de website van Waarstaatjegemeente. Het cijfer voor 2019 is inmiddels wel beschikbaar en streefwaarde voor dit jaar (3,5) is niet behaald. Dit is hoger vergeleken met het landelijke cijfer (2,8) en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte (2,4). Ofwel: absoluut verzuim komt in Breda vaker voor.
Indicator: Relatief schoolverzuim (audit nr 14)
Omschrijving: Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen)
Bron: VNG Realisatie / DUO & Ingrado Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
23	19	22	22		17
Dit is een landelijke verplichte indicator. Het cijfer van 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente. Het cijfer voor 2019 is inmiddels wel beschikbaar en streefwaarde voor dit jaar (22) is behaald. Het cijfer is lager vergeleken met het landelijke cijfer (26) en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte (24). Ofwel: relatief verzuim komt in Breda minder vaak voor.
Thema Betrokken zijn
Indicator: Meedoen (audit nr 15)
Omschrijving: Percentage inwoners dat actief meedoet in de samenleving
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
75		71	Zie toelichting		Zie toelichting
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Indicator: Actief in de buurt
Omschrijving: Percentage bewoners dat zich actief heeft ingezet in de buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
29		27	Zie toelichting		30
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Indicator: Kwaliteit van de ondersteuning
Omschrijving: Percentage Wmo cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling: 'Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed'
Bron: CEO WMO Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
82	84	83	Minimaal 75 tot 80		Minimaal 75
Onderzoek naar de ervaringen moet nog plaatsvinden.
Indicator: Ondersteuning buurtinitiatieven
Omschrijving: Percentage bewoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende.
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
13		12	Zie toelichting		12
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Thema Betrokken zijn, Product Volwassenen maatwerkondersteuning
Indicator: Deelnemers collectieve zorgverzekering
Omschrijving: Aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering
Bron: Gemeente Breda, Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
8.489	9.888	9.264	Zie toelichting	6.578	Indicator komt te vervallen
Er is geen streefwaarde bepaald. In 2020 is een extra toetsing gedaan of mensen voldeden aan de criteria voor de verzekering. In verband met registratieprocessen kan het cijfer nog iets wijzigen. Realisatiewaarden van voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens.
Thema Betrokken zijn, Product Maatwerk Wmo
Indicator: Maatwerkarrangementen Wmo (audit nr 16)
Omschrijving: Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: Aantal per 10.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
800	830	850	Zie toelichting	790	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2020. Het cijfer van heel 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente. Het cijfer voor heel 2019 is inmiddels wel beschikbaar en is hoger vergeleken met het landelijke cijfer en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte.
Thema Thuis
Indicator: Gehuisveste daklozen (audit nr 17)
Omschrijving: Percentage daklozen van de uitgestroomde daklozen dat duurzaam gehuisvest is
Bron: Gemeente Breda, Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
69	54	51	80	44	Zie toelichting
Streefwaarde is niet behaald. In verband met registratieprocessen kan het cijfer nog iets wijzigen. Realisatiewaarden van voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens. Het niet behalen van de streefwaarde heeft te maken met 2 dingen. 1) Procesmatig: de streefwaarde voor 2020 is al bepaald tijdens het opstellen van de begroting 2019. Als basis hiervoor is het realisatiecijfer van 2017 genomen (= bijna 70%) omdat de realisatie van 2018 nog niet bekend was. In de jaren daarna bleek het percentage duurzame uitstroom aanzienlijk lager. Bij een voortzetting van de gebruikelijke acties gericht op duurzame uitstroom zijn de streefwaarden echter niet bijgesteld op basis van de nieuw beschikbare gegevens. 2) Inhoudelijk: de daling van de duurzame uitstroom ten opzichte van 2017 ligt met name aan een daling in de groep feitelijk daklozen die uitstroomt naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding en beschermd wonen via Wmo. Daarnaast is er een toename van de groep die uitstroomt door vertrek naar buiten de regio (= geen duurzame uitstroom). Dit komt omdat we de laatste jaren meer aandacht is voor de landelijke toegankelijkheid, waarbij goed gekeken wordt waar de kans op herstel het grootst is. Hierbij worden mensen soms eerst opgevangen in Breda, waarna zij na een warme overdracht uitstromen naar een andere gemeente. Verder signaleren Centraal Onthaal en maatschappelijke partners dat de doelgroep complexer is geworden. Vergeleken met 2017 zien we ook een iets grotere groep zorgmijders. Definitie geregistreerde daklozen: bij het Centraal Onthaal loket aangemelde daklozen die op zoek zijn naar een opvangplek. Indicator heeft geen betrekking op thuislozen / potentieel daklozen en zorgmijders. Definitie duurzame huisvesting: daklozen die zelfstandig wonen en daklozen met een zogenaamde stabiele mix, ofwel huisvesting (inclusief verblijf in een instelling), een legaal en regelmatig inkomen en stabiel contact met een hulpverlener.
Indicator: Beschermd wonen (audit nr 18)
Omschrijving: aantal cliënten Beschermd Wonen op enig moment in het jaar
Bron: Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
879	1.019	1.032	Stabilisatie t.o.v. 2018	998	Zie toelichting
Zowel in 2018 als 2020 ligt het aantal inwoners dat (tijdelijk) in een beschermde woonvorm woont rond de 1.000. In 2020 zijn er vergeleken met 2018 in totaal 23 minder klanten Beschermd Wonen, ofwel een afname van 2%. Streefwaarde van 2020 (stabilisatie / geen verdere stijging) is behaald. Vanuit de toegang is scherper gekeken wie Beschermd Wonen echt nodig heeft. In verband met registratieprocessen kan het cijfer nog iets wijzigen. Realisatiewaarden van voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens.
Indicator: Huiselijk geweld
Omschrijving: Percentage slachtoffers dat casusregie heeft van Veilig Thuis en dat na afloop een voldoende scoort op de mate van veiligheid
Bron: Veilig Thuis West-Brabant Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
68	83,5	86	70		Minimaal 80
Realisatiewaarde is (nog) niet bekend.
Thema Thuis, Product Volwassenen geëscaleerde zorg
Indicator: Crisishulp (buiten kantooruren) en (dreigende) huisverboden
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer dat de politie geeft aan deze interventies
Bron: Politie Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	8,4		Minimaal 7		Zie toelichting
Realisatiewaarde is (nog) niet bekend.
Thema Leren, ontwikkelen en werken
Indicator: Voortijdig schoolverlaters (audit nr 19)
Omschrijving: Percentage leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat
Bron: Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
2,1	2	2,3	1,8		1,8
Het cijfer van 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente. Voor 2019 is het cijfer inmiddels wel bekend. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte en iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De streefwaarde voor 2019 van 1,7 is niet behaald.
Indicator: Bijstandsuitkering (audit nr 20)
Omschrijving: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: Aantal per 10.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
437,1	425,9	395,6	Zie toelichting	499	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het aantal in Breda ligt de afgelopen jaren standaard lager dan het gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare grootte en iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
Indicator: Laaggeletterdheid (audit nr 21)
Omschrijving: Percentage laaggeletterden van het aantal totaal inwoners van 16 t/m 65 jaar
Bron: Onderzoeksrapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			8 tot 11		Zie toelichting
Geen recentere gegevens bekend. Het Europese onderzoek is uitgesteld vanwege de coronacrisis.
Indicator: Laag inkomen
Omschrijving: Percentage huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum
Bron: Gemeente Breda, Armoedebestand O&I Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
10	10	9,9	Zie toelichting		Indicator komt te vervallen
Realisatiewaarde is (nog) niet bekend.
