Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Vitaal en Sociaal Breda 350.925 146.041 377.170 170.644 356.204 150.727 346.623 142.972 392.612 167.212 391.021 166.529
Opgroeien 99.245 44.859 100.274 42.861 105.083 46.680 101.732 43.974 112.079 53.097 115.630 50.485
Algemene voorzieningen jeugd 6.941 192 6.468 6.526 53 12.870 45 14.020 45 12.434 29
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 2.803 173 3.542 93 3.038 100 2.284 100 3.319 351 3.938 365
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 67.008 33.004 72.478 34.673 73.679 35.389 66.828 33.448 74.021 41.154 78.098 38.646
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 10.257 5.224 4.545 1.289 8.575 3.886 7.375 4.078 7.768 3.600 7.859 3.382
Primair en voortgezet onderwijs 12.236 6.267 13.241 6.805 13.266 7.252 12.375 6.303 12.951 7.947 13.301 8.063
Betrokken zijn 53.973 2.056 56.461 1.671 57.689 1.555 55.693 1.975 56.221 1.975 59.300 1.541
Algemene voorzieningen volwassenen 10.671 20 10.285 91 10.185 2 10.434 11.334 10.435
Volwassenen maatwerkondersteuning 36.636 1.383 39.265 1.262 40.372 1.223 38.186 1.474 37.706 1.474 41.865 1.444
Maatwerk Wmo 6.666 653 6.911 318 7.132 330 7.073 501 7.182 501 7.000 97
Thuis 55.443 6.795 58.034 7.789 50.522 4.512 52.254 6.057 57.628 5.357 50.035 4.871
Volwassenen geëscaleerde zorg 55.443 6.795 58.034 7.789 50.522 4.512 52.254 6.057 57.628 5.357 50.035 4.871
Leren, ontwikkelen en werken 126.693 87.324 147.908 116.390 130.067 97.192 124.949 90.966 134.477 83.849 133.725 85.351
Participatie 996 116 420 738 2.112 1.133 1.136 469
Werk 30.022 11.592 26.756 8.013 18.961 7.536 25.268 14.846 17.741 6.239 18.125 7.269
Reïntegratie 8.932 927 11.022 3.748 10.362 1.363 8.577 69 15.652 5.549 13.985 5.832
Wet BUIG en overige regelingen 75.015 71.698 99.590 101.915 87.840 85.420 79.117 74.654 74.694 69.562 75.080 69.962
Bijzondere bijstand 6.873 966 6.458 772 8.330 977 7.421 825 19.884 825 20.872 926
BredaPas 240 124 0 157 1 299 32 267 434 1
Schuldhulpverlening 4.614 2.141 3.422 1.507 3.997 1.894 3.528 541 4.125 541 4.093 893
Kwetsbare groepen 1 1 419 434
Leven 9.547 1 8.591 169 9.039 110 8.044 8.787 119 8.984 640
Volksgezondheid 3.872 4.050 110 4.057 34 3.977 4.313 119 4.577 283
Sportbeleid 5.674 1 4.541 59 4.982 76 4.067 4.474 4.408 357
Ontmoeten 4.225 48 3.802 50 3.805 -158 3.952 15.626 11.600 15.552 14.200
Wijkaanpak 3.551 59 3.389 43 3.474 21 3.890 4.010 3.524 13
Statushouders 674 -11 413 7 331 -179 62 11.615 11.600 12.028 14.188
Reserve Wijkontwikkeling 527
Mutatie reserve wijkontwikkeling 527
Reserve Sociaal Domein 3.659 1.541
Mutatie reserve sociaal domein 3.659 1.541
Reserve investeringen sportverenigingen 1.800 773 173 836 18 18
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 1.800 773 173 836 18 18
Reserve vrouwenopvang 2.100 1.029 1.029
Mutatie reserve vrouwenopvang 2.100 1.029 1.029
Algemene reserve programma 1 450 4.699 450 4.149
Mutaties algemene reserve programma 1 450 4.699 450 4.149
Exploitatiereserve programma 1 7.344 5.468 7.344 4.245
Mutaties exploitatiereserve programma 1 7.344 5.468 7.344 4.245
Ondernemend Breda 64.828 11.845 62.366 12.558 76.504 18.060 79.307 15.863 84.459 20.366 82.248 20.978
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 13.452 8.542 15.830 8.926 15.342 7.340 20.887 9.509 22.149 10.755 23.128 14.259
Economische zaken 5.632 787 6.998 718 6.950 997 8.523 314 8.718 474 7.176 611
Acquisitie en accountmanagement 1.956 564 2.126 432 2.332 479 2.340 399 2.340 399 2.414 602
Externe betrekkingen 68 0 58 65 119 119 54
Evenementen 1.058 434 558 1.003 1.003 698
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 4.738 7.191 6.214 7.777 5.438 5.865 8.903 8.797 9.970 9.882 12.785 13.045
Grote projecten in de stad 5.304 973 -962 674 11.234 7.899 6.396 3.835 5.017 1.952 4.920 734
CrossMark 4.931 896 -1.403 665 10.096 7.862 4.345 2.611 2.013 588 2.348 562
Gasthuisvelden 373 77 441 9 643 37 898 1.224 870 1.331 785 123
