Onderstaand is per programma weergegeven wat de incidentele baten en lasten zijn.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2023 ná wijziging | Jaarstukken 2023 | Toelichting | ||||||
| Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
| 1 | Vitaal en Sociaal Breda | |||||||
| 1.1 | Opgroeien | |||||||
| - Algemene voorzieningen jeugd | 265 | - | 265 | - | Kansengebied Kadijkje/Advendo Krypton | |||
| - Algemene voorzieningen jeugd | 156 | - | - | Voorzetting pleegzorg | ||||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 253 | 253 | 114 | - | Continuiteitsbijdrage | |||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 587 | 587 | 730 | 619 | Norm van Opdrachtgeverschap | |||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 220 | 75 | 221 | 79 | Plein 3 pilot | |||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 227 | - | 227 | - | Voogdij 18+ en compensatieregeling | |||
| - Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 159 | 74 | 159 | 74 | Continuiteitsplan Jzplus | |||
| - Jeugdhulp geescaleerde zorg | 152 | - | 152 | - | Budgetoverheveling 2022 | |||
| - Jeugdhulp geescaleerde zorg | -109 | - | - | - | Werkdrukverlaging jeugdbescherming | |||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 141 | - | - | - | Leerlingenvervoer Oekraine | |||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 1.351 | 1.351 | 1.273 | 1.273 | SISA regeling Nationaal programma onderwijs | |||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 385 | - | 338 | - | Laaggeletterdheid regio (WEB) | |||
| - Primair en voortgezet onderwijs | 743 | 743 | 755 | 755 | Nieuwe beschikking VSV 2020-2024 | |||
| 1.2 | Betrokken zijn | |||||||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | 783 | 783 | 592 | 592 | SPUK GALA | |||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | 250 | - | 80 | - | Programma 1 Woonzorgvoorziening | |||
| - Algemene voorzieningen volwassenen | 168 | - | 58 | - | Breda Senior | |||
| - Volwassenen maatwerkondersteuning | 500 | - | - | - | Huishoudelijke verzorging | |||
| - Maatwerk WMO | 257 | - | - | - | WMO Vervoersvoorzieningen collectief vervoer | |||
| 1.3 | Thuis | |||||||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 1.663 | - | 888 | - | Maatschappelijke opvang regio (budgetoverheveling via exploitatiereserve) | |||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 845 | - | - | - | Maatschappelijke opvang regio (actieplan dakloosheid) | |||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 1.177 | - | - | - | Maatschappelijke opvang regio (primaire begroting) | |||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 250 | - | 250 | - | Budgetoverheveling jaarrekening 2021: Regionale aanpak huiselijk geweld | |||
| - Volwassenen geëscaleerde zorg | 1.402 | - | 638 | - | Budgetoverheveling jaarrekening 2022 Huiselijk geweld | |||
| 1.4 | Leren, ontwikkelen en werken | |||||||
| - Reïntegratie | 171 | - | - | - | Regio West-Brabant (regionale middelen): dichterbij dan je denkt deel 2023 | |||
| - Reïntegratie | 468 | - | 342 | - | Regio West-Brabant (regionale middelen): dichterbij dan je denkt deel 2023 | |||
| - Reïntegratie | -111 | - | -111 | - | Reintegratie: participatie IPS regeling | |||
| - Reïntegratie | 363 | - | - | - | Budgetoverheveling jaarrekening 2022: regio West-Brabant (regionale middelen) | |||
