In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.
Landelijke taakvelden en indicatoren
Landelijke taakvelden
Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2022 inclusief amendementen | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Bestuur | 6.781 | 0 | 6.781 | 6.901 | 0 | 6.901 | 6.885 | 1.093 | 5.791 | |
| Mutaties reserves | 11.081 | 13.268 | -2.187 | 24.003 | 31.021 | -7.018 | 22.524 | 17.050 | 5.474 | |
| Burgerzaken | 8.789 | 3.252 | 5.537 | 9.994 | 4.386 | 5.608 | 8.429 | 4.667 | 3.761 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 4.176 | 1.909 | 2.268 | 4.142 | 1.720 | 2.422 | 4.307 | 1.938 | 2.369 | |
| Overhead | 71.756 | 6.177 | 65.579 | 76.450 | 6.067 | 70.383 | 81.818 | 9.161 | 72.658 | |
| Treasury | 3.542 | 5.455 | -1.914 | 3.542 | 5.605 | -2.063 | 3.938 | 6.078 | -2.140 | |
| OZB woningen | 2.914 | 18.946 | -16.032 | 2.914 | 18.946 | -16.032 | 2.853 | 18.799 | -15.946 | |
| OZB niet-woningen | 1.532 | 18.750 | -17.218 | 1.532 | 18.750 | -17.218 | 1.658 | 19.361 | -17.702 | |
| Parkeerbelasting | 1.377 | 13.253 | -11.876 | 1.389 | 13.369 | -11.980 | 1.363 | 14.000 | -12.637 | |
| Belastingen overig | 738 | 1.505 | -767 | 738 | 1.350 | -612 | 744 | 1.375 | -631 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 378.275 | -378.275 | 0 | 420.879 | -420.879 | 0 | 435.466 | -435.466 | |
| Overige baten en lasten | 953 | 0 | 953 | 10.170 | 0 | 10.170 | 6.533 | -14 | 6.547 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 478 | 0 | 478 | 755 | 0 | 755 | 3.554 | 0 | 3.554 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 12.662 | 157 | 12.505 | 12.613 | 157 | 12.456 | 12.297 | 176 | 12.121 | |
| Openbare orde en veiligheid | 16.013 | 1.603 | 14.410 | 18.548 | 2.716 | 15.831 | 17.630 | 1.741 | 15.888 | |
| Verkeer en vervoer | 32.253 | 4.329 | 27.924 | 32.373 | 4.409 | 27.964 | 32.391 | 4.189 | 28.202 | |
| Parkeren | 9.750 | 6.487 | 3.263 | 9.572 | 6.383 | 3.189 | 9.654 | 5.998 | 3.656 | |
| Economische havens en waterwegen | 2 | 309 | -307 | 2 | 216 | -214 | -9 | 98 | -107 | |
| Openbaar vervoer | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| Economische ontwikkeling | 4.582 | 0 | 4.582 | 4.746 | 8 | 4.738 | 4.347 | 148 | 4.199 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.415 | 9.480 | 935 | 11.257 | 10.622 | 636 | 14.588 | 14.064 | 524 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 895 | 382 | 513 | 1.358 | 543 | 815 | 1.086 | 383 | 703 | |
| Economische promotie | 4.975 | 1.091 | 3.884 | 4.555 | 1.091 | 3.464 | 3.731 | 1.098 | 2.633 | |
| Onderwijshuisvesting | 21.891 | 869 | 21.022 | 22.136 | 869 | 21.267 | 21.168 | 1.899 | 19.269 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.673 | 8.468 | 5.205 | 15.908 | 10.423 | 5.485 | 15.722 | 10.298 | 5.424 | |
| Sportbeleid en activering | 3.699 | 0 | 3.699 | 4.106 | 0 | 4.106 | 4.247 | 357 | 3.890 | |
| Sportaccommodaties | 9.713 | 3.511 | 6.202 | 10.098 | 3.509 | 6.590 | 9.454 | 3.904 | 5.550 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 27.293 | 1.403 | 25.890 | 30.405 | 1.513 | 28.893 | 28.943 | 1.930 | 27.014 | |
| Musea | 549 | 335 | 213 | 550 | 335 | 215 | 999 | 353 | 647 | |
| Cultureel erfgoed | 1.842 | 73 | 1.769 | 2.133 | 274 | 1.859 | 2.179 | 145 | 2.034 | |
| Media | 617 | 1.216 | -600 | 595 | 1.216 | -622 | 581 | 1.191 | -610 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 18.409 | 562 | 17.848 | 18.672 | 562 | 18.110 | 18.170 | 495 | 17.675 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 25.644 | 62 | 25.582 | 36.393 | 11.660 | 24.733 | 33.207 | 14.162 | 19.045 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.284 | 100 | 2.184 | 3.319 | 351 | 2.968 | 3.938 | 365 | 3.573 | |
| Inkomensregelingen | 89.540 | 75.545 | 13.995 | 97.480 | 70.422 | 27.058 | 99.040 | 70.900 | 28.140 | |
| WSW en beschut werk | 34.313 | 14.895 | 19.417 | 33.862 | 11.884 | 21.977 | 33.299 | 13.653 | 19.646 | |