Verbeter Breda 495 704 1.664 1.467
Ontwikkelingen Bavel 450 470 33 320 49
Dynamische stad 24.843 328 25.928 583 28.477 382 27.572 354 30.947 604 29.701 808
Cultureel erfgoed 1.737 12 1.744 238 1.748 52 1.729 19 2.033 219 2.352 90
Cultuurpresentatie 19.152 26 19.981 108 22.400 20 21.543 24.570 50 22.971 365
Media 113 116 120 126 129 129
Musea 3.713 122 3.890 57 3.932 58 3.950 60 3.990 60 3.963 61
Historische waarde 128 167 197 180 277 252 224 275 224 275 286 291
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 19.192 2.003 19.931 2.357 19.632 2.439 22.243 2.165 22.958 2.477 21.351 3.239
HBO 1.195 1.316 28 634 197 397 101
Volwasseneneducatie 2.081 2.003 2.384 2.299 2.226 2.140 2.248 2.165 2.560 2.477 2.320 2.235
Onderwijshuisvesting 15.916 16.231 29 16.771 298 19.798 20.001 18.930 1.004
Verbindend bestuur 2.037 1.639 18 1.819 2.209 2.209 1.999
Samenwerking 2.037 1.639 18 1.819 2.209 2.209 1.999
Algemene reserve programma 2 895 169
Mutaties algemene reserve programma 2 895 169
Exploitatiereserve programma 2 800 3.683 800 1.770
Mutaties exploitatiereserve programma 2 800 3.683 800 1.770
Investeringsreserve programma 2 379 350
Mutaties investeringsreserve programma 2 379 350
Duurzaam wonen in Breda 40.384 37.046 61.724 42.674 60.720 47.987 47.617 38.217 57.919 43.966 51.726 36.344
Wonen in Breda 1.854 96 2.303 47 2.093 90 7.059 29 8.277 29 2.190 387
Wonen 1.854 96 2.303 47 2.093 90 7.059 29 8.277 29 2.190 387
Verdeling beschikbare ruimte 4.866 1.967 5.035 2.437 5.370 2.723 6.358 2.358 5.403 2.977 5.864 2.808
Ruimtelijke ordening 1.840 300 2.022 336 2.217 354 2.958 396 1.800 90 1.610 403
Stedelijke planning en programmering 3.027 1.667 3.014 2.101 3.154 2.369 3.400 1.962 3.603 2.887 4.253 2.405
Grote woonprojecten in de stad 13.048 15.122 33.532 26.533 29.554 31.242 11.944 11.628 10.066 9.402 13.890 10.976
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 13.048 15.122 33.532 26.533 29.554 31.242 11.944 11.628 10.066 9.402 13.890 10.976
Bereikbaar Breda 15.880 17.152 13.520 10.417 15.025 11.172 15.838 15.391 15.814 15.496 15.844 15.892
Mobiliteit 5.668 165 5.712 156 5.863 197 6.048 158 6.202 264 6.151 602
Openbaar vervoer 57 49 42 40 40 40
Parkeren 10.155 16.987 7.758 10.260 9.120 10.976 9.750 15.232 9.572 15.232 9.654 15.290
Breda is een duurzame en bestendige stad 4.079 1.251 6.640 1.301 6.167 1.202 6.090 1.252 11.088 4.819 8.115 3.054
Milieubeheer 2.535 688 4.429 774 3.472 739 3.987 871 8.895 4.379 5.714 2.567
Natuur- en milieueducatie 900 315 802 178 785 216 855 296 915 356 902 356
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 418 106 650 100 1.102 85 582 85 644 85 861 116
Groen en water 227 141 760 250 808 161 665 633 638 15
Reserve Bodemfonds 394 12 427 287 687 191 687 120 303
Mutatie reserve Bodemfonds 394 12 427 287 687 191 687 120 303
Reserve Klimaatfonds 262 -79 266 44 271 243 278 290 285 290 285 189
Mutatie reserve Klimaatfonds 262 -79 266 44 271 243 278 290 285 290 285 189
Reserve parkeerbedrijf 100 433 333 356 356 356
Mutatie reserve parkeerbedrijf 100 433 333 356 356 356
Reserve parkeerfonds 565
Mutatie reserve parkeerfonds 565
Reserve Versnellingsopgave Wonen 860 1.464 975 6.175 6.610 722
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 860 1.464 975 6.175 6.610 722
Reserve bovenwijkse voorzieningen 953 7 50 50 1.293 953 -85 902
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 953 7 50 50 1.293 953 -85 902
Reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Algemene reserve programma 3 4.000 677 4.000 300
Mutaties algemene reserve programma 3 4.000 677 4.000 300
Exploitatiereserve programma 3 979 1.670 979 455
Mutaties exploitatiereserve programma 3 979 1.670 979 455
Investeringsreserve programma 3 524 524
Mutaties investeringsreserve programma 3 524 524
Basis op orde in Breda 152.795 82.999 154.486 84.584 162.519 98.301 158.061 90.862 165.711 96.083 163.945 96.826