| - Reïntegratie | -177 | - | - | - | Regio West Brabant jeugd onderwijs budgetoverheveling jaarrekening 2022 | |||
| - Reïntegratie | 495 | - | - | - | Regio West-Brabant (regionale middelen): primaire begroting | |||
| - Reïntegratie | 2.201 | - | 698 | - | Regio West Brabant jeugd onderwijs primaire begroting | |||
| -Participatie | 1.016 | - | 563 | - | Wet inburgering septembercirculaire 2022 deel 2023 | |||
| -Participatie | 473 | - | 472 | - | Wet inburgering budgetoverheveling jaarrekening 2022 | |||
| - Werk | 100 | - | 100 | - | Pijsstijging wagenpark | |||
| - Wet BUIG en overige regelingen | -3.000 | - | - | - | WWB primitieve begroting 2023 (bestuursakkoord ombuigingen participatie) | |||
| - Wet BUIG en overige regelingen | 350 | - | 106 | - | MAM fonds budgetoverheveling jaarrekening 2022 | |||
| - Bijzondere bijstand | 100 | - | - | - | Volwassenfonds | |||
| - Bijzondere bijstand | 1.124 | - | 474 | - | Bijzondere bijstand: vroegsignalering BBZ 434 en BBZ 66 studenten 690 | |||
| - Bijzondere bijstand | -282 | - | - | - | Bijzondere bijstand SHV | |||
| - Bijzondere bijstand | 9.323 | - | 9.323 | - | Energietoeslag: budgetoverheveling 2022 | |||
| - Bijzondere bijstand | 200 | - | - | - | Energiebespaarcoach | |||
| - Bijzondere bijstand | 250 | - | 1 | - | Noodfonds bewoners | |||
| - Bijzondere bijstand | 300 | - | 84 | - | Personele inzet energiepakket bewoners | |||
| - Schuldhulpverlening | 170 | - | 2 | - | Schuldenafkoopsom | |||
| 1.5 | Ontmoeten | |||||||
| - Wijkaanpak | 200 | - | 99 | - | Wijkcentra: energiemaatregelen | |||
| - Statushouders | 18.088 | 18.088 | 17.448 | 20.406 | Meerkosten Oekraine | |||
| 1.6 | Leven | |||||||
| - Volksgezondheid | 109 | 109 | 24 | 24 | GROGZ / GGD: SPUK GALA | |||
| - Volksgezondheid | 6.039 | 6.039 | 5.020 | 5.020 | SPUK Integrale ZorgZ Akkoord | |||
| - Volksgezondheid | 892 | 892 | 449 | 449 | Lokaal Gezondheidsbeleid: SPUK GALA | |||
| - Sportbeleid | 219 | 219 | 39 | 39 | Sportstimulering: SPUK GALA | |||
| - Sportbeleid | 1.000 | - | 264 | - | Sportaccommodaties: verdeling reserve sportinvesteringen | |||
| - Sportbeleid | 854 | 854 | 854 | 854 | Waardenetwerk Een gezond en actief leven: SPUK GALA | |||
| 1.7 | Mutaties reserves | |||||||
| - Algemene reserve | - | 950 | - | 185 | Energiepakket | |||
| - Reserve sportinvesteringen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 264 | Bestuursakkoord 22-26: vorming en onttrekkingen bestemmingsreserve sportinvesteringen | |||
| - Exploitatiereserve | 1.373 | 21.348 | 1.373 | 13.869 | Dotaties mbt participatie | |||
| 1.8 | Overige incidentele lasten en baten programma 1 | |||||||
| - Diversen | 783 | 73 | 560 | - | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||
| Subtotaal programma | 55.916 | 53.438 | 45.924 | 44.502 | ||||
| 2 | Ondernemend Breda | |||||||
| 2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | |||||||
| - Meldpunt Ondernemers | 200 | - | 93 | - | Maatregelen energiepakket | |||
| - Subsidie culturele instellingen | 1.500 | - | 915 | - | Tijdelijke subsidieregeling energiepakket | |||
| - Noodfonds | 500 | - | - | - | Energiepakket voor ondernemers | |||
| - Voorfin.rijksreg. Instellingen | 750 | - | - | - | Energiepakket | |||
| - Citymarketing | 250 | - | 42 | - | Citymarketing | |||
