Financieel totaaloverzicht

Overzicht financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Overzicht financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Jaarrekening 2023
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Vitaal en Sociaal Breda 377.170 170.644 356.204 150.727 391.021 166.529 346.548 135.944 411.406 191.826 430.648 200.862
Opgroeien 100.274 42.861 105.083 46.680 115.630 50.485 107.487 46.949 109.012 47.363 129.926 56.169
Algemene voorzieningen jeugd 6.468 0 6.526 53 12.434 29 13.744 0 14.087 0 14.306 0
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 3.542 93 3.038 100 3.938 365 3.274 375 3.547 375 5.948 685
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 72.478 34.673 73.679 35.389 78.098 38.646 69.251 34.276 67.218 35.338 77.344 38.603
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 4.545 1.289 8.575 3.886 7.859 3.382 7.670 3.553 10.922 3.560 18.738 8.829
Primair en voortgezet onderwijs 13.241 6.805 13.266 7.252 13.301 8.063 13.548 8.744 13.238 8.090 13.590 8.052
Betrokken zijn 56.461 1.671 57.689 1.555 59.300 1.541 59.551 2.078 60.510 2.861 63.394 2.654
Algemene voorzieningen volwassenen 10.285 91 10.185 2 10.435 11.829 0 13.009 783 12.073 636
Volwassenen maatwerkondersteuning 39.265 1.262 40.372 1.223 41.865 1.444 40.244 1.501 40.022 1.501 42.827 1.541
Maatwerk Wmo 6.911 318 7.132 330 7.000 97 7.479 577 7.479 577 8.494 477
Thuis 58.034 7.789 50.522 4.512 50.035 4.871 52.801 4.550 60.514 5.298 53.176 5.473
Volwassenen geëscaleerde zorg 58.034 7.789 50.522 4.512 50.035 4.871 52.801 4.550 60.514 5.298 53.176 5.473
Leren, ontwikkelen en werken 147.908 116.390 130.067 97.192 133.725 85.351 113.436 77.929 139.078 86.007 145.063 94.580
Participatie 116 420 1.136 469 796 0 4.221 1.912 2.907 999
Werk 26.756 8.013 18.961 7.536 18.125 7.269 16.923 6.408 19.407 6.408 19.588 7.402
Reïntegratie 11.022 3.748 10.362 1.363 13.985 5.832 11.597 70 12.888 70 12.608 2.445
Wet BUIG en overige regelingen 99.590 101.915 87.840 85.420 75.080 69.962 71.803 70.144 78.620 76.310 82.690 77.015
Bijzondere bijstand 6.458 772 8.330 977 20.872 926 8.500 825 19.401 825 22.466 5.848
BredaPas 124 0 157 1 434 1 275 0 267 0 450
Schuldhulpverlening 3.422 1.507 3.997 1.894 4.093 893 3.542 483 4.274 483 4.354 871
Kwetsbare groepen 419 434 0
Leven 8.591 169 9.039 110 8.984 640 8.873 119 17.151 8.356 14.916 7.223
Volksgezondheid 4.050 110 4.057 34 4.577 283 4.733 119 11.993 7.283 10.476 6.070
Sportbeleid 4.541 59 4.982 76 4.408 357 4.140 0 5.158 1.074 4.440 1.153
Ontmoeten 3.802 50 3.805 -158 15.552 14.200 4.101 0 22.767 18.088 21.800 20.447
Wijkaanpak 3.389 43 3.474 21 3.524 13 4.037 4.538 4.210 39
Statushouders 413 7 331 -179 12.028 14.188 64 0 18.229 18.088 17.590 20.408
Reserve Sociaal Domein 1.541
Mutatie reserve sociaal domein 1.541
Reserve investeringen sportverenigingen 0 173 836 18 300 300 1.000 1.000 1.000 264
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 0 173 836 18 300 300 1.000 1.000 1.000 264
Reserve vrouwenopvang 2.100 1.029 0
Mutatie reserve vrouwenopvang 2.100 1.029 0