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Participatie
Indicator: Uitstroom naar werk/zelfstandig ondernemerschap (audit nr 22)
Omschrijving: Aantal mensen dat uitstroomt naar werk of zelfstandig ondernemerschap
Bron: Gemeente Breda, Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
538	722	613	420	355	Zie toelichting
De streefwaarde (420) is niet behaald. Met de gerealiseerde uitstroom naar werk in 2020 is 85% van het beoogde doel bereikt. In verband met registratieprocessen kan het cijfer nog iets wijzigen. Realisatiewaarden van voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens.
Indicator: Baanafspraken regio West-Brabant (audit nr 23)
Omschrijving: Aantal baanafspraken in de regio West-Brabant ten opzichte van nulmeting eind 2012
Bron: UWV Regionale trendrapportage banenafspraak Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
803	1.274	1.527	Zie toelichting	1.571	Zie toelichting
Dit zijn voorlopige cijfers tot en met kwartaal 3. Er zijn bijna 1.600 banen gerealiseerd ten opzichte van 2012. De streefwaarde voor 2020 was 2.620. Met een resultaat tot en met kwartaal 3 van 1.571 wordt naar verwachting de streefwaarde niet gehaald (nu: 60% behaald). Dit ligt in lijn met de prestaties van de regio sinds invoering van de Participatiewet in 2015. Deze regionale doelstelling is een gezamenlijke resultaatverplichting van werkgevers en overheid. Wij proberen als overheid (naast eigen werkgeverschap voor de doelgroep) te stimuleren en te vergemakkelijken dat mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te gaan. Deze doelstelling is regionaal: WSP Breda heeft in 2020 (inclusief kwartaal 4) 89 personen aan de slag geholpen bij werkgevers. Komend jaar wordt er extra aandacht besteed aan het aan het werk hebben én houden van de doelgroep, mede door de inzet van loonkostensubsidie, het creëren van Werkleerlijnen Industrie/Groen/Schoon en innovatieve samenwerkingen met sociaal betrokken ondernemers. Vergeleken met 2019 zien we een stijging van 44 banen in de periode tot en met kwartaal 3 (staat gelijk aan ruim 200 personen).
Indicator: Beschut werk (audit nr 24)
Omschrijving: Aantal personen geplaatst binnen beschut werk
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal fte van 31 uur
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
37	49	62	78	77	91
Per eind 2020 zijn er 77 mensen aan het werk op een beschutte werkplek. Deze mensen staan samen voor 68 fte van 31 uur. De landelijk bepaalde streefwaarde voor Breda is 78 fte. Daarmee is de streefwaarde voor 87% behaald. In de nieuwe begroting wordt deze indicator aangepast van het aantal personen naar het aantal fte om aan te sluiten bij door het Rijk bepaalde streefwaarde voor beschut werk.
Indicator: Baanafspraken gemeentelijke doelgroep Breda
Omschrijving: Aantal baanafspraken uit de gemeentelijke doelgroep dat geplaatst wordt op een baanafspraak (inclusief detacheringen vanuit SW bij organisatie Gemeente Breda)
Bron: P&O ATEA, UWV, Workforce Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
53,1	47	49	57	1.099	Zie toelichting
De streefwaarde (57) is behaald. De gemeenten Breda heeft 1.099 garantiebanen waarvan 1.084 bij ATEA en 15 direct bij gemeente Breda.
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Sociale werkvoorziening
Indicator: Sociale werkvoorziening (subsidie-eenheden) (audit nr 25)
Omschrijving: Aantal subsidie-eenheden waarvoor de sociale werkvoorziening begeleiding geeft
Bron: Gemeente Breda, ATEA Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1.027	966	903	850	834	Zie toelichting
Sinds de komst van de Participatiewet is de genoemde streefwaarde niet meer van toepassing. Ten aanzien van het aantal te realiseren arbeidsplaatsen worden geen doelstellingen meer geformuleerd. Omdat er geen nieuwe instroom meer is, wordt het aantal gerealiseerde plaatsen bepaald door de uitstroom uit de sociale werkvoorziening.
Indicator: Sociale werkvoorziening (personen) (audit nr 26)
Omschrijving: Aantal personen dat begeleid wordt door de sociale werkvoorziening (WSW)
Bron: Gemeente Breda, ATEA Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1.089	1.059	975	975	907	900
Sinds de komst van de Participatiewet is de genoemde streefwaarde niet meer van toepassing. Ten aanzien van het aantal te realiseren arbeidsplaats en worden geen doelstellingen meer geformuleerd. Omdat er geen nieuwe instroom meer is, wordt het aantal gerealiseerde plaatsen bepaald door de uitstroom uit de sociale werkvoorziening.
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Reïntegratie
Indicator: Lopende re-integratievoorzieningen
Omschrijving: Aantal inwoners van 15-64 jaar met een lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners)
Bron: VNG Realisatie / CBS Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
336,4	361,9	221,2	Zie toelichting	150,6	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2020. Het cijfer over heel 2020 staat nog niet op de website van Waarstaatjegemeente. Het aantal is lager vergeleken met het landelijke cijfer en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte.
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Schuldhulpverlening
Indicator: (Hulp-)vragen (audit nr 27)
Omschrijving: Aantal aanmeldingen voor een vorm van schuldhulpverlening.
Bron: Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1.057	1.012	952	Hoger dan 2018	790	1.150
Streefwaarde (hoger dan 2018) is niet behaald. Door de coronacrisis zijn er minder aanmeldingen (een landelijke trend). Dit komt onder andere doordat er veel coulance is/was bij schuldeisers en coulance ook gedwongen is opgelegd (zoals het verbod op woningontruiming). Andere verklaringen zijn de maatregelen voor opvang inkomensterugval en dat veel loketten gesloten waren. Ook kan de inzet van vroegsignalering een rol spelen.
Indicator: Schuldbemiddeling en sanering (audit nr 28)
Omschrijving: Aantal opgestarte schuldregelingstrajecten (schuldbemiddelingen en saneringskredieten)
Bron: Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
213	234	299	Hoger dan 2018	255	361
Streefwaarde (hoger dan 2018) is behaald ondanks daling van het aantal hulpvragen. Sinds 2019 is er meer gestuurd op doorstroom, voorkomen van uitval en succesvolle oplossingen voor de klant. Dat zijn mogelijke verklaringen voor de stijging.
Indicator: Budgetbeheer (audit nr 29)
Omschrijving: Aantal mensen in budgetbeheer
Bron: Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
441	410	383	Hoger dan in 2018	407	507
Streefwaarde (hoger dan 2018) is net niet behaald. Mogelijke verklaring is dat er minder mensen zich hebben gemeld met een hulpvraag en vaker in het voorliggend veld zijn geholpen. Het aantal mensen in budgetbeheer is al jaren ongeveer gelijk; rond de 400.
Thema Leven
Indicator: Tevreden over het leven (audit nr 30)
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid met het leven
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,8	8	7,8	Minimaal gelijk houden aan 2018	7,7	>7,8
Bandbreedte is 7,4 - 8. De streefwaarde (minimaal gelijk aan 2018 = 8 met bandbreedte van 7,7 - 8,3) is behaald. Er is geen significant verschil ten opzichte van 2018. In Breda draagt een veelheid van activiteiten hier direct en indirect aan bij: onder andere met de uitvoeringsplannen van de diverse thematafels en ondersteuning via maatwerkvoorzieningen/bijstand/jeugdhulp. Maar ook allerlei (fysieke) initiatieven in wijken gericht op het optimaliseren van de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving dragen hieraan bij.
