| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Beschikbare investeringen | Verwachte uitgaven 2022 | Werkelijke uitgaven 2022 | Onderuitnutting uitgaven 2022 | Vrijval 2022 | Nog beschikbaar eind 2022 | ||||||||
| Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||||||
| Wijkontwikkeling | 286 | 286 | 33 | 253 | 253 | |||||||||
| Speelvoorzieningen | 501 | 501 | 280 | 221 | 221 | |||||||||
| Subtotaal | 787 | 787 | 313 | 474 | 474 | |||||||||
| Ondernemend Breda | ||||||||||||||
| Voorbereidingskosten 't Zoet | 715 | 715 | 710 | 5 | ||||||||||
| Woningbouwimpuls Havenkwartier / De Strip | 4.636 | 359 | 616 | -257 | 4.020 | |||||||||
| Havenkwartier bodemsanering | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | |||||||||
| Havenkwartier voorbereiden gebiedsontwikkeling | 517 | 517 | 377 | 140 | 140 | |||||||||
| Cultuurcluster Klavers Jansen / Electron | 1.137 | 1.212 | 727 | 485 | 410 | |||||||||
| CrossMark OVTC / Stationskwartier | 5.451 | 209 | 98 | 111 | 5.353 | |||||||||
| Gasthuisvelden programmakosten | 637 | 637 | 286 | 323 | 201 | 150 | ||||||||
| Herontwikkeling vertreklocaties Gasthuisvelden | 751 | 375 | 28 | 375 | 723 | |||||||||
| Park Seelig Zuid Gasthuisvelden | 3.430 | 0 | 0 | 0 | 3.430 | |||||||||
| Nieuwe Mark | 18.719 | 3.810 | 2.878 | 932 | 15.841 | |||||||||
| MFA Bavel | 196 | 196 | 137 | 59 | 59 | |||||||||
| Economische zaken | 390 | 130 | 99 | 31 | 291 | |||||||||
| Verbeter Breda | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| Stadsdepot | 723 | 18 | 3 | 15 | 720 | |||||||||
| Breda Ring | 4.350 | 150 | 0 | 150 | 4.350 | |||||||||
| Subtotaal | 42.977 | 9.328 | 5.959 | 3.364 | 201 | 36.817 | ||||||||
| Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||||||
| Mobiliteit | 13.423 | 7.985 | 4.926 | 3.059 | 5 | 8.492 | ||||||||
| Mobiliteit: Schaalsprong fiets: snelfietsroute Tilburg | 1.866 | 199 | 205 | -6 | 1.661 | |||||||||
| Mobiliteit: Schaalsprong OV: spoor en bus | 235 | 345 | 153 | 192 | 82 | |||||||||
| Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke Rondweg) | 2.399 | 398 | 3 | 395 | 2.396 | |||||||||
| Hoogspanningsverbinding 150kv | 1.835 | 835 | 55 | 780 | 1.780 | |||||||||
| Parkeren | 425 | 225 | 207 | 18 | 218 | |||||||||
| Milieubeheer | 17 | 17 | 4 | 13 | 13 | |||||||||
| Groen en water | 3.429 | 3.280 | 735 | 2.545 | 2.694 | |||||||||
| Recreatieve voorzieningen (Corona aanpak) | 782 | 780 | 446 | 334 | 336 | |||||||||
| Recreatieve voorzieningen | 1.398 | 555 | 82 | 473 | 1.316 | |||||||||
| Grondexploitatie tbv de woningbouw | 5.160 | 3.101 | 2.634 | 566 | 390 | 2.136 | ||||||||
| Amphia | 2.482 | 80 | 63 | 17 | 2.419 | |||||||||
| Overige nieuwe projecten | 1.157 | 781 | 290 | 491 | 867 | |||||||||
| Tuinen van Genta | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | |||||||||
| 1e fase Centrum Oost plankosten | 2.003 | 200 | 152 | 48 | 1.851 | |||||||||
| Achter de Lange Stallen plankosten | 711 | 100 | 24 | 76 | 687 | |||||||||
| Voorbereidingskrediet Woonakker | 756 | 756 | 575 | 181 | 181 | |||||||||
| Wonen | 1.987 | 500 | 0 | 500 | 1.987 | |||||||||
| Subtotaal | 40.815 | 20.137 | 10.554 | 9.682 | 395 | 29.866 | ||||||||
| Basis op orde in Breda | ||||||||||||||
| Afvalservice | 200 | 200 | 136 | 64 | 64 | |||||||||
| Bomen (instandhouding) | 1.281 | 1.281 | 636 | 645 | 645 | |||||||||
| Bomen (inlopen achterstand) | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | |||||||||
| Groene pleinen en parken 2.0 | 1.094 | 1.094 | 1.077 | 17 | 17 | |||||||||
| Openbare ruimte, groen | 191 | 191 | 61 | 130 | 130 | |||||||||
| Openbare ruimte: herinrichtingen | 1.970 | 1.970 | 350 | 1.620 | 1.620 | |||||||||
| Openbare ruimte, wegen | 286 | 286 | 98 | 188 | 188 | |||||||||
| Openbare ruimte: klimaatadaptatie | 578 | 390 | 150 | 240 | 428 | |||||||||
| Openbare ruimte: verlichting | 9.003 | 2.852 | 1.433 | 1.419 | 7.570 | |||||||||
| Pleinenplan | 120 | 120 | 110 | 10 | 10 | |||||||||
| Park Kesteren Haagse Beemden | 450 | 0 | 5 | -5 | 445 | |||||||||
| Riolering | 44.602 | 20.735 | 15.984 | 4.751 | 28.618 | |||||||||
| Vastgoedbeheer | 5.854 | 5.001 | 1.198 | 3.803 | 4.656 | |||||||||
| Doorstroomvoorziening | 3.103 | 3.103 | 2.932 | 171 | 171 | |||||||||
| Vastgoedbeheer, sportaccommodatie | 60 | 66 | 54 | 12 | 6 | |||||||||
| Talentencentrum | 23.808 | 16.436 | 14.049 | 2.387 | 9.759 | |||||||||
| Functionele aanpassingen gemeentelijke accommodaties | 350 | 350 | 178 | 172 | 172 | |||||||||
| Plaatsing camera's | 120 | 0 | 14 | -14 | 106 | |||||||||
| Koelmachine ijsbaan | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | |||||||||
| Subtotaal | 95.685 | 54.775 | 38.465 | 16.310 | 57.220 | |||||||||
| Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||||||
| Bedrijfsvoering | 6.350 | 6.350 | 3.389 | 2.961 | 2.961 | |||||||||
| Wagenpark | 4.190 | 4.190 | 597 | 3.593 | 3.593 | |||||||||
| Subtotaal | 10.540 | 10.540 | 3.986 | 6.554 | 6.554 | |||||||||
| Totaal | 190.804 | 95.567 | 59.277 | 36.384 | 596 | 130.931 | ||||||||