Algemene reserve programma 1 450 4.149 0 950 185
Mutaties algemene reserve programma 1 450 4.149 0 950 185
Exploitatiereserve programma 1 7.344 4.245 0 4.019 1.373 21.903 1.373 13.869
Mutaties exploitatiereserve programma 1 7.344 4.245 0 4.019 1.373 21.903 1.373 13.869
Ondernemend Breda 62.366 12.558 76.504 18.060 82.248 20.978 80.205 15.033 90.119 25.074 79.149 18.792
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 15.830 8.926 15.342 7.340 23.128 14.259 22.487 10.250 23.146 7.595 18.392 7.859
Economische zaken 6.998 718 6.950 997 7.176 611 9.582 384 13.034 928 10.755 1.119
Acquisitie en accountmanagement 2.126 432 2.332 479 2.414 602 2.230 399 2.934 688 2.407 739
Externe betrekkingen 58 65 54 122 122 108 0
Evenementen 434 558 698 972 965 874
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 6.214 7.777 5.438 5.865 12.785 13.045 9.581 9.467 6.091 5.979 4.248 6.002
Grote projecten in de stad -962 674 11.234 7.899 4.920 734 6.550 1.867 9.183 4.746 4.210 912
CrossMark -1.403 665 10.096 7.862 2.348 562 3.576 1.861 6.301 4.587 2.068 656
Gasthuisvelden 441 9 643 37 785 123 1.059 6 927 6 1.022 0
Verbeter Breda 495 1.467 1.915 1.770 817
Ontwikkelingen Bavel 320 49 0 0 95 74 129 124
Centrum Oost 0 0 0 91 80 175 132
Dynamische stad 25.928 583 28.477 382 29.701 808 28.612 362 29.820 649 29.502 883
Cultureel erfgoed 1.744 238 1.748 52 2.352 90 2.491 19 2.630 19 2.572 163
Cultuurpresentatie 19.981 108 22.400 20 22.971 365 21.585 0 22.659 287 22.326 287
Media 116 120 129 133 136 136
Musea 3.890 57 3.932 58 3.963 61 4.166 60 4.149 60 4.104 67
Historische waarde 197 180 277 252 286 291 238 283 245 283 364 366
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 19.931 2.357 19.632 2.439 21.351 3.239 20.450 2.229 22.763 3.267 21.991 3.509
HBO 1.316 28 634 0 101 401 405 221
Volwasseneneducatie 2.384 2.299 2.226 2.140 2.320 2.235 2.312 2.229 3.451 3.267 3.123 3.123
Onderwijshuisvesting 16.231 29 16.771 298 18.930 1.004 17.738 18.907 18.647 386
Verbindend bestuur 1.639 18 1.819 1.999 2.106 2.106 1.953
Samenwerking 1.639 18 1.819 1.999 2.106 2.106 1.953
Algemene reserve programma 2 169 0 5.090 3.269
Mutaties algemene reserve programma 2 169 0 5.090 3.269
Exploitatiereserve programma 2 800 1.770 0 325 932 3.727 932 2.360
Mutaties exploitatiereserve programma 2 800 1.770 0 325 932 3.727 932 2.360
Investeringsreserve programma 2 350 0 0 2.169 2.169
Mutaties investeringsreserve programma 2 350 0 0 2.169 2.169
Duurzaam wonen in Breda 61.724 42.674 60.720 47.987 51.726 36.344 63.042 52.405 60.947 49.507 57.619 45.656
Wonen in Breda 2.303 47 2.093 90 2.190 387 5.683 29 4.372 29 4.677 1.223
Wonen 2.303 47 2.093 90 2.190 387 5.683 29 4.372 29 4.677 1.223
Verdeling beschikbare ruimte 5.035 2.437 5.370 2.723 5.864 2.808 5.211 2.251 5.169 3.714 6.204 4.474
Ruimtelijke ordening 2.022 336 2.217 354 1.610 403 1.401 92 1.707 222 2.293 389
Stedelijke planning en programmering 3.014 2.101 3.154 2.369 4.253 2.405 3.810 2.160 3.462 3.492 3.912 4.085