Indicator: Structureel sporten (audit nr 31)
Omschrijving: Percentage inwoners dat structureel sport (=minimaal 1x per maand)
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			75	75	Zie toelichting
Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de onderzoeksopzet. Hierdoor is sprake van een trendbreuk en zijn cijfers van eerdere jaren niet meer vergelijkbaar met de realisatiewaarde van 2020. Ook de destijds geformuleerde streefwaarde voor 2020 is hierdoor niet meer van toepassing. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats.
Indicator: Effect ondersteuning op kwaliteit van leven (audit nr 34)
Omschrijving: Percentage Wmo-cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling 'Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven'
Bron: CEO WMO Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
74	77	79	70 tot 80 (minimaal gelijk aan 72)		70 tot 80
Onderzoek naar de ervaringen moet nog plaatsvinden.
Thema Leven, Product Sportbeleid
Indicator: Niet-wekelijkse sporters (audit nr 36)
Omschrijving: Percentage inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet van het totaal aantal volwassen inwoners.
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			Zie toelichting		Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het cijfer van 2020 staat nog niet op de website Waarstaatjegemeente. Cijfers uit 2016 en 2012 zijn lager dan het landelijke cijfer en het gemiddelde cijfer van gemeenten van vergelijkbare grootte. Ofwel: in Breda zijn minder inwoners die niet wekelijks sporten.
Thema Leven, Product Volksgezondheid
Indicator: Gezondheidsbeleving (audit nr 35)
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer voor de lichamelijke gezondheid
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,5	7,6	7,5	Continueren: 7,3-7,7	7,7	Continueren: 7,3 - 7,7
Bandbreedte is 7,4 - 8. De streefwaarde (continueren: 7,3 - 7,7) is behaald.
Indicator: Welbevinden
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer voor de geestelijke gezondheid
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
8	8,1	8	Continueren: 7,9-8,3	7,9	Continueren: 7,8 - 8,2
Bandbreedte is 7,6 - 8,2. De streefwaarde (continueren 2018: 7,9 - 8,3) is behaald. Er is geen sprake van een significant verschil ten opzichte van 2018. In Breda draagt een veelheid van activiteiten hier - direct en indirect - aan bij: onder andere middels de uitvoeringsplannen van de diverse thematafels en door een goede invulling en opvolging te geven aan de ondersteuningsplannen voor maatwerkvoorzieningen.
Thema Ontmoeten
Indicator: Sociale cohesie (audit nr 37)
Omschrijving: Score sociale cohesie
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6,1		6	Zie toelichting		6
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Indicator: Leefbaarheid
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer dat bewoners geven voor het prettig wonen in de buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,6		7,6	Zie toelichting
We meten deze indicator in de oneven jaren. Indicator wordt vanaf begroting 2021 opgenomen in Programma 3.
Indicator: Vangnet
Omschrijving: Percentage inwoners dat niet terug kan vallen op familie, vrienden of mensen in de buurt als hulp of zorg nodig is
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6		7	Zie toelichting		Zie toelichting
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Thema Ontmoeten, Product Wijkaanpak
Indicator: Leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewoners (audit nr 38)
Omschrijving: Aantal leefbaarheidsinitiatieven van bewoners (fysiek, sociaal, overlast en/of veiligheid)
Bron: Gemeente Breda, Wijkzaken Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
160	222	179	250	143	200
De streefwaarde (250) is niet behaald. Er zijn dit jaar 143 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 17 niet zijn gehonoreerd of ingetrokken. Vanwege de coronacrisis waren de mogelijkheden beperkter om bewoners met nieuwe initiatieven te stimuleren en was de uitvoering van geplande bestaande activiteiten niet altijd mogelijk. Ondanks de fysieke beperkingen zijn met name in de zomermaanden meer activiteiten wel doorgegaan. Richting einde van het jaar werden de activiteiten zo goed als mogelijk aangepast om toch wat te kunnen betekenen in de wijken en dorpen.
Indicator: Wijkdeals (audit nr 39)
Omschrijving: Aantal initiatieven van bewoners(groepen) die zich richten op onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. De gemeente biedt hierbij hulp in de vorm van een vergoeding, materiaal of in de organisatie.
Bron: Gemeente Breda, Wijkzaken Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
273	283	354	275	407	400
De streefwaarde (275) is ruimschoots behaald. Wijkdeals hebben ook dit jaar weer een gestage groei laten zien: een toename van ongeveer 50 extra wijkdeals ten opzichte van 2019.
Thema Ontmoeten, Product Statushouders
Indicator: Huisvesting statushouders
Omschrijving: Percentage gehuisveste statushouders van de nieuwe aan Breda toegewezen statushouders
Bron: Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
100	61	73	100% conform taakstelling	105	Zie toelichting
De streefwaarde is voor 58% behaald. De taakstelling vanuit de overheid was om 181 mensen te huisvesten. Dit is vooral vanwege de coronacrisis niet gelukt.

PROGRAMMA INDICATOREN
Indicator: Waardering voor de stad (bezoekers) (audit nr 40)
Omschrijving: Rapportcijfer voor de binnenstad van Breda (gegeven door bezoekers)
Bron: Passantenonderzoek Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,9		7,9	Wordt gemeten in de oneven jaren		8
In 2020 is geen passantenonderzoek gehouden in de binnenstad. Deze indicator wordt eenmaal per 2 jaar gemeten.
Indicator: Trots op de stad (inwoners) (audit nr 41)
Omschrijving: Percentage inwoners dat trots is op de stad Breda
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
66	69	68	71	70	71
70% van de inwoners van Breda is (heel) trots op de stad.
Indicator: Economische Barometer (audit nr 42)
Omschrijving: Stand van de Economische Barometer
Bron: O&I Economische barometer Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6,3	7,2	7	7,2		Volgindicator - Geen streefwaarde
Bij het opstellen van de begroting 2020 (medio 2019) werd nog een economische groei verwacht voor 2020. Echter, de coronapandemie heeft een grote impact. Mede als gevolg van de steunpakketten (landelijk én lokaal), wordt een groot aantal gevolgen in de cijfers pas in 2021 zichtbaar.
Indicator: Vestigingsklimaat (audit nr 43)
Omschrijving: Waardering van het vestigingsklimaat door Bredase ondernemers
Bron: Ondernemerspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	7,4		7,2		Minimaal 7
Normaal gesproken wordt in de 'even jaren ' een brede ondernemerspeiling gehouden. De peiling uit het najaar van 2020 is - vanwege corona - verschoven naar 2021. Er zijn wel meerdere flitspeilingen onder ondernemers uitgezet naar de impact van corona.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Indicator: Werkgelegenheid Totaal (absoluut) (audit nr 44)
Omschrijving: Aantal werkzame personen in Breda
Bron: Vestigingenregister Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
105.163	107.938	109.633	108.500	110.468	1% hoger dan realisatie in 2020
De totale werkgelegenheid is in 2020 (jaarlijkse peildatum 1 april) toegenomen met 0,7%. In reguliere jaren (dus jaren zonder coronapandemie) wordt gestreefd naar 1% groei.
