Bedragen x € 1.000 |
|
|
Omschrijving |
Beschikbare
investeringen |
Verwachte
uitgaven 2023 |
Werkelijke
uitgaven
2023 |
Onder/ overuitnutting
uitgaven 2023 |
Vrijval
2023 |
Nog
beschikbaar
eind 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitaal en Sociaal Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wijkontwikkeling |
255 |
255 |
8 |
247 |
|
247 |
|
|
Speelvoorzieningen |
721 |
521 |
756 |
-235 |
|
-35 |
|
|
Subtotaal |
976 |
776 |
764 |
12 |
|
212 |
|
|
Ondernemend Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Economische zaken |
291 |
291 |
54 |
237 |
|
237 |
|
|
BredaRing |
4.350 |
500 |
152 |
348 |
|
4.198 |
|
|
Bavel |
659 |
600 |
573 |
27 |
|
86 |
|
|
Verbeter Breda |
800 |
1.000 |
|
1.000 |
|
800 |
|
|
CrossMark overige |
200 |
200 |
|
200 |
|
200 |
|
|
Cultuurclusters Klavers Jansen |
985 |
710 |
386 |
324 |
|
599 |
|
|
Havenkwartier |
1.228 |
801 |
360 |
441 |
|
868 |
|
|
Havenkwartier mobiliteitshub |
3.199 |
476 |
120 |
356 |
|
3.079 |
|
|
Havenkwartier woningbouwimpuls |
4.046 |
1.824 |
1.076 |
748 |
|
2.970 |
|
|
t Zoet - Haveneiland |
3.982 |
1.260 |
799 |
461 |
|
3.183 |
|
|
Gasthuisvelden |
5.377 |
1.197 |
885 |
312 |
99 |
4.393 |
|
|
Centrum Oost |
9.455 |
1.245 |
1.090 |
155 |
|
8.365 |
|
|
Nieuwe Mark |
17.980 |
6.216 |
4.669 |
1.547 |
|
13.311 |
|
|
Stationskwartier |
2.377 |
90 |
23 |
67 |
|
2.354 |
|
|
Historische waarde (stadsdepot) |
840 |
264 |
12 |
252 |
|
828 |
|
|
Subtotaal |
55.769 |
16.674 |
10.199 |
6.475 |
99 |
45.471 |
|
|
Duurzaam wonen in Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige stedelijke ontwikkelingen |
3.988 |
2.035 |
793 |
1.242 |
|
3.195 |
|
|
Wonen |
2.107 |
1.987 |
1.987 |
|
|
120 |
|
|
Aankoopprogramma strategische gronden |
2.136 |
2.069 |
1.449 |
620 |
|
687 |
|
|
Hoogspanningsverbinding |
2.630 |
1.850 |
1.082 |
768 |
|
1.548 |
|
|
Verkeersveiligheid |
225 |
225 |
|
225 |
|
225 |
|
|
Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk |
9.430 |
5.441 |
3.375 |
2.066 |
|
6.055 |
|
|
Mobiliteit Schaalsprong fiets: snelfietsroute |
705 |
487 |
238 |
249 |
|
467 |
|
|
Mobiliteit Schaalsprong OV: spoor en bus |
99 |
82 |
57 |
25 |
|
42 |
|
|
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg) |
2.396 |
|
3 |
-3 |
|
2.393 |
|
|
Meerjarenperspectief infrafonds |
425 |
425 |
|
425 |
|
425 |
|
|
Parkeren |
218 |
217 |
114 |
103 |
|
104 |
|
|
Van Gogh Nationaal Park |
375 |
375 |
|
375 |
|
375 |
|
|
Groen en water |
4.191 |
2.565 |
1.559 |
1.006 |
42 |
2.590 |
|
|
Landschapsverbetering Singelstructuur |
400 |
400 |
|
400 |
|
400 |
|
|
Wijkenergieplannen |
|
250 |
|
250 |
|
|
|
|
Recreatieve voorzieningen |
1.653 |
878 |
112 |
766 |
310 |
1.231 |
|
|
Milieubeheer |
13 |
13 |
6 |
7 |
7 |
0 |
|
|
Subtotaal |
30.991 |
19.299 |
10.775 |
8.524 |
359 |
19.857 |
|
|
Basis op orde in Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare ruimte: camera's |
60 |
60 |
0 |
60 |
|
60 |
|
|
Openbare ruimte: herinrichtingen |
2.320 |
770 |
1.444 |
-674 |
|
876 |
|
|
Openbare ruimte: klimaatadaptatie |
618 |
404 |
403 |
1 |
|
215 |
|
|
Openbare ruimte: openbare verlichting |
7.570 |
3.000 |
3.321 |
-321 |
983 |
3.266 |
|
|
Openbare ruimte: water nautisch beheer |
130 |
25 |
2 |
23 |
|
128 |
|
|
Openbare ruimte: wegen |
188 |
188 |
7 |
181 |
|
181 |
|
|
Bomen |
2.244 |
1.200 |
1.094 |
106 |
|
1.150 |
|
|
Park Haagse Beeemden |
445 |
295 |
|
295 |
|
445 |
|
|
Pleinenplan |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
Groene pleinen & parken 2.0 |
599 |
266 |
225 |
41 |
|
374 |
|
|
Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie |
500 |
|
|
0 |
|
500 |
|
|
Bovenwijkse maatregelen bouwlocaties |
100 |
|
|
0 |
|
100 |
|
|
Stad in het park |
250 |
25 |
4 |
21 |
|
246 |
|
|
Levensbos |
1.127 |
513 |
640 |
-127 |
|
487 |
|
|
Vastgoedbeheer |
5.421 |
3.478 |
2.558 |
920 |
|
2.863 |
|
|
Doorstroomvoorziening |
202 |
171 |
199 |
-28 |
|
3 |
|
|
Talentencentrum |
10.108 |
9.808 |
9.486 |
322 |
|
622 |
|
|
MFA Bavel |
2.800 |
1.959 |
129 |
1.830 |
|
2.671 |
|
|
Sportaccommodaties |
2.596 |
1.821 |
1.599 |
222 |
316 |
681 |
|
|
Sporthal de Doelen |
|
100 |
|
100 |
|
0 |
|
|
Energiepakket |
1.000 |
300 |
12 |
288 |
|
988 |
|
|
Willemsbrug |
50 |
50 |
11 |
39 |
|
39 |
|
|
Specifieke kunstwerken |
100 |
100 |
98 |
2 |
|
2 |
|
|
Afvalservice |
864 |
864 |
292 |
572 |
|
572 |
|
|
Riolering |
28.618 |
17.099 |
18.484 |
-1.385 |
|
10.134 |
|
|
Investeringen veiligheid |
296 |
296 |
106 |
190 |
190 |
0 |
|
|
Subtotaal |
68.216 |
42.802 |
40.119 |
2.683 |
1.489 |
26.608 |
|
|
Organisatie en financiën van Breda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
4.372 |
4.072 |
3.197 |
875 |
|
1.175 |
|
|
Wagenpark |
10.444 |
4.594 |
2.819 |
1.775 |
|
7.625 |
|
|
Subtotaal |
14.816 |
8.666 |
6.016 |
2.650 |
|
8.800 |
|
|
Totaal |
170.768 |
88.217 |
67.873 |
20.344 |
1.947 |
100.948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|