Veilig Breda 26.924 8.786 30.763 13.448 34.546 19.119 32.831 13.948 36.580 15.701 35.160 15.153
Veiligheid openbare ruimte 5.217 1.082 7.864 5.468 8.789 6.938 8.599 6.803 9.975 6.989 9.460 6.442
Zichtbare Criminaliteit 433 39 461 60 365 155 352 108 427 168 345 45
Ondermijning 1.274 83 1.587 153 1.355 346 1.237 2.000 762 1.643 309
Zorg en Veiligheid 995 337 854 275 672 195 780 974 94 810 79
Fysieke veiligheid 17.763 4.844 18.247 6.649 20.770 10.494 19.076 5.930 20.530 6.736 20.253 7.395
Veilig Breda Algemeen 1.242 2.401 1.750 843 2.594 992 2.786 1.106 2.674 951 2.649 883
Dienstverlening 10.930 4.031 9.695 3.171 9.032 3.955 10.155 3.252 11.361 4.386 9.746 4.667
Administratie en basisregistratie 2.259 2.451 1.136 1.367 1.367 1.317
Publieksservice 8.671 4.031 7.244 3.171 7.896 3.955 8.789 3.252 9.994 4.386 8.429 4.667
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 0
Beheer van de openbare ruimte 83.310 57.224 85.109 58.223 90.728 62.231 89.357 64.147 90.635 65.020 90.476 64.152
Afvalservice 29.053 33.959 29.841 33.404 32.058 38.244 31.272 37.485 32.270 38.383 32.775 38.469
Beheer openbare ruimte, groen 13.584 42 13.736 94 13.594 152 14.840 207 15.093 207 14.840 135
Beheer openbare ruimte, wegen 23.501 2.975 24.287 4.078 27.607 2.746 24.695 4.171 24.722 4.146 24.700 3.594
Riolering 17.171 20.247 17.245 20.646 17.469 21.089 18.550 22.284 18.550 22.284 18.161 21.955
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 26.077 12.953 23.692 9.710 23.850 12.586 21.146 9.515 21.308 9.495 22.546 10.836
Vastgoedbeheer 26.077 12.953 23.692 9.710 23.850 12.586 21.146 9.515 21.308 9.495 22.546 10.836
Open overheid 5.554 5 5.227 33 4.363 410 4.572 4.692 4.882 1.093
College en ondersteuning college 2.487 1 2.400 18 1.457 400 1.532 1.628 1.721 1.079
Raad, commissies en griffie 2.888 4 2.653 15 2.747 10 2.836 2.860 2.979 14
Rekenkamer 180 174 159 204 204 182
Algemene reserve programma 4 715 602
Mutaties algemene reserve programma 4 715 602
Exploitatiereserve programma 4 835 560 835 225
Mutaties exploitatiereserve programma 4 835 560 835 225
Investeringsreserve programma 4 300 207 300 97
Mutaties investeringsreserve programma 4 300 207 300 97
Organisatie en financiën van Breda 74.915 412.934 112.054 472.155 90.646 447.416 90.569 434.263 100.627 473.700 105.668 491.233
Een toekomstbestendige organisatie 67.789 6.645 70.606 11.608 75.198 8.104 71.756 6.177 76.450 6.067 81.818 9.161
Overhead 67.789 6.645 70.606 11.608 75.198 8.104 71.756 6.177 76.450 6.067 81.818 9.161
Solide financiën 1.717 391.041 3.933 412.485 10.681 425.122 8.060 422.377 17.553 465.130 17.226 480.554
Algemene uitkeringen 346.781 369.523 380.551 378.275 420.879 435.466
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 522 36.825 1.154 36.574 3.123 38.518 3.088 38.646 3.088 38.646 3.202 39.024
Onvoorzien 1.000 384
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.517 140 777 310 90 -47 9.786 6.487 -14
Saldo van de financieringsfunctie -323 6.487 2.002 6.041 2.767 5.484 3.540 5.080 3.540 5.005 3.936 5.476
Dividend 807 346 479 375 600 603
Vennootschapsbelasting 4.481 478 755 3.601
Algemene reserve programma 5 3.708 4.810 32.913 11.692 3.247 3.946 10.272 4.200 6.240 327 6.240 327
Mutatie algemene reserve programma 5 3.708 4.810 32.913 11.692 3.247 3.946 10.272 4.200 6.240 327 6.240 327
Exploitatiereserve programma 5 225 8.258 2.291 5.889 255 9.066 255 728 1.610 666
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 225 8.258 2.291 5.889 255 9.066 255 728 1.610 666
Begrotingsreserve 37 520 221 522 196 399 185 85 185 26 185 26
Mutatie Begrotingsreserve 37 520 221 522 196 399 185 85 185 26 185 26
Investeringsreserve programma 5 1.440 1.660 2.090 29.959 1.068 779 41 697 199 540 199 500
Mutatie Investeringsreserve programma 5 1.440 1.660 2.090 29.959 1.068 779 41 697 199 540 199 500
Totaal 683.846 690.866 767.800 782.615 746.593 762.492 722.178 722.178 801.328 801.328 794.607 811.911