Indicator: Aantal banen per 1.000 inwoners (audit nr 45)
Omschrijving: Aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 64 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
869,5	887,7	900,4			Zie toelichting
Dit is één van de landelijk verplichte indicatoren. De gemeente stuurt hier niet rechtstreeks op. De gemeente stuurt op het totaal aantal banen. Eind april 2021 waren nog geen realisatiecijfers voor 2020 beschikbaar op de landelijke website www.waarstaatjegemeente.nl.
Indicator: Toeristisch werkklimaat (audit nr 46)
Omschrijving: Aantal banen in de toeristische sector per 1000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
47,2	48,2	49,5	Zie toelichting		Zie toelichting
Dit was vroeger een landelijk verplichte indicator. Inmiddels niet meer. Met ingang van 2021 komt deze indicator te vervallen
Indicator: Ondernemersklimaat (audit nr 47)
Omschrijving: Waardering van het ondernemersklimaat door Bredase ondernemers
Bron: Ondernemerspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	6,9		7		7
Normaal gesproken wordt in de 'even jaren ' een brede ondernemerspeiling gehouden. De peiling uit het najaar van 2020 is - vanwege corona - verschoven naar 2021. Er zijn wel meerdere flitspeilingen onder ondernemers uitgezet naar de impact van corona.
Indicator: Aandeel laagopgeleiden
Omschrijving: Aandeel van de beroepsbevolking dat een laag onderwijsniveau heeft
Bron: CBS Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
20	17	17	14	15	14
15% van de bredase beroepsbevolking (in totaal 100.000 personen) heeft in 2020 een laag onderwijsniveau. middelbaar 36%; hoog 48%; onbekend 1%. Deze indicator dekt niet helemaal de lading van wat we willen weten (genoeg banen voor praktisch opgeleide mensen).
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Economische zaken
Indicator: Functiemenging (audit nr 48)
Omschrijving: De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen ten opzichte van aantal woningen). Bij een waarde van 50 is het aantal banen gelijk aan het aantal woningen.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
56,1	56,5	56,7			Zie toelichting
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente stuurt niet rechtstreeks op deze samengestelde indicator. De gemeente stuurt op het totaal aantal banen en het totaal aantal woningen. De FMI van elke gemeente wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Eind april 2021 was nog geen realisatiecijfer voor 2020 beschikbaar.
Indicator: Netto arbeidsparticipatie (audit nr 49)
Omschrijving: Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
69,1	69,7	70,6			geen streefwaarde bepaald voor deze landelijk verplichte indicator
Dit is een landelijk verplichte indicator waar de gemeente niet rechtstreeks op stuurt. Eind april 2021 was nog geen realisatiecijfer over 2020 beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl
Indicator: Vestigingen van bedrijven
Omschrijving: Aantal vestigingen per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
146,3	154,1	163,5			Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente stuurt niet rechtstreeks op deze samengestelde indicator. De gemeente stuurt op het totaal aantal vestigingen en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Eind april 2021 was nog geen realisatiecijfer over 2020 beschikbaar op de website www.waarstaatjegemeente.nl
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Acquisitie en accountmanagement
Indicator: Dienstverlening (audit nr 50)
Omschrijving: Beoordeling van de dienstverlening van de gemeente Breda aan ondernemers
Bron: Ondernemerspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	6,7		6,8		6,8
Normaal gesproken wordt in de 'even jaren ' een brede ondernemerspeiling gehouden. De peiling uit het najaar van 2020 is - vanwege corona - verschoven naar 2021. Er zijn wel meerdere flitspeilingen onder ondernemers uitgezet naar de impact van corona.
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Evenementen
Indicator: Evenementenbeleid (audit nr 51)
Omschrijving: De gemiddelde waardering van Bredase bezoekers voor de evenementen die ze hebben bezocht
Bron: O&I Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			Zie toelichting		Zie toelichting
Eind 2019 is de waardering van Bredanaars voor evenementen die zij hebben bezocht voor het eerst gemeten. De scores voor muziekevenementen varieerden in 2019 tussen de 7,9 en 8,2. In 2020 konden geen evenementen worden gehouden; er zijn dus ook geen waarderingscijfers beschikbaar.
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Grondexploitatie bedrijventerreinen
Indicator: ratio vraag/aanbod werklocaties (audit nr 52)
Omschrijving: Verhouding tussen het aantal ha aan werklocaties dat direct uitgeefbaar is en de vraag naar werklocaties
Bron: team planeconomie Meeteenheid: ratio
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	0,28	0,24	1	0,1	1
We streven naar een situatie waarbij vraag gelijk is aan aanbod, ofwel een streefwaarde van 1. Bij een waarde van 1 is de voorraad (direct uitgeefbaar) bedrijventerrein gelijk aan de vraag. De realisatie 2020 is uitgekomen op 0,10. Er kan dus niet worden voldaan aan de vraag. De situatie is dus verder verslechterd.
Indicator: Leegstand (audit nr 53)
Omschrijving: Leegstand ( in percentage van de voorraad)
Bron: Data warehouse- woz basisregistratie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
14,7	10,5	13,9	12,3	10,5	0,5 procentpunt lager dan 2020
Uiteindelijk is de streefwaarde voor leegstand 5% van de voorraad kantoren, bedrijven en winkels. Dit is de frictie leegstand die nodig is om voldoende dynamiek in de vastgoed sector te waarborgen. Ieder jaar wordt gestreefd naar een daling van de gemiddelde leegstand (in m2 WVO) met 0,5 procentpunt. In 2020 is deze leegstandsindicator voor alle drie de sectoren samen uitgekomen op 10,5%. Voor retail 6,0%; voor bedrijven 10,3% en voor kantoren 18,7%. Dit is de feitelijke leegstand op peildatum 1-1-2021, dus nog zonder rekening te houden met (toekomstige) transformatieplannen.
Indicator: Uitgifte bedrijventerreinen
Omschrijving: Uitvoering van gemeentelijke grondexploitaties
Bron: team planeconomie Meeteenheid: aantal ha
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
2,49	4,03	2,26	2,7	4,3
In 2020 heeft de gemeente 4,3 hectare bedrijventerrein uitgegeven.
Thema Dynamische stad
Indicator: Aantal bezoekers binnenstad
Omschrijving: Aantal bezoekers binnenstad
Bron: Smart City Dashboard Meeteenheid: Index
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
100	99,3		102		Zie toelichting
Er wordt volop ingezet op het frequent meten van bezoekersaantallen in de binnenstad. Vanwege de huidige stand van zaken op het gebied van techniek en privacy kon het aantal bezoekers in 2020 (nog) niet worden gemeten. Daarom kan ook voor 2020 voor deze indicator geen realisatiecijfer worden bepaald.
Thema Dynamische stad, Product Cultuurpresentatie
Indicator: positie Breda op landelijke cultuurindex (audit nr 54)
Omschrijving: Stand van Breda op de cultuurindex van de 50 grootste gemeenten.
Bron: Atlas voor gemeenten Meeteenheid: Ranking (1 t/m 50)
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
35	34	35	34	38
Het gaat hier om de positie van Breda op de landelijke cultuurindex zoals gepresenteerd in de Atlas voor gemeenten (50 grootste gemeenten vergeleken op 50 punten). Eind 2020 is een inventarisatie gestart om te komen tot een indicatorenset die een meer integraal beeld geeft van de culturele sector in Breda.
Thema Beroepsonderwijs en Huisvesting Onderwijs
Indicator: Aandeel studenten dat woont in Breda (audit nr 55)
Omschrijving: Aandeel studenten dat in Breda woont
Bron: KENCES, Landelijke monitor studentenhuisvesting Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	35,3		35,3	36,6	aandeel minimaal 35,3 (waarde 2018)
Het aandeel uitwonende studenten is in studiejaar '19-'20 uitgekomen op 36,6%.
