Beheer openbare ruimte
Afvalservice
Een deel van de investeringen loopt door in 2023 vanwege minder benodigde investeringen (waaronder aangeschafte ondergrondse containers).
Vervanging bomen, instandhouding en inlopen achterstand
Voor bomen is er (naast het krediet voor instandhouding) een extra krediet beschikbaar gesteld om de achterstand in te lopen. We hebben in 2022 volop bomen geplant. We lopen de achterstanden in, maar niet zoals verwacht. De aanplant van bomen gebeurt namelijk op 2 momenten in het jaar: het vroege voorjaar en het najaar. Door leverings- en capaciteitsproblemen is het niet gelukt om de programmering te halen.
Openbare ruimte, groen: water en nautisch beheer
Het krediet voor de aanleg van aanmeerplaatsen en ligplaatsen is ingezet voor 20 ligplaatsen aan de Michiel de Ruijterstraat. In 2023 gebruiken we het resterende budget om het werk af te ronden. Daarnaast heeft de raad budget vrijgegeven om de bouwstenen Varen in Breda om te zetten naar een beleidsplan en een uitvoeringsplan. In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar de drukte op de singels en rondom de aanwijsbesluiten. In 2023 gebruiken we het resterende budget om een uitvoeringsplan op te stellen voor het nautisch beheer.
Openbare ruimte: herinrichtingen
De projecten Oranjeplein en Zandbergplein zijn niet in uitvoering gegaan. Die zijn gezamenlijk goed voor € 1,3 miljoen. De werkvoorbereiding en de bijbehorende onderzoeken duurden langer, net als het participatietraject.
Openbare ruimte: wegen instandhouding
De tijd die we hadden ingeruimd voor het participatieproces, was onvoldoende. Daardoor verschuift de uitvoering van het Mgr. Nolensplein naar 2023.
Klimaatadaptatie hitte
We voeren klimaatadaptieve projecten altijd uit als werk-met-werk-projecten. Zo worden hittemaatregelen altijd gecombineerd met projecten voor droogteaanpak, wateroverlast en reguliere onderhoudsprojecten in de stad. Het ontwerpen en het uitvoeren van een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, waardoor een deel van de klimaatadaptieve projecten doorschuift naar 2023.
Verduurzaming openbare verlichting
De businesscase voor de verduurzaming van de openbare verlichting 2017-2020 is nagecalculeerd. De uitgaven vallen € 985.000 lager uit door een lagere prijs voor de armaturen dan geraamd (prijspeil 2017). Dit leidt tot lagere kapitaallasten, waarmee dekking ontstaat voor de hogere energielasten binnen de businesscase. Per saldo is de businesscase sluitend. Uit de aanbesteding van de verduurzaming voor de periode 2021-2024 blijkt dat de prijzen aanzienlijk hoger zijn dan geraamd. Vooral de plaatsing en aanschaf van led-armaturen is fors gestegen. We hebben daardoor 2 keuzes: vasthouden aan de opgave en kiezen voor hogere investeringen óf vasthouden aan het budget en dus minder verduurzamen.
Park Kesteren (Haagse Beemden)
We hebben besloten om te investeren in het Park Kesteren in de Haagse Beemden. De uitvoering vindt plaats in 2023.