Grote woonprojecten in de stad 33.532 26.533 29.554 31.242 13.890 10.976 20.370 19.883 8.547 4.432 13.550 8.848
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 33.532 26.533 29.554 31.242 13.890 10.976 20.370 19.883 8.547 4.432 13.550 8.848
Bereikbaar Breda 13.520 10.417 15.176 11.172 16.055 15.892 15.935 14.275 15.850 14.514 17.071 17.470
Mobiliteit 5.712 156 6.014 197 6.362 602 6.376 158 6.026 229 6.331 265
Openbaar vervoer 49 42 40 40 40 40
Parkeren 7.758 10.260 9.120 10.976 9.654 15.290 9.520 14.117 9.784 14.285 10.700 17.205
Breda is een duurzame en bestendige stad 6.640 1.301 6.016 1.202 7.904 3.054 15.299 7.191 24.068 10.740 13.176 4.968
Milieubeheer 4.429 774 3.321 739 5.503 2.567 13.176 6.730 21.982 10.277 10.562 4.446
Natuur- en milieueducatie 802 178 785 216 902 356 926 377 966 356 1.035 397
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 650 100 1.102 85 861 116 422 85 468 85 763 102
Biodiversiteit 760 250 808 161 638 15 774 0 652 23 815 23
Reserve Bodemfonds 427 287 120 303 537 537 465
Mutatie reserve Bodemfonds 427 287 120 303 537 537 465
Reserve Klimaatfonds 266 44 271 243 285 189 290 162 290 450 290 44
Mutatie reserve Klimaatfonds 266 44 271 243 285 189 290 162 290 450 290 44
Reserve parkeerbedrijf 433 333 356
Mutatie reserve parkeerbedrijf 433 333 356
Reserve Versnellingsopgave Wonen 1.464 975 722 4.090 6.132 4.415
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 1.464 975 722 4.090 6.132 4.415
Reserve bovenwijkse voorzieningen 953 7 -85 902 254 40 1.860 79 1.860 75
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 953 7 -85 902 254 40 1.860 79 1.860 75
Reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Algemene reserve programma 3 4.000 300 0 1.300 5.041 1.817
Mutaties algemene reserve programma 3 4.000 300 0 1.300 5.041 1.817
Exploitatiereserve programma 3 979 455 0 2.646 400 3.840 400 1.859
Mutaties exploitatiereserve programma 3 979 455 0 2.646 400 3.840 400 1.859
Investeringsreserve programma 3 524 0 0 391 391
Mutaties investeringsreserve programma 3 524 0 0 391 391
Basis op orde in Breda 154.486 84.584 162.519 98.301 163.945 96.826 166.631 91.078 178.382 99.636 184.100 98.624
Veilig Breda 30.763 13.448 34.546 19.119 35.160 15.153 34.508 13.791 39.851 16.652 38.331 16.691
Veiligheid openbare ruimte 7.864 5.468 8.789 6.938 9.460 6.442 10.353 6.680 10.874 6.151 11.516 6.912
Zichtbare Criminaliteit 461 60 365 155 345 45 962 0 1.286 142 1.276 134
Ondermijning 1.587 153 1.355 346 1.643 309 1.669 0 4.817 3.079 2.552 779
Zorg en Veiligheid 854 275 672 195 810 79 982 0 1.149 88 1.137 103
Fysieke veiligheid 18.247 6.649 20.770 10.494 20.253 7.395 19.370 6.250 20.536 6.330 20.568 7.792
Veilig Breda Algemeen 1.750 843 2.594 992 2.649 883 1.172 861 1.188 861 1.281 971
Dienstverlening 9.695 3.171 9.032 3.955 9.746 4.667 11.291 3.848 11.926 4.559 11.984 4.897
Administratie en basisregistratie 2.451 1.136 1.317 1.691 1.924 1.797
Publieksservice 7.244 3.171 7.896 3.955 8.429 4.667 9.600 3.848 10.002 4.559 10.187 4.897
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 0 0 0