Indicator: Mbo studenten
Omschrijving: Aantal mbo studenten in Breda (wonend in en buiten Breda)
Bron: DUO Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
15.260	15.587	15.617	11.000	15.732	Zie toelichting
Groei van het aantal studenten is geen doelstelling, kwaliteit van onderwijs wel. We bepalen daarom inmiddels geen streefwaarde meer voor deze indicator. In de begroting 2020 (opgesteld in 2019) is er destijds nog voor gekozen om de streefwaarde van het aantal studenten vast te stellen op de streefwaarde uit 2019: 11.000. Het werkelijke aantal MBO-studenten in Breda ligt met 15.732 aanzienlijk hoger.
Indicator: Hbo studenten
Omschrijving: Aantal hbo (wo) studenten
Bron: Onderwijsinstellingen Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
22.664	22.294	23.183	23.000	22.294	Zie toelichting
Groei van het aantal studenten is geen doelstelling, kwaliteit van onderwijs wel. We bepalen daarom inmiddels geen streefwaarde meer voor deze indicator. In de begroting 2020 (opgesteld in 2019) is er destijds nog voor gekozen om de streefwaarde van het aantal studenten vast te stellen op de sreefwaarde uit 2019: 23.000. Het werkelijke aantal HBO(WO)-studenten in Breda ligt met 22.294 in lijn met de destijds vastgestelde streefwaarde.
Indicator: Aantal internationale studenten in Breda
Omschrijving: Aantal internationale studenten in Breda
Bron: Avans/ BUas/NLDA Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	1.330	1.770	> 1.330	1.360	Zie toelichting
In het studiejaar '19-'20 was het aantal internationale studenten in Breda 1.360. Hierbij is voor 2020 gebruik gemaakt van de informatie uit de Landelijke monitor Studentenhuisvesting van Kences; in de opgave van de onderwijsinstellingen zelf was het aantal internationale studenten niet afzondelijk gepresenteerd.
Thema Beroepsonderwijs en Huisvesting Onderwijs, Product Volwasseneducatie
Indicator: Inzet taalpanel breda
Omschrijving: Het aantal opdrachten waardij taalpanel Breda wordt ingezet
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			10	48
Het taalpanel is 23 keer ingezet bij het testen van communicatiemiddelen. Ook is het taalpanel 25 keer ingezet bij presentaties en interviews.
Indicator: Deelnemers formeel educatietraject
Omschrijving: Het aantal personen dat deelneemt aan een formeel educatietract via het ROC
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			390	250
De realisatie blijft achter bij de prognose; dit is te verklaren door de sluiting van de onderwijsinstellingen in het voorjaar en de winter van 2020.
Indicator: Deelnemers taalspreekuur
Omschrijving: Het aantal deelnemers dat gebruik maakt van het taalspreekuur
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
450	374	552	275	264
Indicator: Deelnemers informeel traject
Omschrijving:
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
				740
Hiervan zijn 279 trajecten specifiek gericht op taal; 378 specifiek gericht op digitaal en de rest overig.

PROGRAMMA INDICATOREN
Indicator: Prettig wonen (audit nr 56)
Omschrijving: Rapportcijfer prettig wonen in de buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,6		7,6	Zie toelichting		Zie toelichting
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Indicator: Duurzaam wonen (audit nr 57)
Omschrijving:
Bron: Meeteenheid:
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
					Zie toelichting
Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar. Bij de ontwikkeling van de wijkenergieplannen komt er mogelijk meer informatie beschikbaar.
Indicator: Woningcijfer
Omschrijving: Rapportcijfer kwaliteit woning
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,3		7,3	Zie toelichting		Zie toelichting
We meten deze indicator in de oneven jaren.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Wonen in Breda
Indicator: Zoektijd woningzoekenden (audit nr 58)
Omschrijving: Zoektijd woningzoekenden alle reactiemodellen in jaren (inschrijfduur en loting)
Bron: Jaarrapportage Klik voor wonen Meeteenheid: Tijdsduur in jaren
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1,7	1,8	2	2	2,3
Indicator: Goedkope scheefheid
Omschrijving: Huishoudens met een midden- of hoger inkomen in een sociale huurwoning
Bron: WoON2018/Rigo woonlastenonderzoek Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	18		Wordt in 2020 niet gemeten		Zie toelichting
Als huishoudens met een hoger inkomen in een sociale huurwoning wonen dan noemen we dat goedkope scheefheid. Gemeenten willen sociale huurwoningen gebuiken voor huurders met een laag inkomen. Deze indicator wordt 1 maal per 3 jaar gemeten.
Indicator: Woonquote huur
Omschrijving: Aandeel van het inkomen voor totale woonlasten huurwoningen
Bron: WoON2018/Rigo woonlastenonderzoek Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	35		Wordt in 2020 niet gemeten		Zie toelichting
Dit is niet gemeten in 2020. Deze indicator wordt 1 keer in de 3 jaar gemeten.
Indicator: Totaal aantal zelfstandige huurwoningen
Omschrijving: Totaal aantal zelfstandige sociale huurwoningen corporaties
Bron: Monitor Sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
21.800	22.020	21.912	22.280	22.029	Zie toelichting
In 2020 waren er 100 toevoegingen aan de sociale huurvoorraad en 30 onttrekkingen door verkoop (22) en liberalisatie (8).
Thema Wonen in Breda, Product Wonen
Indicator: Nieuw gebouwde woningen (audit nr 59)
Omschrijving: Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
11,7	6,3	6,2	Zie toelichting	7,4	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Demografische druk (audit nr 60)
Omschrijving: Groene en grijze druk (percentage jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar)
Bron: CBS Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
65,7	66,2	66,4	Zie toelichting	66,8	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Woonlasten éénpersoonshuishoudens (audit nr 61)
Omschrijving: Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Bedrag
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
650	647	654	Zie toelichting	662	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Woonlasten meerpersoonshuishoudens (audit nr 62)
Omschrijving: Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Bedrag
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
750	744	754	Zie toelichting	764	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Gemiddelde WOZ-waarde (audit nr 63)
Omschrijving: WOZ-waarde woningen in duizend euro
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Bedrag in duizend euro
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
234	250	270	Zie toelichting	292	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Aantal sociale huurwoningen tot € 433 (audit nr 64)
Omschrijving: Aantal zelfstandige huurwoningen goedkope prijsklasse tot € 433
Bron: Monitor sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
3.118	3.104	2.749	3.104	2.724	Zie toelichting
De afgrenzing van de huurprijs verandert per jaar, in 2021 ligt deze voor deze categorie op €442. Daling van goedkope huurwoningen zet door en ligt net iets boven het minimale aantal van 2.700 woningen dat moet worden bereikt aan het einde van de Alliantie periode 2023.
Indicator: Aantal sociale huurwoningen tot € 663 (audit nr 65)
Omschrijving: Aantal zelfstandige huurwoningen betaalbare prijsklasse tot € 663
Bron: Monitor sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
15.100	15.334	15.363	15.334	15.271	Zie toelichting
De afgrenzing van de huurprijs verandert per jaar, in 2021 ligt deze voor deze categorie op €679. Door eenmalige huurverlaging in 2021 zal het aantal huurwoningen tot de 2e aftoppingsgrens in 2021 fors toenemen (+2.092).