Riolering instandhouding
We hebben € 16,0 miljoen van de geraamde investeringen gerealiseerd. Dit wijkt € 0,4 miljoen af van de eerdere prognose. Het bleek niet haalbaar om het complete investeringsbudget van € 20 miljoen te realiseren. Door de huidige werkwijze met een intensief ontwerpproces (inclusief werk-met-werk en participatie) is de doorlooptijd van projecten onvoorspelbaarder geworden. Voorbeelden van ingewikkelde herinrichtingsprojecten zijn het Wilhelminapark, de Oude Terheijdenseweg en de parkeerplaats aan de Lovensdijkstraat. Daarnaast hebben diverse projecten vertraging opgelopen (van 4 tot soms wel 8 maanden) door onvoldoende beschikbaarheid van materialen en personele capaciteit in de keten. Voorbeelden hiervan zijn de pvc-leveranties voor Princenhage-West, het personeelsverloop binnen het projectteam Maarten de Vriesstraat, Marijke Meustraat en Lelystraat, en de tekorten aan gebakken materialen en pvc voor de Edisonstraat-Christiaan Huijgensstraat met een doorwerking naar het project Buijs Ballotstraat. Sommige projecten schuiven door vanwege de complexe afstemming over de bereikbaarheid van de omgeving, zoals bij de Jan Nieuwenhuijzenstraat (vertraging 1,5 jaar). Het Brabantplein betrof een project dat in de haalbaarheidsfase niet is doorgegaan.
Vastgoedbeheer
Deze post is een optelling van meerdere soorten investeringen die in voorkomende gevallen verband houden met elkaar.
Brandveiligheid
Maatregelen rond brandveiligheid worden uitgevoerd naar prioriteit en urgentie, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij de uitvoering van andere projecten, zoals maatregelen voor verduurzaming. Het koppelen van deze werkzaamheden is efficiënt en de gebruiker van het gebouw wordt hiermee zo min mogelijk gestoord in zijn werk. In 2022 zijn bij 13 gebouwen de brandwerende scheidingen op orde gemaakt. Bij 10 gebouwen zijn we hier in 2022 mee gestart. Deze werkzaamheden lopen door in 2023. De verwachting is dat we dit project in 2024 kunnen afronden.
Dakveiligheid
Op platte daken worden steeds meer installaties geplaatst. Als vastgoedeigenaar en opdrachtgever van aannemers hebben wij een zorgplicht om veilig werken op daken mogelijk te maken. De aannemer moet volgens de Arbo-wetgeving veilig kunnen werken. Voor het onderhoud aan installaties op platte daken hebben we een risico-inventarisatie gemaakt. Waar nodig brengen we extra veiligheidsvoorzieningen aan. In 2022 zijn 6 gebouwen voorzien van dakveiligheidsvoorzieningen. In 2023 gebeurt dit bij de laatste 3 gebouwen en komt dit project ten einde.
Verduurzaming
In 2022 hebben we het verduurzamingskrediet ingezet voor de verduurzaming van het Jack van Gilsplein 1, de Viandenlaan 5, de Wandelakker 64 en de afronding van het Pastoor Pottersplein 12. Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst op de Heksenakker 37 en de Gertrudislaan 14. Door een gebrek aan capaciteit en de schaarste van materialen nam de doorlooptijd van deze projecten toe. Hierdoor hebben we minder krediet benut dan gepland. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren voort.
Naar verwachting wordt in 2023 € 2,9 miljoen uitgegeven. Het restant geven we uit in 2024.
Doorstroomvoorziening
De doorstroomvoorziening is opgeleverd. In 2023 vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats.
Functionele aanpassingen aan gemeentelijke accommodaties
In 2022 hebben we niet het hele budget voor functionele aanpassingen besteed. Voor aanpassingen aan een aantal buitensportaccomodaties zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Dit leidt in 2023 tot de begrote uitgaven. Van de begrote € 0,35 miljoen is in 2022 € 0,18 miljoen uitgegeven. Daarvan is € 0,14 miljoen besteed aan functionele aanpassingen die ook meetellen als maatregelen voor verduurzaming.
Talentencentrum
In 2022 is een groot deel van de bouw van de Kragt (voorheen het Talentencentrum) gerealiseerd. Naar verwachting zijn het gebouw en de buitenruimte medio 2023 klaar binnen de gestelde financiële en inhoudelijke kaders.
Plaatsing camera’s
Het vergunningtraject is vertraagd. De aanleg start in 2023.
Koelmachine ijsbaan
Door vertraging in het aanbestedingstraject start de vervanging van de koelmachine pas in 2023.