| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Beschikbare investeringen | Verwachte uitgaven 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Onder/ overuitnutting uitgaven 2023 | Vrijval 2023 | Nog beschikbaar eind 2023 | ||||||||
| Vitaal en Sociaal Breda | ||||||||||||||
| Wijkontwikkeling | 255 | 255 | 8 | 247 | 247 | |||||||||
| Speelvoorzieningen | 721 | 521 | 756 | -235 | -35 | |||||||||
| Subtotaal | 976 | 776 | 764 | 12 | 212 | |||||||||
| Ondernemend Breda | ||||||||||||||
| Economische zaken | 291 | 291 | 54 | 237 | 237 | |||||||||
| BredaRing | 4.350 | 500 | 152 | 348 | 4.198 | |||||||||
| Bavel | 659 | 600 | 573 | 27 | 86 | |||||||||
| Verbeter Breda | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | ||||||||||
| CrossMark overige | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Cultuurclusters Klavers Jansen | 985 | 710 | 386 | 324 | 599 | |||||||||
| Havenkwartier | 1.228 | 801 | 360 | 441 | 868 | |||||||||
| Havenkwartier mobiliteitshub | 3.199 | 476 | 120 | 356 | 3.079 | |||||||||
| Havenkwartier woningbouwimpuls | 4.046 | 1.824 | 1.076 | 748 | 2.970 | |||||||||
| t Zoet - Haveneiland | 3.982 | 1.260 | 799 | 461 | 3.183 | |||||||||
| Gasthuisvelden | 5.377 | 1.197 | 885 | 312 | 99 | 4.393 | ||||||||
| Centrum Oost | 9.455 | 1.245 | 1.090 | 155 | 8.365 | |||||||||
| Nieuwe Mark | 17.980 | 6.216 | 4.669 | 1.547 | 13.311 | |||||||||
| Stationskwartier | 2.377 | 90 | 23 | 67 | 2.354 | |||||||||
| Historische waarde (stadsdepot) | 840 | 264 | 12 | 252 | 828 | |||||||||
| Subtotaal | 55.769 | 16.674 | 10.199 | 6.475 | 99 | 45.471 | ||||||||
| Duurzaam wonen in Breda | ||||||||||||||
| Overige stedelijke ontwikkelingen | 3.988 | 2.035 | 793 | 1.242 | 3.195 | |||||||||
| Wonen | 2.107 | 1.987 | 1.987 | 120 | ||||||||||
| Aankoopprogramma strategische gronden | 2.136 | 2.069 | 1.449 | 620 | 687 | |||||||||
| Hoogspanningsverbinding | 2.630 | 1.850 | 1.082 | 768 | 1.548 | |||||||||
| Verkeersveiligheid | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||
| Mobiliteit instandhouding bestaand netwerk | 9.430 | 5.441 | 3.375 | 2.066 | 6.055 | |||||||||
| Mobiliteit Schaalsprong fiets: snelfietsroute | 705 | 487 | 238 | 249 | 467 | |||||||||
| Mobiliteit Schaalsprong OV: spoor en bus | 99 | 82 | 57 | 25 | 42 | |||||||||
| Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg) | 2.396 | 3 | -3 | 2.393 | ||||||||||
| Meerjarenperspectief infrafonds | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||
| Parkeren | 218 | 217 | 114 | 103 | 104 | |||||||||
| Van Gogh Nationaal Park | 375 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||
| Groen en water | 4.191 | 2.565 | 1.559 | 1.006 | 42 | 2.590 | ||||||||
| Landschapsverbetering Singelstructuur | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Wijkenergieplannen | 250 | 250 | ||||||||||||
| Recreatieve voorzieningen | 1.653 | 878 | 112 | 766 | 310 | 1.231 | ||||||||
| Milieubeheer | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Subtotaal | 30.991 | 19.299 | 10.775 | 8.524 | 359 | 19.857 | ||||||||
| Basis op orde in Breda | ||||||||||||||
| Openbare ruimte: camera's | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | |||||||||
| Openbare ruimte: herinrichtingen | 2.320 | 770 | 1.444 | -674 | 876 | |||||||||
| Openbare ruimte: klimaatadaptatie | 618 | 404 | 403 | 1 | 215 | |||||||||
| Openbare ruimte: openbare verlichting | 7.570 | 3.000 | 3.321 | -321 | 983 | 3.266 | ||||||||
| Openbare ruimte: water nautisch beheer | 130 | 25 | 2 | 23 | 128 | |||||||||
| Openbare ruimte: wegen | 188 | 188 | 7 | 181 | 181 | |||||||||
| Bomen | 2.244 | 1.200 | 1.094 | 106 | 1.150 | |||||||||
| Park Haagse Beeemden | 445 | 295 | 295 | 445 | ||||||||||
| Pleinenplan | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Groene pleinen & parken 2.0 | 599 | 266 | 225 | 41 | 374 | |||||||||
| Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie | 500 | 0 | 500 | |||||||||||
| Bovenwijkse maatregelen bouwlocaties | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| Stad in het park | 250 | 25 | 4 | 21 | 246 | |||||||||
| Levensbos | 1.127 | 513 | 640 | -127 | 487 | |||||||||
| Vastgoedbeheer | 5.421 | 3.478 | 2.558 | 920 | 2.863 | |||||||||
| Doorstroomvoorziening | 202 | 171 | 199 | -28 | 3 | |||||||||
| Talentencentrum | 10.108 | 9.808 | 9.486 | 322 | 622 | |||||||||
| MFA Bavel | 2.800 | 1.959 | 129 | 1.830 | 2.671 | |||||||||
| Sportaccommodaties | 2.596 | 1.821 | 1.599 | 222 | 316 | 681 | ||||||||
| Sporthal de Doelen | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| Energiepakket | 1.000 | 300 | 12 | 288 | 988 | |||||||||
| Willemsbrug | 50 | 50 | 11 | 39 | 39 | |||||||||
| Specifieke kunstwerken | 100 | 100 | 98 | 2 | 2 | |||||||||
| Afvalservice | 864 | 864 | 292 | 572 | 572 | |||||||||
| Riolering | 28.618 | 17.099 | 18.484 | -1.385 | 10.134 | |||||||||
| Investeringen veiligheid | 296 | 296 | 106 | 190 | 190 | 0 | ||||||||
| Subtotaal | 68.216 | 42.802 | 40.119 | 2.683 | 1.489 | 26.608 | ||||||||
| Organisatie en financiën van Breda | ||||||||||||||
| Bedrijfsvoering | 4.372 | 4.072 | 3.197 | 875 | 1.175 | |||||||||
| Wagenpark | 10.444 | 4.594 | 2.819 | 1.775 | 7.625 | |||||||||
| Subtotaal | 14.816 | 8.666 | 6.016 | 2.650 | 8.800 | |||||||||
| Totaal | 170.768 | 88.217 | 67.873 | 20.344 | 1.947 | 100.948 | ||||||||