Bedragen x € 1.000 |
Omschrijving |
Beschikbare
investeringen |
Verwachte
uitgaven 2022 |
Werkelijke
uitgaven
2022 |
Onderuitnutting
uitgaven 2022 |
Vrijval
2022 |
Nog
beschikbaar
eind 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Vitaal en Sociaal Breda |
Wijkontwikkeling |
286 |
286 |
33 |
253 |
|
253 |
Speelvoorzieningen |
501 |
501 |
280 |
221 |
|
221 |
Subtotaal |
787 |
787 |
313 |
474 |
|
474 |
Ondernemend Breda |
Voorbereidingskosten 't Zoet |
715 |
715 |
710 |
|
|
5 |
Woningbouwimpuls Havenkwartier / De Strip |
4.636 |
359 |
616 |
-257 |
|
4.020 |
Havenkwartier bodemsanering |
325 |
0 |
0 |
0 |
|
325 |
Havenkwartier voorbereiden gebiedsontwikkeling |
517 |
517 |
377 |
140 |
|
140 |
Cultuurcluster Klavers Jansen / Electron |
1.137 |
1.212 |
727 |
485 |
|
410 |
CrossMark OVTC / Stationskwartier |
5.451 |
209 |
98 |
111 |
|
5.353 |
Gasthuisvelden programmakosten |
637 |
637 |
286 |
323 |
201 |
150 |
Herontwikkeling vertreklocaties Gasthuisvelden |
751 |
375 |
28 |
375 |
|
723 |
Park Seelig Zuid Gasthuisvelden |
3.430 |
0 |
0 |
0 |
|
3.430 |
Nieuwe Mark |
18.719 |
3.810 |
2.878 |
932 |
|
15.841 |
MFA Bavel |
196 |
196 |
137 |
59 |
|
59 |
Economische zaken |
390 |
130 |
99 |
31 |
|
291 |
Verbeter Breda |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
1.000 |
Stadsdepot |
723 |
18 |
3 |
15 |
|
720 |
Breda Ring |
4.350 |
150 |
0 |
150 |
|
4.350 |
Subtotaal |
42.977 |
9.328 |
5.959 |
3.364 |
201 |
36.817 |
Duurzaam wonen in Breda |
Mobiliteit |
13.423 |
7.985 |
4.926 |
3.059 |
5 |
8.492 |
Mobiliteit: Schaalsprong fiets: snelfietsroute Tilburg |
1.866 |
199 |
205 |
-6 |
|
1.661 |
Mobiliteit: Schaalsprong OV: spoor en bus |
235 |
345 |
153 |
192 |
|
82 |
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke Rondweg) |
2.399 |
398 |
3 |
395 |
|
2.396 |
Hoogspanningsverbinding 150kv |
1.835 |
835 |
55 |
780 |
|
1.780 |
Parkeren |
425 |
225 |
207 |
18 |
|
218 |
Milieubeheer |
17 |
17 |
4 |
13 |
|
13 |
Groen en water |
3.429 |
3.280 |
735 |
2.545 |
|
2.694 |
Recreatieve voorzieningen (Corona aanpak) |
782 |
780 |
446 |
334 |
|
336 |
Recreatieve voorzieningen |
1.398 |
555 |
82 |
473 |
|
1.316 |
Grondexploitatie tbv de woningbouw |
5.160 |
3.101 |
2.634 |
566 |
390 |
2.136 |
Amphia |
2.482 |
80 |
63 |
17 |
|
2.419 |
Overige nieuwe projecten |
1.157 |
781 |
290 |
491 |
|
867 |
Tuinen van Genta |
750 |
0 |
0 |
0 |
|
750 |
1e fase Centrum Oost plankosten |
2.003 |
200 |
152 |
48 |
|
1.851 |
Achter de Lange Stallen plankosten |
711 |
100 |
24 |
76 |
|
687 |
Voorbereidingskrediet Woonakker |
756 |
756 |
575 |
181 |
|
181 |
Wonen |
1.987 |
500 |
0 |
500 |
|
1.987 |
Subtotaal |
40.815 |
20.137 |
10.554 |
9.682 |
395 |
29.866 |
Basis op orde in Breda |
|
|
|
|
|
|
Afvalservice |
200 |
200 |
136 |
64 |
|
64 |
Bomen (instandhouding) |
1.281 |
1.281 |
636 |
645 |
|
645 |
Bomen (inlopen achterstand) |
700 |
700 |
0 |
700 |
|
700 |
Groene pleinen en parken 2.0 |
1.094 |
1.094 |
1.077 |
17 |
|
17 |
Openbare ruimte, groen |
191 |
191 |
61 |
130 |
|
130 |
Openbare ruimte: herinrichtingen |
1.970 |
1.970 |
350 |
1.620 |
|
1.620 |
Openbare ruimte, wegen |
286 |
286 |
98 |
188 |
|
188 |
Openbare ruimte: klimaatadaptatie |
578 |
390 |
150 |
240 |
|
428 |
Openbare ruimte: verlichting |
9.003 |
2.852 |
1.433 |
1.419 |
|
7.570 |
Pleinenplan |
120 |
120 |
110 |
10 |
|
10 |
Park Kesteren Haagse Beemden |
450 |
0 |
5 |
-5 |
|
445 |
Riolering |
44.602 |
20.735 |
15.984 |
4.751 |
|
28.618 |
Vastgoedbeheer |
5.854 |
5.001 |
1.198 |
3.803 |
|
4.656 |
Doorstroomvoorziening |
3.103 |
3.103 |
2.932 |
171 |
|
171 |
Vastgoedbeheer, sportaccommodatie |
60 |
66 |
54 |
12 |
|
6 |
Talentencentrum |
23.808 |
16.436 |
14.049 |
2.387 |
|
9.759 |
Functionele aanpassingen gemeentelijke accommodaties |
350 |
350 |
178 |
172 |
|
172 |
Plaatsing camera's |
120 |
0 |
14 |
-14 |
|
106 |
Koelmachine ijsbaan |
1.915 |
0 |
0 |
0 |
|
1.915 |
Subtotaal |
95.685 |
54.775 |
38.465 |
16.310 |
|
57.220 |
Organisatie en financiën van Breda |
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
6.350 |
6.350 |
3.389 |
2.961 |
|
2.961 |
Wagenpark |
4.190 |
4.190 |
597 |
3.593 |
|
3.593 |
Subtotaal |
10.540 |
10.540 |
3.986 |
6.554 |
|
6.554 |
Totaal |
190.804 |
95.567 |
59.277 |
36.384 |
596 |
130.931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|