| Arbeidsparticipatie | 736 | 0 | 736 | 2.110 | 1.133 | 977 | 974 | 469 | 505 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 25.709 | 1.850 | 23.859 | 25.787 | 1.850 | 23.938 | 29.270 | 1.443 | 27.827 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 21.698 | 541 | 21.157 | 22.044 | 541 | 21.503 | 22.580 | 893 | 21.687 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 65.659 | 34.198 | 31.461 | 74.452 | 41.904 | 32.548 | 78.219 | 38.778 | 39.440 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 52.254 | 6.057 | 46.197 | 57.628 | 5.357 | 52.271 | 50.035 | 4.871 | 45.165 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 6.625 | 3.328 | 3.296 | 7.337 | 2.850 | 4.487 | 7.739 | 3.250 | 4.489 | |
| Volksgezondheid | 7.454 | 0 | 7.454 | 7.862 | 188 | 7.674 | 8.514 | 352 | 8.162 | |
| Riolering | 18.550 | 22.284 | -3.734 | 18.550 | 22.284 | -3.734 | 18.161 | 21.955 | -3.793 | |
| Afval | 29.735 | 37.485 | -7.750 | 30.507 | 38.383 | -7.876 | 31.140 | 38.470 | -7.331 | |
| Milieubeheer | 6.164 | 911 | 5.253 | 11.134 | 4.419 | 6.715 | 7.674 | 2.578 | 5.096 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 119 | 106 | 13 | 119 | 106 | 13 | 115 | 69 | 46 | |
| Ruimte en leefomgeving | 10.184 | 3.582 | 6.602 | 10.136 | 4.620 | 5.516 | 9.975 | 3.284 | 6.691 | |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 14.364 | 14.239 | 124 | 10.367 | 9.703 | 664 | 14.707 | 11.219 | 3.489 | |
| Wonen en bouwen | 7.755 | 5.928 | 1.827 | 10.040 | 6.734 | 3.306 | 4.194 | 7.759 | -3.566 | |
| Gerealiseerd resultaat | 722.178 | 722.178 | 0 | 801.328 | 801.328 | 0 | 794.607 | 811.911 | -17.304 | |
Landelijke Indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren| Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 1 | Formatie | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,42 | 9,62 | 9,83 | 10,42 | 10,77 |
| 2 | Bezetting | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 8,92 | 9,08 | 9,4 | 9,87 | 10,61 |
| 3 | Apparaatskosten | Vensters voor bedrijfsvoering | Bedrag | 868 | 871,3 | 914,13 | 973,89 | 1063,78 |
| 4 | Externe inhuur in % | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 18,39 | 17,83 | 16,44 | 16,01 | 18,82 |
| 5 | Overhead | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 9,76 | 10,23 | 9,91 | 10,4 | 10,95 |
| Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 6 | Verwijzingen Halt | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 13 | 22 | 14 | 11 | |
| 8 | Winkeldiefstallen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| 9 | Geweldsdelicten | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 7 | 7 | 6,2 | 5,5 | 6,1 |
| 10 | Diefstal uit woningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 1,5 |
| 11 | Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 7,1 |
| Taakveld Omschrijving 3. Economie | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 14 | Functiemenging | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 56,5 | 56,7 | 56,5 | 56,8 | |
| 16 | Vestigingen van bedrijven | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 154,2 | 163,4 | 170,8 | 180,6 | |
| Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 17 | Absoluut schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 3,2 | 4,3 | 3,1 | 3 | 3 |
| 18 | Relatief schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 20 | 22 | 16 | 18 | 18 |
| 19 | Voortijdig schoolverlaters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 20 | Niet-wekelijkse sporters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 42,3 | ||||
| Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 21 | Aantal banen per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 888,6 | 901,8 | 903,5 | 921,5 | |
| 22 | Jongeren met delict voor rechter | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Kinderen in uitkeringsgezin | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| 24 | Netto arbeidsparticipatie | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 71 | 71,8 | 70,4 | 72 | 73,1 |
| 26 | Werkloze jongeren | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | Bijstandsuitkering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 425,9 | 395,6 | 499 | 449,3 | |