Indicator: Aantal sociale huurwoningen tot € 737 (audit nr 66)
Omschrijving: Aantal zelfstandige huurwoningen bereikbare prijsklasse tot € 737
Bron: Monitor sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
3.582	3.582	3.800	3.842	4.034	Zie toelichting
De afgrenzing van de huurprijs verandert per jaar, in 2021 ligt deze voor deze categorie op €752. Het aantal woningen tot de liberalisatiegrens zal door de eenmalige huurverlaging in 2021 fors afnemen (-2092).
Thema Verdeling beschikbare ruimte, Product Ruimtelijke ordening
Indicator: Transformatie
Omschrijving: Aantal door transformatie gerealiseerde woningen
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
345	407	485	Hiervoor wordt geen streefwaarde bepaald.	241	Zie toelichting
In 2020 zijn 241 woningen opgeleverd die door transformatie van bestaand vastgoed zijn gerealiseerd. Er is geen streefwaarde bepaald, de ontwikkelingen (gerealiseerde woningen door transformatie) worden gevolgd in de jaarrekening.
Indicator: Aantal genomen principebesluiten
Omschrijving: Aantal genomen principebesluiten
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
202	203	205	Hiervoor wordt geen streefwaarde bepaald.	237
Voor deze indicator is geen streefwaarde bepaald.
Indicator: Ruimtelijke procedures
Omschrijving: Aantal ruimtelijke procedures
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
29	58	38	Hiervoor wordt geen streefwaarde bepaald.	48
Voor deze indicator is geen streefwaarde bepaald.
Thema Grote woonprojecten in de stad
Indicator: Opleveringen woningen (audit nr 67)
Omschrijving: Gerealiseerde woningbouw (bruto toevoeging)
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1.329	936	1.056	1.000 tot 1.250	867	1.000 tot 1.250
In 2020 zijn 867 woningen opgeleverd. De versnelling van de realisatie van woningen is verder ingezet. Dit volgt onder meer uit het aantal woningen dat is opgeleverd, of in harde plannen is opgenomen: van circa 4.050 ten tijde van de raadsbrief ‘stand van zaken versnellingsopgaven wonen (woningbouwopgave)’ 1 juni 2020, naar bijna 4.800 per 1 januari 2021.
Thema Grote woonprojecten in de stad, Product Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw
Indicator: Aantal woningen
Omschrijving: Aantal woningen waarvoor grond is uitgegeven
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
267	201	46	322	170	330
Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat een appartementencomplex in de Waterdonken is doorgeschoven naar 2021 door vertraging bij de ontwikkelaar in het ontwikkelproces.
Indicator: Realisatie Teteringen
Omschrijving: Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen 2015-2023
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
128	118	34	227	120	250
Binnen gemeentelijke grondexploitaties in Teteringen zijn na 2020 nog 319 woningen te realiseren. De realisatie is lager dan de streefwaarde van de begroting doordat verkoop van de appartementen op Waterdonken (Drie Princessen) nog niet is gerealiseerd. Hier zorgde een herontwikkeling naar een programma met betaalbare woningen voor vertraging.
Thema Grote woonprojecten in de stad, Product Faciliterende projecten ten behoeve van de woningbouw
Indicator: Anterieure overeenkomsten
Omschrijving: Aantal woningen in lopende faciliterende projecten:
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
603	669	855	776-1.026	821
Deze indicator heeft een relatie met de indicator opleveringen woningen. Het gaat om het aantal op te leveren woningen in faciliterende projecten om dit doel te halen. Dit wordt berekend door de jaarproductie te nemen en dit te verminderen met de realisatie op gemeentelijke grond in het jaar ervoor (voor oplevering hiervan wordt uitgegaan van een jaar na uitgifte van de gronden).
Thema Bereikbaar Breda
Indicator: Bereikbare binnenstad (audit nr 68)
Omschrijving: Tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad door Bredanaars
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
72	72	75	70	76	70
De streefwaarde is ruim behaald. De trend is stijgend. Nu is het zaak deze waarde de komende jaren vast te houden.
Indicator: Duurzaam vervoer (audit nr 69)
Omschrijving: Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en het OV (Modal split)
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
61	58	63	Doel is een stijgende lijn	64	Doel is een stijgende lijn
Het doel van de streefwaarde is een stijgende lijn en dat is behaald.
Indicator: Verkeersveiligheid (audit nr 70)
Omschrijving: Rapportcijfer door Bredanaars van verkeersveiligheid eigen buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
5,7		5,9	Wordt in 2020 niet gemeten		Een zo hoog mogelijk rapportcijfer
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Thema Bereikbaar Breda, Product Mobiliteit
Indicator: Verkeersongevallen met motorvoertuig
Omschrijving: Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
De landelijk verplichte indicatoren “Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een fietser” en “Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig” zijn vervallen. Na wijzigingen in het beleid van de bronhouder kunnen er niet langer voldoende updates beschikbaar worden gesteld voor deze indicatoren. Hierdoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.
Indicator: Vervoersongevallen fietser
Omschrijving: ziekenhuisopname na verkeersongeval fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
De landelijk verplichte indicatoren “Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een fietser” en “Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig” zijn te vervallen. Na wijzigingen in het beleid van de bronhouder kunnen er niet langer voldoende updates beschikbaar worden gesteld voor deze indicatoren. Hierdoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.
Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Indicator: Energie en klimaat (audit nr 71)
Omschrijving: Klimaatneutraal in 2044, uitstoot CO2 in kiloton per jaar
Bron: CO2 monitor Milieu en Mobiliteit Meeteenheid: Kton
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
835	821	760	676		648 kiloton CO2
De complete CO2-cijfers van 2020 zijn nog niet beschikbaar (duurt nog ruim een jaar). Pas in maart 2021 kwamen de laatste CO2-cijfers van 2019. De cijfers van 2019 zijn afkomstig van de landelijke klimaatmonitor (stand per 25 maart 2021, deze kunnen daarna nog worden bijgesteld). Vanaf 2010 wordt een dalende CO2-trendlijn gemeten. De (lichte) achterstand ten opzichte van de doelen met betrekking tot de CO2-reductie is punt van aandacht.
Indicator: Fijnstof (audit nr 72)
Omschrijving: Aantal dagen per jaar dat concentratie PM10 meer is dan 50 µg/m3.
Bron: RIVM-meetstation Breda Meeteenheid:
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
12	7	4,5	Zie toelichting		Minimaal het niveau van de afgelopen drie jaar.
Cijfers 2020 zijn nog niet beschikbaar. Cijfers tot en met 2019 laten een dalende trend zien dus aan de ambitie wordt voldaan. Breda zit met 4,5 dagen overschrijding in 2019 ruim onder de wettelijke norm van 35 dagen overschrijding.
Thema Breda is een duurzame en bestendige stad, Product Milieubeheer
Indicator: Hernieuwbare elektriciteit (audit nr 73)
Omschrijving: aandeel hernieuwbare elektriciteit van totale energie
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
4,7	6,1		20		7,5
Cijfers van 2020 zijn nog niet beschikbaar

PROGRAMMA INDICATOREN
Hiervoor zijn geen programma-indicatoren vastgesteld.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Veilig Breda
Indicator: Veiligheid in buurt (audit nr 75)
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6,5		6,7			6,9-7,1
We meten deze indicator in de oneven jaren.