Beheer van de openbare ruimte 85.109 58.223 90.728 62.231 90.476 64.152 90.462 62.039 93.703 64.171 100.410 63.230
Afvalservice 29.841 33.404 32.058 38.244 32.775 38.469 32.952 39.016 33.877 39.885 34.230 39.643
Beheer openbare ruimte, groen 13.736 94 13.594 152 14.840 135 16.890 214 17.037 714 16.301 144
Beheer openbare ruimte, wegen 24.287 4.078 27.607 2.746 24.700 3.594 25.738 3.927 27.293 4.069 34.584 4.177
Riolering 17.245 20.646 17.469 21.089 18.161 21.955 14.882 18.882 15.496 19.504 15.296 19.266
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 23.692 9.710 23.850 12.586 22.546 10.836 25.110 10.417 25.914 10.469 25.872 11.279
Vastgoedbeheer 23.692 9.710 23.850 12.586 22.546 10.836 25.110 10.417 25.914 10.469 25.872 11.279
Open overheid 5.227 33 4.363 410 4.882 1.093 5.004 5.134 5.648 38
College en ondersteuning college 2.400 18 1.457 400 1.721 1.079 1.728 1.735 2.312 19
Raad, commissies en griffie 2.653 15 2.747 10 2.979 14 3.071 3.149 3.225 19
Rekenkamer 174 159 182 205 250 110
Algemene reserve programma 4 602 0 1.600 1.487
Mutaties algemene reserve programma 4 602 0 1.600 1.487
Exploitatiereserve programma 4 835 225 255 734 255 1.721 255 645
Mutaties exploitatiereserve programma 4 835 225 255 734 255 1.721 255 645
Investeringsreserve programma 4 300 97 0 249 1.600 464 1.600 358
Mutaties investeringsreserve programma 4 300 97 0 249 1.600 464 1.600 358
Organisatie en financiën van Breda 112.054 472.155 90.646 447.416 105.668 491.233 99.219 461.184 113.781 488.593 104.444 501.099
Een toekomstbestendige organisatie 70.606 11.608 75.198 8.104 81.818 9.161 79.362 6.348 87.284 6.284 90.119 11.022
Overhead 70.606 11.608 75.198 8.104 81.818 9.161 79.362 6.348 87.284 6.284 90.119 11.022
Solide financiën 3.933 412.485 10.681 425.122 17.226 480.554 11.711 454.536 18.333 479.185 6.163 487.072
Algemene uitkeringen 369.523 380.551 435.466 409.510 432.519 437.232
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 1.154 36.574 3.123 38.518 3.202 39.024 3.074 39.805 3.074 41.085 2.980 41.422
Onvoorzien 1.000 775
Overige algemene dekkingsmiddelen 777 310 90 6.487 -14 2.825 9.672 23 2.557
Saldo van de financieringsfunctie 2.002 6.041 2.767 5.484 3.936 5.476 3.815 4.709 3.815 4.912 3.752 5.186
Dividend 346 479 603 513 669 674
Vennootschapsbelasting 4.481 3.601 997 997 -593
Algemene reserve programma 5 32.913 11.692 3.247 3.946 6.240 327 7.921 0 8.115 1.980 8.114 1.980
Mutatie algemene reserve programma 5 32.913 11.692 3.247 3.946 6.240 327 7.921 0 8.115 1.980 8.114 1.980
Exploitatiereserve programma 5 2.291 5.889 255 9.066 666 0 0 0 844 725
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 2.291 5.889 255 9.066 666 0 0 0 844 725
Begrotingsreserve 221 522 196 399 185 26 178 198 198
Mutatie Begrotingsreserve 221 522 196 399 185 26 178 198 198
Investeringsreserve programma 5 2.090 29.959 1.068 779 199 500 46 300 -150 300 -150 300
Mutatie Investeringsreserve programma 5 2.090 29.959 1.068 779 199 500 46 300 -150 300 -150 300
Totaal 767.800 782.615 746.593 762.492 794.607 811.911 755.645 755.645 854.636 854.636 855.960 865.033