| 28 | Lopende re-integratievoorzieningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 361,9 | 222 | 149,8 | 159,8 | 160,3 |
| 29 | Jongeren met jeugdhulp | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 10,1 | 10,6 | 10,9 | 12,6 | 10,7 |
| 30 | Jongeren met jeugdbescherming | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| 31 | Jongeren met jeugdreclassering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 32 | Maatwerkarrangementen Wmo | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 830 | 860 | 840 | 850 | 780 |
| Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 33 | Restafval | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | KG per inwoner | 107 | 111 | 146 | 156 | 146 |
| 34 | Hernieuwbare elektriciteit | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 6,1 | 8 | 10,8 | ||
| Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | ||||||||
| Taakveld Nr. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
| 35 | Gemiddelde WOZ-waarde | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag in duizend euro | 250 | 271 | 292 | 313 | 336 |
| 36 | Nieuw gebouwde woningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,3 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 8,2 |
| 37 | Demografische druk | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 66,2 | 66,4 | 66,8 | 66,9 | 66,8 |
| 38 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 647 | 654 | 662 | 691 | 745 |
| 39 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 744 | 754 | 764 | 804 | 861 |
Verdeling taakvelden over programma's
Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's| Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
| 0,1 | Bestuur | 30% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 70% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 0,2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 0,9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||
| 1,0 | Veiligheid | ||||||
| 1,1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 1,2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2,0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| 2,1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 79% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 2,2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 2,4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 2,5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
| 3,0 | Economie | ||||||
| 3,1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3,2 | Fysieke bedrijvenstructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 3,4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 4,0 | Onderwijs | ||||||
| 4,1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 4,2 | Onderwijshuisvesting | 90% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 10% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 4,3 | Onderwijsbeleid en leerling zaken | 77% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 23% | 2 | Ondernemend Breda | |||||
| 5,0 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 5,1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 5,2 | Sportaccommodaties | 15% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 85% | 4 | Basis op orde in Breda | |||||
| 5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 6,0 | Sociaal Domein | ||||||
| 6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,2 | Wijkteams | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,4 | Begeleide participatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 7,0 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
| 7,1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |||
| 7,2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7,3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
| 8,0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| 8,1 | Ruimtelijke ordening | 53% | 2 | Ondernemend Breda | |||
| 46% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||
| 8,3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||