Thema Veilig Breda, Product Veiligheid openbare ruimte
Indicator: Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde (audit nr 76)
Omschrijving: Aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6,8	6,7	6,9	Zie toelichting	7,1	6,3-6,5
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Geweldsdelicten (audit nr 77)
Omschrijving: Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,7	7	6,9	Zie toelichting	6,2	6,5-6,7
Het aantal geweldsmisdrijven is gedaald. Het aantal ligt boven het niveau van vergelijkbare grote gemeenten. Nadere analyse wijst uit dat het in bijna 90% van de gevallen om lichte geweldsmisdrijven gaat. Van de overige zware geweldsmisdrijven (zware mishandelingen) is 1 op de 3 een poging tot geweld. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Harde Kernjongeren (audit nr 81)
Omschrijving: aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24
In 2020 is dit geen verplichte indicator meer en wordt niet meer landelijk gemeten. Deze indicator komt daarom te vervallen. In 2019 is 1% van de Bredase jongeren met een delict voor de rechter verschenen.
Thema Veilig Breda, Product Zichtbare Criminaliteit
Indicator: Diefstal uit woningen (audit nr 78)
Omschrijving: Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
3,6	3,1	2,6	Zie toelichting	2,4	2,4-2,6
Het aantal diefstallen uit woningen is gedaald. Nadere analyse laat zien dat ruim een kwart van de woninginbraken pogingen tot inbraak zijn. Het aantal woninginbraken ligt in Breda wat hoger dan in vergelijkbare grote gemeenten. Dit is een verplichte indicator die eind april 2021 nog niet gepubliceerd is voor 2020 op Waarstaatjegemeente.nl. De getoonde informatie van 2020 is afkomstig van de politie. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Winkeldiefstallen (audit nr 79)
Omschrijving: Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
2,6	2,9	3,2	Zie toelichting	2,8	3,1
Het aantal winkeldiefstallen is gedaald. Dit is een verplichte indicator die eind april 2021 nog niet is gepubliceerd voor 2020 op Waarstaatjegemeente.nl. De getoonde informatie van 2020 is afkomstig van de politie. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Cybercrime
Omschrijving: Percentage slachtofferschap van cybercrime (identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten)
Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
11,2		13,1	Zie toelichting		15
De criminaliteit als gevolg van internetgebruik neemt toe, vooral door fraude bij online handel. In Breda komt in 2020 wat meer cybercrime voor dan in de andere G40 gemeenten. Ruim de helft van de Bredanaars maakt zich zorgen om hun digitale veiligheid. De meeste Bredanaars geven aan op de hoogte te zijn van maatregelen om hun digitale veiligheid te verbeteren en passen dat ook toe. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2020. De indicator in deze vorm is niet beschikbaar.
Thema Veilig Breda, Product Ondermijning
Indicator: BIBOB-toepassingen vergunningen
Omschrijving: Aantal keren dat Wet Bibob is toegepast op bestaande en aangevraagde vergunningen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
40	59	40	Zie toelichting	49	Zie toelichting
Voor deze indicator is geen streefwaarde bepaald. Een hoger of lager aantal zegt niets over het effect van de indicator op ondermijning. Het aantal is afhankelijk van de inzet van betrokken partijen en complexiteit van de zaak. Wet Bibob heet voluit 'Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft, wordt misbruikt voor criminele activiteiten.
Indicator: RIEC Casussen
Omschrijving: Aantal RIEC casussen waaraan de gemeente Breda heeft deelgenomen
Bron: Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
11	19			25
Thema Veilig Breda, Product Zorg en Veiligheid
Indicator: Personen met verward gedrag (audit nr 80)
Omschrijving: Aantal incidenten door personen met verward gedrag
Bron: Politie Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6,5	6,7	6,9			6,5-6,7
Deze indicator is in 2020 niet gemeten.
Indicator: Verwijzingen HALT (audit nr 82)
Omschrijving: Aantal HALT-verwijzingen per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 10.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
189	126	216	Zie toelichting	145	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Dienstverlening
Indicator: Tevredenheid ondernemers (audit nr 83)
Omschrijving: Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente
Bron: Ondernemingspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	6,7		6,8	Zie toelichting	6,8
Weliswaar wordt dit onderzoek doorgaans in de even jaren gehouden, in 2020 is dit ivm Corona niet gebeurd.
Indicator: Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen (audit nr 84)
Omschrijving: % Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
0,9	1		1
Indicator: Gegronde bezwaarschriften sociaal domein (audit nr 85)
Omschrijving: % Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Bron: GWS4all Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
13,5	10,2	6,9	13,5-18	7,3	15
Het aandeel gegronde bezwaarschriften is ongeveer gelijk gebleven. De streefwaarde is behaald. Om goed te vergelijken met eerdere jaren is dit berekend exclusief TOZO. Inclusief TOZO was 10% van de bezwaren gegrond. De berekening is toegepast exclusief de Jeugdwet. Dit geldt ook voor voorgaande jaren.
Indicator: Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven (audit nr 86)
Omschrijving: Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
2,4	1,3		4
Indicator: Tevredenheid inwoners
Omschrijving: Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
6,7		6,9	6,7-7,1	6,9	7
De streefwaarde is behaald.
Thema Dienstverlening, Product Administratie en basisregistraties
Indicator: Normen basisregistratie WOZ
Omschrijving: Het voldoen aan de landelijke norm
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: Ja (=1) / Nee (= 0)
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	0	1	1	1
De WOZ is goedgekeurd door de Waarderingskamer.
Indicator: Normen basisregistratie BAG
Omschrijving: De mate waarin de registratie voldoet aan de norm. Gemeten is de behaalde score ten opzichte van de maximale score
Bron: BAG-registratie Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	37	61	1	0,8
De BAG-registratie voldoet hiermee aan de ENSIA-norm (75%).
Thema Dienstverlening, Product Publieksservice
Indicator: Normen basisregistratie BRP
Omschrijving: Het voldoen aan de landelijke norm
Bron: Meeteenheid: Ja (=1) / Nee (= 0)
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	1	1	1	1
De BRP voldoet aan de norm.
Thema Dienstverlening, Product Vergunningen
Indicator: Tijdige toetsing omgevingsvergunning (audit nr 87)
Omschrijving: % Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst
Bron: SBA Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
96	98	98	95	99	95
De streefwaarde is behaald.
Indicator: Tijdige toetsing evenementenvergunning (audit nr 88)
Omschrijving: % Aangevraagde evenementenvergunningen dat tijdig wordt getoetst
Bron: SBA Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
66	60	39,5	75
Voorstel is om deze indicator te laten vervallen. Niet de termijn, maar het mogelijk maken van een evenement op een veilige manier staat immers centraal.
Indicator: Tijdige toetsing drank- en horecavergunning
Omschrijving: % aangevraagde drank- en horecavergunningen dat tijdig wordt getoetst
Bron: SBA Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
92	87	97	95	95	95
De streefwaarde is behaald.
Thema Beheer van de openbare ruimte
Indicator: Tevredenheid openbare ruimte (audit nr 89)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
76	74	81	72-76	73	74-78
De tevredenheid is na een piek in 2019, in 2020 weer op het niveau van 2018 gekomen. De streefwaarde is behaald.
Indicator: Schoon, heel en veilig (audit nr 90)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
89	89	89	84-87	89	84-87
De streefwaarde is behaald.
Indicator: Beleving ophalen op afroep (audit nr 91)
Omschrijving: Rapportcijfer over het ophalen door de gemeente van afval op afroep
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,6	8	8	7-7,5	8,2	7,5-8
De streefwaarde is behaald.