| - Smart City Economie | 150 | 150 | 69 | 150 | Smart City Economie | |||
| - Werkbudget economie | 106 | - | - | - | Projectkosten werkbudget economie | |||
| - BIZ Industrie | 530 | 530 | 479 | 529 | Jaarlijkse subsidie BIZ industrie en belasting BIZ | |||
| - Internationalisering | 122 | 122 | 122 | 122 | Subsidie internationalisering | |||
| - Ondernemersfonds | -19 | 381 | -19 | 514 | Jaarlijkse subsidie ondernemersfonds en reclamebelasting/reclameheffing | |||
| - Realisatie startershuis | 773 | 220 | 165 | 225 | B'WISE 2e fase | |||
| - Bouwgrondexploitaties bedrijventerreinen | 1.564 | 5.979 | - | - | Bouwgrondexploitaties bedrijventerreinen | |||
| - Mutatie onderhanden werk grex bedrijventerrein | 4.414 | - | 1.611 | - | Onderhanden werk grex bedrijventerreinen | |||
| 2.2 | Grote projecten in de stad | |||||||
| - Crossmark | 806 | 2.864 | 34 | 686 | Kosten en opbrengsten grondexploitaties Crossmark | |||
| - Crossmark | 2.233 | - | -333 | - | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties Crossmark | |||
| - Verbeter Breda | 138 | - | 1 | Overige kosten Verbeter Breda | ||||
| 2.3 | Dynamische Stad | |||||||
| - Cultureel erfgoed | 909 | - | 366 | - | Erfgoed subsidies | |||
| - Cultuurpresentatie | 1.180 | 287 | 804 | 287 | Diverse cultuursubsidies | |||
| 2.4 | Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | |||||||
| - Volwasseneducatie | 2.699 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | Incidenteel 2023 op basis van toekenningsbeschikking WEB-gelden 2022 | |||
| - Onderwijshuisvesting | 1.604 | - | 687 | - | Onderwijshuisvesting algemeen en Building Breda | |||
| 2.5 | Mutaties reserves | |||||||
| - Algemene reserve programma 2 | - | 295 | - | - | Budgetoverhevelingen naar 2023 via Exploitatiereserve | |||
| - Algemene reserve programma 2 | - | 2.655 | - | 1.129 | Maatregelen energiepakket | |||
| - Algemene reserve programma 2 | - | 2.140 | - | 2.140 | Kredietfaciliteit Nieuwe Markt en aanvullende kredietvotering bijz. projecten | |||
| - Exploitatiereserve programma 2 | 932 | - | 932 | - | Budgetoverheveling Kunsthal Crossarts en coronamiddelen | |||
| - Exploitatiereserve programma 2 | - | 3.327 | - | 2.138 | Budgetoverhevelingen naar 2023 via Exploitatiereserve | |||
| - Exploitatiereserve programma 2 | - | 100 | - | 100 | Decembercirculaire 2022: Stedelijke vernieuwingsgebieden/ verbeter Breda | |||
| - Exploitatiereserve programma 2 | - | 300 | - | 122 | Amendement bestuursrapportage 2022: Aan het werk met werklocaties | |||
| - Investeringsreserve programma 2 | 2.140 | - | 2.140 | - | Dotatie kredietfaciliteit Nieuwe Mark | |||
| 2.6 | Overige incidentele lasten en baten programma 2 | |||||||
| - Diversen | 540 | 192 | 223 | 163 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||
| Subtotaal programma | 24.021 | 22.140 | 10.929 | 10.903 | ||||
| 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||||
| 3.1 | Wonen in Breda | |||||||
| Wonen | 3.173 | - | 273 | - | Locatie gebonden impulsen | |||
| 3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | |||||||
| - Ruimtelijke ordening | 282 | - | - | - | Opgave implementatie omgevingswet | |||
| - Ruimtelijke ordening | 186 | - | 4 | - | Herziening welstandsnota | |||
| - Stedelijke planning en programmering | 8 | 1.860 | 2 | 1.948 | Bijdragen bovenwijkse voorzieningen | |||