Indicator: Beleving inzameling restafval (audit nr 92)
Omschrijving: Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,5	7,5	7,7	7,5	7,7	7,7
De streefwaarde is behaald.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Afvalservice
Indicator: Restafval (audit nr 93)
Omschrijving: Maximaal aantal kilo restafval per inwoner per jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: KG
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
156	107	111
Cijfer voor 2020 is nog niet beschikbaar gesteld op de website van Waarstaatjegemeente.
Indicator: Huishoudelijk afval
Omschrijving: Beoordeling Bredanaars over de klantvriendelijkheid van afvalservice.
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
7,7	7,6	8,1	7,5-7,7	8	8,1
De streefwaarde is behaald.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Beheer openbare ruimte, groen
Indicator: Openbaar groen (audit nr 94)
Omschrijving: Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
95	95	95	95	95	95
Het betreft levend materiaal. Waarbij de kans op vallende takken kan ontstaan. De boomveiligheid vraagt wel aandacht in verband met de klimaatveranderingen.
Indicator: Aantal bomen (audit nr 95)
Omschrijving:
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	93.628	93.960		112.000
Dit zijn laan-, straat- en parkbomen en sinds dit jaar worden ook de bomen in ecologische stroken meegeteld. Deze bomen werden eerst niet meegeteld, aangezien ze niet in het beheersysteem geregistreerd stonden.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Beheer openbare ruimte, wegen
Indicator: Onderhoud wegen (audit nr 96)
Omschrijving: Percentage van de wegen dat geen ernstige schade vertoont
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
83,5	85	86	85,5	76	87,5
Er zijn in de afgelopen 2 jaar meer schades bijgekomen dan we via regulier onderhoud kunnen wegwerken. In de evaluatie van het beleidskader kapitaalgoederen is opgenomen welke inspanningen we nog moeten doen om de afgesproken onderhoudskwaliteit te realiseren.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Riolering
Indicator: Wateroverlast (audit nr 97)
Omschrijving: Aantal keer dat waterlast voorkomt in Breda door zware hoosbuien.
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
1		1	1	1	1
Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties velden (audit nr 321)
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties buitenvelden
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
80	81	80	85		80
Door een lange periode van verplichte sluting van de binnensportaccommdaties is het niet realistisch om de bezettingsgraad over 2020 als indicator te gebruiken, omdat het beeld door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld is. De huidige situatie (febr 2021 tweede lockdown, wederom gesloten) maakt het onduidelijk of de streefwaarde voor 2021 realistisch is.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties: onderwijs (audit nr 322)
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: onderwijsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
56,5	52	50
Door een lange periode van verplichte sluting van de binnensportaccommdaties is het niet realistisch om de bezettingsgraad over 2020 als indicator te gebruiken, omdat het beeld door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld is. De huidige situatie (febr 2021 tweede lockdown, wederom gesloten) maakt het onduidelijk of de streefwaarde voor 2021 realistisch is.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties: verenigingen (audit nr 323)
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: verenigingsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
66,5	68	74
Door een lange periode van verplichte sluting van de binnensportaccommdaties is het niet realistisch om de bezettingsgraad over 2020 als indicator te gebruiken, omdat het beeld door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld is. De huidige situatie (febr 2021 tweede lockdown, wederom gesloten) maakt het onduidelijk of de streefwaarde voor 2021 realistisch is.
Indicator: Tevredenheid binnensport (audit nr 33)
Omschrijving: Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	7,8		7,5-8,0	7,8	7,5-8,0
Streefwaarde is behaald.
Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed, Product Vastgoedbeheer
Indicator: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (audit nr 74)
We zoeken naar een alternatief voor deze indicator. De huidige meet niet wat we willen meten. Verschillende gebouwen worden verduurzaamd, wat een beter energielabel oplevert. Maar aangezien er panden worden afgestoten en bovendien niet alle panden voor verduurzaming in aanmerking komen (denk aan monumenten), is een gemiddeld label geen goede indicator voor de energiezuinigheid.
Indicator: Energiezuinigheid (audit nr 98)
Omschrijving: Een energie-index, met bijbehorend label.
Bron: energielabelcertificatie Meeteenheid: Index
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
			Zie toelichting		Zie toelichting
We zoeken naar een alternatief voor deze indicator. De huidige indicator meet namelijk niet precies wat we willen weten. Verschillende gebouwen worden verduurzaamd, wat een beter energielabel oplevert. Maar aangezien er panden worden afgestoten en bovendien niet alle panden voor verduurzaming in aanmerking komen (denk aan monumenten), is een gemiddeld label geen goede indicator voor de energiezuinigheid.
Thema Open overheid
Indicator: Gemeente luistert (audit nr 100)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
20		20	16	20
De streefwaarde is niet behaald.
Indicator: Gemeente betrekt burgers (audit nr 99)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
21		22	19	21
De streefwaarde is niet behaald.

PROGRAMMA INDICATOREN
Hiervoor zijn geen programma-indicatoren vastgesteld.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Een toekomstbestendige organisatie, Product Overhead
Indicator: Overhead
Omschrijving: Alle kosten voor sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
9,82	9,76	10,23	Zie toelichting	9,91	Zie toelichting
Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Een toekomstbestendige organisatie, Product Bedrijfsvoering
Indicator: Formatie (audit nr 101)
Omschrijving: Formatie in Fte per 1.000 inwoners
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	9,42	9,62	Zie toelichting	9,83	Zie toelichting
De formatie is het aantal FTE's in vaste dienst dat in de begroting is goedgekeurd. De stijging van de formatie komt vooral doordat regisseurs Jeugdhulp sinds 2020 in de gemeentelijke organisatie zijn opgenomen. Daarnaast is de formatie ook uitgebreid bij Veiligheid & Leefomgeving en Afvalservice. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Apparaatskosten (audit nr 102)
Omschrijving: Kosten per inwoner
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: Bedrag
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
835	868	871,3	Zie toelichting	914,13	Zie toelichting
De toename van de apparaatskosten is vooral het gevolg van hogere salarislasten door formatieuitbreiding en cao-ontwikkelingen. In deze indicator worden deze kosten afgezet tegen het aantal inwoners in Breda. Dit aantal is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Externe inhuur in % (audit nr 103)
Omschrijving: Kosten als % van de totale loonsom
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
15,5	18,39	17,83	Zie toelichting	16,44	Zie toelichting
De totale kosten van de inhuur zijn in 2020 minder hard gestegen dan de kosten van de totale loonsom, hierdoor daalde deze indicator. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Indicator: Ziekteverzuim (audit nr 104)
Omschrijving: Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: %
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
	5,69	6,07	4,5	5,13	5
Het oplopende ziekteverzuim van de afgelopen jaren is omgebogen naar een daling. De extra interventies voor het tegengaan van het ziekteverzuim lijken resultaat te hebben. De interventies zijn gericht op verbeteringen in het proces na ziekmelding, een snellere start van re-integratie, verzuimbegeleiding en preventie.
Indicator: Bezetting (audit nr 105)
Omschrijving: Bezetting in Fte per 1.000 inwoners
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021
8,43	8,92	9,08	Zie toelichting	9,4	Zie toelichting
De bezetting geeft aan hoeveel FTE in vaste dienst in werkelijkheid aanwezig zijn. In 2020 werden 51 personeelsleden aangenomen op vacatureruimte. Ruim 3/4 hiervan zijn voormalig stagiaires en externe contractanten. Vacatures zijn vooral ingevuld bij Afvalservice, Maatschappelijke Ondersteuning en Veiligheid & Leefomgeving. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.