| - Stedelijke planning en programmering | 650 | - | 29 | - | Beleidsadvisering stedelijke programmering | |||
| 3.3 | Grote Woonprojecten in de stad | |||||||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 7.329 | 2.464 | 1.361 | - | Bouwgrondexploitatie | |||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | -2.746 | - | -2.136 | - | Mutatie onderhanden werk grondexploitaties woningbouw | |||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 191 | - | - | - | Gronden en panden algemeen | |||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 182 | - | 182 | - | 't Zoet Gronden | |||
| -Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 122 | 8 | - | 20 | Gasthuisvelden | |||
| 3.4 | Bereikbaar Breda | |||||||
| - Mobiliteit | 250 | - | 176 | - | E-oplaadpunten | |||
| 3.5 | Breda is een duurzame en bestendige stad | |||||||
| - Milieubeheer | 191 | - | - | - | UVP Bodem | |||
| - Milieubeheer | 256 | 256 | - | - | SPUK regeling Bodem | |||
| - Milieubeheer | 2.070 | - | - | - | Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | |||
| - Milieubeheer | 800 | - | - | - | Klusdienst | |||
| - Milieubeheer | 1.100 | - | 35 | - | Energieadvies en maatregelen | |||
| - Milieubeheer | 750 | - | - | - | Inspelen op actualiteiten | |||
| - Milieubeheer | 700 | - | 11 | - | Projectleiding comm. en onvoorz. | |||
| - Milieubeheer | 142 | - | - | - | Duurzame mobiliteit | |||
| - Milieubeheer | 1.072 | 20 | - | 3 | Gebouwde omgeving | |||
| - Milieubeheer | 2.415 | 2.415 | 30 | 600 | Energiearmoede | |||
| - Milieubeheer | 3.645 | 3.645 | - | 481 | Uitvoering klimaat- en energiebeleid (CDOKE F28) | |||
| - Milieubeheer | 152 | - | - | - | Coördinatie & strategie | |||
| - Milieubeheer | 465 | - | 390 | - | Klimaat overig | |||
| - Milieubeheer | 5.170 | 3.500 | 3.288 | 2.895 | Volkshuisvestingsfonds 2023 ev | |||
| 3.6 | Mutaties reserves | |||||||
| - Algemene reserve programma 3 | - | 5.041 | - | 1.817 | Onttrekking VHF1 programma, turborotonde Leursebaan en energiepakket | |||
| - Exploitatiereserve programma 3 | 400 | 3.840 | 400 | 1.859 | Onttrekking voor o.a. uitvoeringskosten klimaatakkoord en geluidsmaatregelen HSL Zuid | |||
| - Investeringsreserve programma 3 | 391 | - | 391 | - | Dotatie Kredietfaciliteit Turborotonde | |||
| - Reserve bodemfonds | - | 431 | - | 431 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van uitvoeringsplan bodem. | |||
| - Reserve klimaatfonds | 286 | - | 286 | - | Dotatie opbrengsten klimaatprojecten aan reserve klimaatfonds | |||
| - Reserve klimaatfonds | - | 245 | - | 44 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van klimaatprojecten | |||
| - Reserve versnellingsopgave wonen | - | 6.132 | - | 4.415 | Onttrekking uit reserve ten behoeve van locatie gebonden impulsen | |||
| - Reserve bovenwijkse voorzieningen | 1.860 | - | 1.860 | - | Dotatie reserve ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen | |||
| 3.7 | Overige incidentele lasten en baten programma 3 | |||||||
| - Diversen | 319 | 99 | 168 | 77 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||
| Subtotaal programma | 31.811 | 29.956 | 6.750 | 14.590 | ||||
| 4 | Basis op orde in Breda | |||||||
| 4.1 | Veilig Breda | |||||||
| - Veilig Breda openbare ruimte | 130 | - | 130 | - | Boa's Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte | |||
| - Veilig Breda openbare ruimte | 549 | - | - | - | Coffeeshops | |||
| - Veilig Breda openbare ruimte | 164 | - | 20 | - | In en om stad Openbare Orde en Veiligheid | |||
| - Zichtbare criminaliteit | 142 | 142 | 72 | 132 | Buurtpreventie | |||
| - Ondermijning | 453 | 453 | 121 | 375 | Sociale Weerbaarheid | |||
| - Ondermijning | 2.626 | 2.626 | 3 | 389 | Preventie met Gezag | |||
| - Fysieke veiligheid | 281 | - | 5 | - | WABO / Titel 2 Legesverordening | |||
| - Fysieke veiligheid | 295 | - | 100 | - | Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | |||
| 4.2 | Dienstverlening | |||||||
| - Publieksservice | 146 | - | 52 | - | Verkiezingen | |||
| 4.3 | Beheer van de openbare ruimte | |||||||
| - Afvalservice | 25 | - | 140 | - | Afvalservice Algemeen | |||
| - Beheer openbare ruimte, groen | 45 | 45 | 41 | - | Ecologie Wijkzaken | |||
| - Beheer openbare ruimte, groen | 159 | - | 159 | - | Groenonderhoud Uitvoering | |||
| - Beheer openbare ruimte, groen | 500 | 500 | - | - | Groenonderhoud Wijkzaken | |||
| - Beheer openbare ruimte, wegen | 305 | - | 305 | - | Reiniging Uitvoering | |||
| - Beheer openbare ruimte, wegen | 159 | 159 | - | - | Opdrachten projects Wijkzaken | |||
| - Riolering | 622 | 622 | 622 | 622 | Impulsregeling Baronie | |||
| 4.4 | Beheer van het gemeentelijk vastgoed | |||||||
| - Vastgoedbeheer | 678 | 200 | 117 | - | Bestuursakkoord 2022-2026: verkoop vastgoed | |||
| 4.5 | Mutaties reserves | |||||||
| - Algemene reserve programma 4 | - | 1.600 | - | 1.487 | Onttrekking energiepakket | |||
| - Exploitatiereserve programma 4 | 255 | 1.721 | 255 | 645 | Diverse dotaties en onttrekkingen exploitatiereserve programma 4 | |||
| - Investeringsreserve programma 4 | 1.545 | - | 1.545 | - | Dotatie voor o.a. energiepakket en kredietfaciliteit talentencentrum | |||
| - Investeringsreserve programma 4 | - | 215 | 216 | Onttrekking Heilige Hartkerk | ||||
| 4.6 | Overige incidentele lasten en baten programma 4 | |||||||
| - Diversen | 231 | 183 | 77 | 99 | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||
| Subtotaal programma | 9.310 | 8.466 | 3.764 | 3.965 | ||||
| 5 | Organisatie en financiën van Breda | |||||||
| 5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | |||||||
| - Overhead | 108 | - | - | - | HR Recruitment | |||
| - Overhead | 200 | - | - | - | Wagenpark voormalig ATEA | |||
| 5.2 | Solide financiën | |||||||
| - Algemene uitkeringen | - | 5.651 | - | 5.651 | Gemeentefonds | |||
| 5.3 | Mutaties reserves | |||||||
| - Algemene reserve programma 5 | 6.344 | - | 6.344 | - | Extra dotatie om reserves op peil te houden | |||
| - Algemene reserve programma 5 | 1.980 | 1.980 | Onttrekking SaaS oplossing | |||||
| - Exploitatiereserve programma 5 | - | 844 | - | 725 | Diverse onttrekkingen exploitatiereserve programma 5 | |||
| - Begrotingsreserve programma 5 | 190 | - | 190 | - | Dotatie bijdrage exploitatie NS fietsenstalling t/m 2027 | |||
| 5.4 | Overige incidentele lasten en baten programma 5 | |||||||
| - Diversen | 412 | - | 306 | - | Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000 | |||
| Subtotaal programma | 7.254 | 8.475 | 6.840 | 8.356 | ||||
| Totaal | 128.312 | 122.475 | 74.207 | 82.316 | ||||
| Incidenteel saldo | -5.837 | 8.109 | ||||||